【文章內(nèi)容簡介】 響的產(chǎn)品。 C 類 辦公用品、生活用品等。 第二分局 工程管理部 《 采購控制程序 》 工作程序：（ A類、 B類， C類可不按照本程序，本工程序在審核過程中，最容易出現(xiàn)問題） 工程技術(shù)部門根據(jù)施工生產(chǎn)計劃、設(shè)計文件（圖紙）等 編制產(chǎn)品的需用計劃 ，經(jīng)項目部技術(shù)負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送交項目部設(shè)備物資部門。大型設(shè)備及大宗材料由各生產(chǎn)單位按公司 《 物資管理辦法 》 和 《 機電設(shè)備管理辦法 》 的要求上報公司設(shè)備物資管理部，由公司統(tǒng)一采購。 設(shè)備物資部門依據(jù)技術(shù)部門提供的施工材料使用計劃，并結(jié)合庫存 編制產(chǎn)品采購計劃 。 調(diào)查 人員對所需購買產(chǎn)品的廠家通過書面調(diào)查、實地考察、問詢等形式，按不同產(chǎn)品類別分別 推薦 1－ 5家供方，非獨家經(jīng)營的產(chǎn)品至少推薦二家，并填寫 《 供方調(diào)查表 》 ，必要時可另附有關(guān)證實資料。如：企業(yè)資質(zhì)證明、報價單、產(chǎn)品介紹、言談記錄等 。 主管設(shè)備物資部門負責(zé)人主持召開 供方評價 會議，設(shè)備物資、工程技術(shù)、經(jīng)營管理等部門負責(zé)人參加，確定為合格的供方，填寫 《 合格供方評價表 》 ，并將其列入 《 合格供方名冊 》 。 對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括： 經(jīng)營資格和信譽；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；售后服務(wù)。在必要時對供應(yīng)方進行再評價。 選定 ：設(shè)備物資采購供方的選擇由設(shè)備物資部門在合格供方中平衡比較報 項目部經(jīng)理 或 上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擇優(yōu)選擇。 合格供方的控制 設(shè)備物資管理人員要隨時掌握合格供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)等方面情況。 供方完成供貨合同，項目部應(yīng) 對合格供方進行復(fù)評 。對違反合同或產(chǎn)品質(zhì)量有嚴重問題的應(yīng)終止供需關(guān)系，取消合格供應(yīng)資格，一年內(nèi)不得錄用。 采購合同的簽訂 采購合同中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容 （產(chǎn)品的可追溯性） ： 、規(guī)格 /型號、數(shù)量或分批供貨數(shù)量、計量單位、金額、供貨時間； ； 、運輸方式、運費的支付、提交貨地點及保養(yǎng)方式； ； 。 采購產(chǎn)品的驗證 采購過程要遵守公司、分局、項目部相關(guān)制度。檢查時，抽取資料，從計劃直到驗證。查看采購過程一系列記錄、會議記錄、材料采購人員、管理人的持證情況。 第二分局 工程管理部 《 工程分包控制程序 》 工作程序： 工程分包的 審批權(quán)限 立項、資質(zhì)審查、合同簽定審批權(quán)限、分包項目結(jié)算審批權(quán)限、分包項目支付審批權(quán)限執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。 工程 分包方的選擇 工程分包應(yīng)采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、協(xié)商議標(biāo)三種方式選擇分包隊伍，每個分包項目應(yīng)選擇不少于三個單位參與投標(biāo)。分包隊伍應(yīng)從合格分包方資源庫中選擇。 工程 分包方的評審 成立評審小組，負責(zé)對分包項目的立項審查、資質(zhì)業(yè)績審查、合同條款及合同單價的評審。 評審內(nèi)容包括：報價、技術(shù)方案、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇芰?、履約保證能力（資源配置）、施工業(yè)績、資質(zhì)等幾個方面。 評審結(jié)束后，評審小組 提出書面評審報告 ，填寫 工程分包方評價記錄 。根據(jù)評審分數(shù)排定順序，班子研究確定擬中標(biāo)的分包方。 分包 合同的簽訂 工程分包方的 管理 在分包協(xié)議的執(zhí)行過程中，技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、設(shè)備物資部門分別負責(zé)對分包方進行有關(guān)進度、技術(shù)、質(zhì)量安全、環(huán)境保護、材料、設(shè)備進行監(jiān)督、管理。經(jīng)營管理部門負責(zé)對各部門的監(jiān)督、檢查結(jié)果及處理意見進行匯總、備案。 工程分包方的 綜和評價 工程分包任務(wù)完成后，對分包方履約的一些重要內(nèi)容進行詳細的效果評價（如管理、技術(shù)、工期、質(zhì)量、安全、文明施工、索賠、結(jié)算等），形成工程分包方綜合評價報告。 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供 施工和服務(wù)提供的控制、公司制定 《 施工過程控制程序 》 實施要點： 施工準(zhǔn)備 施工組織設(shè)計、單項施工措施 /方案、管理制度、適用的規(guī)程規(guī)范、法律法規(guī)、操作規(guī)程、技術(shù)交底 （交底到位，履行簽字手續(xù)） 等；現(xiàn)場勘察、施工條件調(diào)研 （施工條件調(diào)研報告） 、參加設(shè)計交底和圖紙會審；按照施工組織設(shè)計、專項方案 /措施的要求，配備適宜的設(shè)備（無論自行配置，還是租用或分包方自帶），提供材料、物資、器具，以滿足工程施工的需要，并且滿足檢驗 /試驗、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全要求；監(jiān)視、測量設(shè)備 /裝置；根據(jù)施工總平面做到“五通一平”，實施暫設(shè)工程及測量控制網(wǎng)，組織施工機械設(shè)備、材料進場檢驗、現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全及保衛(wèi)措施，以及其它根據(jù)項目特點應(yīng)有的 現(xiàn)場準(zhǔn)備活動 ；對工程項目中的特殊過程、關(guān)鍵過程、重點部位及認為有必要的施工工序，要編寫單項施工措施或作業(yè)指導(dǎo)書。 施工過程控制 進度控制、質(zhì)量控制（ 工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對關(guān)鍵工序、質(zhì)量通病、項目的特點、難點以及涉及新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的過程等方面的控制。在施工組織設(shè)計、施工措施中應(yīng)有重點策劃，在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴管理） 、職業(yè)健康安全控制、環(huán)境控制、成本控制、技術(shù)管理、工程測量和檢驗 /試驗、計劃與統(tǒng)計、合同履約、工程分包、竣工驗收、文件控制。 特殊過程、關(guān)鍵過程的確認及控制（見 ） 材料及機械設(shè)備管理（執(zhí)行 《 采購控制程序 》 和 《 公司物資管理辦法 》 ； 注意現(xiàn)場考核 ； 甲供材料單獨存放，單獨建立進出貨帳目 ） 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供的控制 審核重點： 項目部向廠隊的技術(shù)交底是否落實到位；（查技術(shù)交底記錄） 是否有指導(dǎo)施工的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書；（查文件） 工程施工進度情況；（查施工進度計劃、總結(jié)等） 施工質(zhì)量情況；（查質(zhì)量評定情況、質(zhì)量報表、施工現(xiàn)場） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備是否滿足施工要求；（查施工組織設(shè)計、施工方案、施工現(xiàn)場） 操作規(guī)程配備及執(zhí)行情況。（查操作規(guī)程配備記錄、施工現(xiàn)場） 第二分局 工程管理部 施工和服務(wù)提供過程的確認 (本條款各項目實施均有缺欠 ) 對施工生產(chǎn)過程形成的質(zhì)量，不能在結(jié)束時以檢驗來驗證是否達到質(zhì)量要求，質(zhì)量問題可能在同類生產(chǎn)過程甚至使用時才顯露出來的施工生產(chǎn)過程，對這種過程需并在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃中予以明確。 需確認的過程主要包括以下幾種類型： 施工中無法驗證的過程，只能通過工藝參數(shù)來間接對質(zhì)量要求進行控制； 上述過程形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來； 項目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程。 對過程確認的內(nèi)容、方法和控制手段（審核重點）： 編制作業(yè)文件，包括明確工藝流程、操作 人員 資格、 設(shè)備 的要求、 監(jiān)控 及方法、采用的 記錄 等； 對操作者詳盡交底； 強化監(jiān)控、檢驗手段； 對必要參數(shù)進行連續(xù) 監(jiān)控 ； 施工條件改變后可對確認的過程進行再次確認 。 第二分局 工程管理部 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)對產(chǎn)品的基本特性如：規(guī)格、產(chǎn)地、批次等做出標(biāo)志、標(biāo)牌和記錄。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)對：未檢驗、檢驗合格、檢驗不合格、待檢驗等四種狀態(tài)做出 標(biāo)志、標(biāo)牌 和 記錄 。 標(biāo)識方法： 外來的材料、半成品、工程設(shè)備采用標(biāo)牌或存放地點、進貨驗收單、進貨臺帳、保管臺帳、合格證、檢驗報告等標(biāo)識方法。 施工半成品、工序之間采用各類檢驗記錄、隱蔽工程施工檢驗記錄及交接記錄、特殊過程確認記錄、施工日志等標(biāo)識方法。 工程成品采用竣工驗收資料標(biāo)識。 針對工程特點確定可追溯性要求的產(chǎn)品，并要求 標(biāo)識的唯一性 。在有可追溯性要求時，明確規(guī)定可追溯的范圍。當(dāng)施工產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)識和記錄進行追溯。 各種檢驗和試驗的記錄報告應(yīng) 保證各方簽字 確認齊全有效，并妥善保管。 審核重點： 標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？（查文件、現(xiàn)場檢查） 對標(biāo)識的管理，是否有效實施？（查文件、現(xiàn)場檢查） 有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進行惟一性標(biāo)識，是否能夠達到可溯性的目的？（查文件、現(xiàn)場檢查） 各種物料、過程中產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)是否進行了標(biāo)識？存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？標(biāo)識的方法是否正確？是否保護好檢驗狀態(tài)標(biāo)識？（ 重點現(xiàn)場檢查 ， 注意測量和試驗儀器狀態(tài)的標(biāo)識 ） （查可追溯性產(chǎn)品使用記錄、質(zhì)量檢驗評定資料、倉庫、施工現(xiàn)場、加工場等） 第二分局 工程管理部 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)包括： 建設(shè)單位提供的用于工程的物資材料，即：甲方供應(yīng)材料。 （單獨存放，單獨建立進出貨帳目） 建設(shè)單位提供的知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙、技術(shù)軟件等。（建立圖紙接收和發(fā)放登記 建設(shè)單位提供的施工機械或運輸機械、物資庫房等。 檢查內(nèi)容： 顧客（建設(shè)單位）財產(chǎn)的標(biāo)識、驗證、保護、維護、分類擺放當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是否有記錄，向顧客報告。 第二分局