【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 響的產(chǎn)品。 C 類 辦公用品、生活用品等。 第二分局 工程管理部 《 采購(gòu)控制程序 》 工作程序：（ A類、 B類， C類可不按照本程序，本工程序在審核過程中，最容易出現(xiàn)問題） 工程技術(shù)部門根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件（圖紙）等 編制產(chǎn)品的需用計(jì)劃 ，經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送交項(xiàng)目部設(shè)備物資部門。大型設(shè)備及大宗材料由各生產(chǎn)單位按公司 《 物資管理辦法 》 和 《 機(jī)電設(shè)備管理辦法 》 的要求上報(bào)公司設(shè)備物資管理部，由公司統(tǒng)一采購(gòu)。 設(shè)備物資部門依據(jù)技術(shù)部門提供的施工材料使用計(jì)劃，并結(jié)合庫(kù)存 編制產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃 。 調(diào)查 人員對(duì)所需購(gòu)買產(chǎn)品的廠家通過書面調(diào)查、實(shí)地考察、問詢等形式，按不同產(chǎn)品類別分別 推薦 1－ 5家供方，非獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品至少推薦二家，并填寫 《 供方調(diào)查表 》 ，必要時(shí)可另附有關(guān)證實(shí)資料。如：企業(yè)資質(zhì)證明、報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品介紹、言談?dòng)涗浀?。 主管設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)人主持召開 供方評(píng)價(jià) 會(huì)議，設(shè)備物資、工程技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理等部門負(fù)責(zé)人參加，確定為合格的供方，填寫 《 合格供方評(píng)價(jià)表 》 ，并將其列入 《 合格供方名冊(cè) 》 。 對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括： 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；售后服務(wù)。在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。 選定 ：設(shè)備物資采購(gòu)供方的選擇由設(shè)備物資部門在合格供方中平衡比較報(bào) 項(xiàng)目部經(jīng)理 或 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇。 合格供方的控制 設(shè)備物資管理人員要隨時(shí)掌握合格供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等方面情況。 供方完成供貨合同，項(xiàng)目部應(yīng) 對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng) 。對(duì)違反合同或產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題的應(yīng)終止供需關(guān)系，取消合格供應(yīng)資格，一年內(nèi)不得錄用。 采購(gòu)合同的簽訂 采購(gòu)合同中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容 （產(chǎn)品的可追溯性） ： 、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量或分批供貨數(shù)量、計(jì)量單位、金額、供貨時(shí)間； ； 、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)的支付、提交貨地點(diǎn)及保養(yǎng)方式； ； 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)過程要遵守公司、分局、項(xiàng)目部相關(guān)制度。檢查時(shí)，抽取資料，從計(jì)劃直到驗(yàn)證。查看采購(gòu)過程一系列記錄、會(huì)議記錄、材料采購(gòu)人員、管理人的持證情況。 第二分局 工程管理部 《 工程分包控制程序 》 工作程序： 工程分包的 審批權(quán)限 立項(xiàng)、資質(zhì)審查、合同簽定審批權(quán)限、分包項(xiàng)目結(jié)算審批權(quán)限、分包項(xiàng)目支付審批權(quán)限執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。 工程 分包方的選擇 工程分包應(yīng)采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、協(xié)商議標(biāo)三種方式選擇分包隊(duì)伍，每個(gè)分包項(xiàng)目應(yīng)選擇不少于三個(gè)單位參與投標(biāo)。分包隊(duì)伍應(yīng)從合格分包方資源庫(kù)中選擇。 工程 分包方的評(píng)審 成立評(píng)審小組，負(fù)責(zé)對(duì)分包項(xiàng)目的立項(xiàng)審查、資質(zhì)業(yè)績(jī)審查、合同條款及合同單價(jià)的評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容包括：報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇芰?、履約保證能力（資源配置）、施工業(yè)績(jī)、資質(zhì)等幾個(gè)方面。 評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審小組 提出書面評(píng)審報(bào)告 ，填寫 工程分包方評(píng)價(jià)記錄 。根據(jù)評(píng)審分?jǐn)?shù)排定順序，班子研究確定擬中標(biāo)的分包方。 分包 合同的簽訂 工程分包方的 管理 在分包協(xié)議的執(zhí)行過程中，技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、設(shè)備物資部門分別負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行有關(guān)進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量安全、環(huán)境保護(hù)、材料、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督、管理。經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的監(jiān)督、檢查結(jié)果及處理意見進(jìn)行匯總、備案。 工程分包方的 綜和評(píng)價(jià) 工程分包任務(wù)完成后，對(duì)分包方履約的一些重要內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的效果評(píng)價(jià)（如管理、技術(shù)、工期、質(zhì)量、安全、文明施工、索賠、結(jié)算等），形成工程分包方綜合評(píng)價(jià)報(bào)告。 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供 施工和服務(wù)提供的控制、公司制定 《 施工過程控制程序 》 實(shí)施要點(diǎn)： 施工準(zhǔn)備 施工組織設(shè)計(jì)、單項(xiàng)施工措施 /方案、管理制度、適用的規(guī)程規(guī)范、法律法規(guī)、操作規(guī)程、技術(shù)交底 （交底到位，履行簽字手續(xù)） 等；現(xiàn)場(chǎng)勘察、施工條件調(diào)研 （施工條件調(diào)研報(bào)告） 、參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審；按照施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案 /措施的要求，配備適宜的設(shè)備（無論自行配置，還是租用或分包方自帶），提供材料、物資、器具，以滿足工程施工的需要，并且滿足檢驗(yàn) /試驗(yàn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求；監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備 /裝置；根據(jù)施工總平面做到“五通一平”，實(shí)施暫設(shè)工程及測(cè)量控制網(wǎng)，組織施工機(jī)械設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、職業(yè)健康安全及保衛(wèi)措施，以及其它根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)應(yīng)有的 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備活動(dòng) ；對(duì)工程項(xiàng)目中的特殊過程、關(guān)鍵過程、重點(diǎn)部位及認(rèn)為有必要的施工工序，要編寫單項(xiàng)施工措施或作業(yè)指導(dǎo)書。 施工過程控制 進(jìn)度控制、質(zhì)量控制（ 工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對(duì)關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特點(diǎn)、難點(diǎn)以及涉及新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的過程等方面的控制。在施工組織設(shè)計(jì)、施工措施中應(yīng)有重點(diǎn)策劃，在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴(yán)管理） 、職業(yè)健康安全控制、環(huán)境控制、成本控制、技術(shù)管理、工程測(cè)量和檢驗(yàn) /試驗(yàn)、計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)、合同履約、工程分包、竣工驗(yàn)收、文件控制。 特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)及控制（見 ） 材料及機(jī)械設(shè)備管理（執(zhí)行 《 采購(gòu)控制程序 》 和 《 公司物資管理辦法 》 ； 注意現(xiàn)場(chǎng)考核 ； 甲供材料單獨(dú)存放，單獨(dú)建立進(jìn)出貨帳目 ） 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供的控制 審核重點(diǎn)： 項(xiàng)目部向廠隊(duì)的技術(shù)交底是否落實(shí)到位；（查技術(shù)交底記錄） 是否有指導(dǎo)施工的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書；（查文件） 工程施工進(jìn)度情況；（查施工進(jìn)度計(jì)劃、總結(jié)等） 施工質(zhì)量情況；（查質(zhì)量評(píng)定情況、質(zhì)量報(bào)表、施工現(xiàn)場(chǎng)） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備是否滿足施工要求；（查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工現(xiàn)場(chǎng)） 操作規(guī)程配備及執(zhí)行情況。（查操作規(guī)程配備記錄、施工現(xiàn)場(chǎng)） 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) (本條款各項(xiàng)目實(shí)施均有缺欠 ) 對(duì)施工生產(chǎn)過程形成的質(zhì)量，不能在結(jié)束時(shí)以檢驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到質(zhì)量要求，質(zhì)量問題可能在同類生產(chǎn)過程甚至使用時(shí)才顯露出來的施工生產(chǎn)過程，對(duì)這種過程需并在施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃中予以明確。 需確認(rèn)的過程主要包括以下幾種類型： 施工中無法驗(yàn)證的過程，只能通過工藝參數(shù)來間接對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行控制； 上述過程形成的缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來； 項(xiàng)目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的過程。 對(duì)過程確認(rèn)的內(nèi)容、方法和控制手段（審核重點(diǎn)）： 編制作業(yè)文件，包括明確工藝流程、操作 人員 資格、 設(shè)備 的要求、 監(jiān)控 及方法、采用的 記錄 等； 對(duì)操作者詳盡交底； 強(qiáng)化監(jiān)控、檢驗(yàn)手段； 對(duì)必要參數(shù)進(jìn)行連續(xù) 監(jiān)控 ； 施工條件改變后可對(duì)確認(rèn)的過程進(jìn)行再次確認(rèn) 。 第二分局 工程管理部 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的基本特性如：規(guī)格、產(chǎn)地、批次等做出標(biāo)志、標(biāo)牌和記錄。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)對(duì)：未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待檢驗(yàn)等四種狀態(tài)做出 標(biāo)志、標(biāo)牌 和 記錄 。 標(biāo)識(shí)方法： 外來的材料、半成品、工程設(shè)備采用標(biāo)牌或存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、保管臺(tái)帳、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等標(biāo)識(shí)方法。 施工半成品、工序之間采用各類檢驗(yàn)記錄、隱蔽工程施工檢驗(yàn)記錄及交接記錄、特殊過程確認(rèn)記錄、施工日志等標(biāo)識(shí)方法。 工程成品采用竣工驗(yàn)收資料標(biāo)識(shí)。 針對(duì)工程特點(diǎn)確定可追溯性要求的產(chǎn)品，并要求 標(biāo)識(shí)的唯一性 。在有可追溯性要求時(shí)，明確規(guī)定可追溯的范圍。當(dāng)施工產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，由項(xiàng)目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄報(bào)告應(yīng) 保證各方簽字 確認(rèn)齊全有效，并妥善保管。 審核重點(diǎn)： 標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定？（查文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查） 對(duì)標(biāo)識(shí)的管理，是否有效實(shí)施？（查文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查） 有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)，是否能夠達(dá)到可溯性的目的？（查文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查） 各種物料、過程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品？標(biāo)識(shí)的方法是否正確？是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？（ 重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查 ， 注意測(cè)量和試驗(yàn)儀器狀態(tài)的標(biāo)識(shí) ） （查可追溯性產(chǎn)品使用記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料、倉(cāng)庫(kù)、施工現(xiàn)場(chǎng)、加工場(chǎng)等） 第二分局 工程管理部 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括： 建設(shè)單位提供的用于工程的物資材料，即：甲方供應(yīng)材料。 （單獨(dú)存放，單獨(dú)建立進(jìn)出貨帳目） 建設(shè)單位提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如：圖紙、技術(shù)軟件等。（建立圖紙接收和發(fā)放登記 建設(shè)單位提供的施工機(jī)械或運(yùn)輸機(jī)械、物資庫(kù)房等。 檢查內(nèi)容： 顧客（建設(shè)單位）財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)、分類擺放當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否有記錄，向顧客報(bào)告。 第二分局