【正文】 2 人員估算 人員 30人 建筑面積 25萬平米 銷售價(jià)格 8000元 /平米 項(xiàng)目周期 5年 項(xiàng)目銷售額 20億元 新項(xiàng)目所需人員總數(shù)： 60 （其中包括萬通總部外派人員和項(xiàng)目所招聘人員） 36 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 在現(xiàn)在探討的組織機(jī)構(gòu)和 2023年組織架構(gòu)下，北京萬通總部和各項(xiàng)目都對(duì)人員產(chǎn)生新的需求 人數(shù)差距分析 萬通職能部門現(xiàn)狀 總部 各項(xiàng)目 2023年萬通人員規(guī)劃 項(xiàng)目 龍山項(xiàng)目 亞運(yùn)項(xiàng)目 新城國際 萬泉項(xiàng)目銷售總額（億元） 27 45 35項(xiàng)目人數(shù) 31 39 45 64萬通投入人數(shù) 11 13 20 13萬通所占股份 100% 50% 60% 38%萬通每年收入（億元） 項(xiàng)目 龍山項(xiàng)目 新城國際 新項(xiàng)目 1 新項(xiàng)目 2銷售總額（億元） 45項(xiàng)目人數(shù) 31 45萬通投入人數(shù) 11 20萬通所占股份 100% 60%萬通每年收入（億元） 人數(shù) 人才類型 人數(shù) 人才類型 2023年組織調(diào)整后 戰(zhàn)略研發(fā) 業(yè)務(wù)開發(fā) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程預(yù)算 市場營銷 客戶服務(wù) 總辦 人力資源 法律 財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì) 工程管理 2 2 2 3（ 29） * 2（ 9） 8（ 22） 5（ 9） 15（ 8） 3 3 4 7 （ 10） 行政 人事 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 法律 業(yè)務(wù)發(fā)展 IT技術(shù) 工程預(yù)算 2 7 4 7 3 11 3 1 戰(zhàn)略研發(fā) 業(yè)務(wù)開發(fā) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程預(yù)算 市場營銷 客戶服務(wù) 總辦 公共關(guān)系 人力資源 法律 財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì) 信息系統(tǒng) 4 （ 4） 工程管理 3 3 3 5（ 35） * 3（ 12） 10（ 30） 5（ 10） 10（ 6） 5 5 5 8 （ 10） 戰(zhàn)略研發(fā) 業(yè)務(wù)開發(fā) 規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程預(yù)算 市場營銷 客戶服務(wù) 公共關(guān)系 人力資源 法律 財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì) 信息系統(tǒng) 工程管理 1 1 1 1（ 6） * 1（ 3） 3（ 8） 5（ 1） 1 2 2 1 1 人才差距 人才差距 38人 56（ 87）人 74（ 107）人 18人 18（ 20）人 30 30 人數(shù) 人才類型 *注 ： （）內(nèi)數(shù)字為各項(xiàng)目外派人員。 3億 5。 ?從萬通公司人員學(xué)歷機(jī)構(gòu)分布來看： ?本科以上學(xué)歷者占 56%； ?大專學(xué)歷者為 34%； ?中專以下者占 10%。銷售收入達(dá)到 15億，凈利潤 30 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 同時(shí)，目前探討的組織架構(gòu)和 2023年的組織發(fā)展對(duì)人員發(fā)展提出更高的技能要求 研發(fā)規(guī)劃 ?宏觀環(huán)境研究能力； ?行業(yè)發(fā)展規(guī)律分析和預(yù)測(cè)能力； ?各個(gè)地區(qū)土地特征的研究； ?市場規(guī)劃和判斷能力； ?土地及其周遍環(huán)境的分析能力； ?土地綜合開發(fā)和規(guī)劃能力； ?商業(yè)談判能力； ?行業(yè)動(dòng)態(tài)研究和分析能力； ?潛在客戶需求研究能力； ?項(xiàng)目開發(fā)前期的分析策劃能力； ?投資策劃和營銷策劃能力； ?工程預(yù)算核算能力； ?工程管理能力 ?項(xiàng)目監(jiān)控能力； ?營銷策劃能力； ?銷售策劃能力； ?廣告策劃能力； ?客戶溝通和談判能力； ?客戶服務(wù)數(shù)據(jù)整合能力； ?客戶管理和客戶關(guān)系溝通能力； ?客戶潛在需求開發(fā)能力； 公司人員技能需求 土地選購 項(xiàng)目策劃 項(xiàng)目管理 營銷策劃 客戶服務(wù) 資本運(yùn)作 品牌管理 土地運(yùn)作 ?總結(jié)和研究國內(nèi)外土地運(yùn)作的各種做法，并對(duì)土地開發(fā)的規(guī)律研究； ?密切關(guān)注土地行業(yè)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策變化，并做相應(yīng)的對(duì)策研究； ?專門研究土地開發(fā)和運(yùn)作模式 ?研究國內(nèi)外成功的物業(yè)經(jīng)營的各種模式，進(jìn)行規(guī)律性研究； ?研究針對(duì)集團(tuán)的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的相應(yīng)的物業(yè)持有及其運(yùn)作方式，同時(shí)進(jìn)行投資組合研究； ?初步研究國外大型房地產(chǎn)投資公司的成功運(yùn)作模式； ?針對(duì)集團(tuán)的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的相應(yīng)的物業(yè)持有及其運(yùn)作方式，同時(shí)進(jìn)行投資組合研究； ?公司長遠(yuǎn)發(fā)展品牌和形象研究； ?統(tǒng)一協(xié)調(diào)總公司品牌和各項(xiàng)目品牌之間關(guān)系； ?金融政策和市場跟蹤和研究； ?資本融投資運(yùn)作； 物業(yè)經(jīng)營 戰(zhàn)略研究 31 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 回顧萬通公司組織發(fā)展歷程，公司已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力 現(xiàn)有組織人數(shù)評(píng)估 發(fā)展大廈 董事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)發(fā)展部 工程預(yù)算部 財(cái)務(wù)管理部 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 支持系統(tǒng) 主要子公司 總經(jīng)理辦公室 人事行政部 法 律 部 會(huì) 計(jì) 部 廣場房地產(chǎn) 新世界商城 鼎安物業(yè) 龍山置業(yè) 萬泉花園物業(yè) 京伯房地產(chǎn) 新概念集成住宅 萬置房地產(chǎn) 8人 1人 2人 11人 30人 13人 59人 13人 49人 16人 20人 29人 2人 主要項(xiàng)目外派 73人 組織人員狀況 ?截止 2023年初，北京萬通總部有 49人（包括董事會(huì)秘書處和監(jiān)事長秘書），各項(xiàng)目主要外派人員為 86人； ?從管理層來看，高級(jí)管理人員為 5人，中級(jí)管理人員為 32人，員工為 102人； 32 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 從當(dāng)前公司人員專業(yè)結(jié)構(gòu)來看，高層管理、業(yè)務(wù)體系和管理體系都已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)幕A(chǔ) 北京萬通公司人員專業(yè)分類 14% 2% 2% 13% 3% 18% 6% 8% 15% 8% 3% 8% 高級(jí)管理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 法律 人力資源 行政管理 信息管理 市場研發(fā) 公關(guān)廣告 客戶服務(wù) 工程預(yù)算 工程管理 工程前期 通過對(duì)現(xiàn)有北京萬通公司（總部和各項(xiàng)目）人員分類： 總數(shù)為 145人； 其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)人員為 83人左右，占總數(shù)的57%； 支撐系統(tǒng)的人員為 50人左右，占34%； 高層管理為 12人，占 8%。萬通總部對(duì)各事業(yè)部的管理是戰(zhàn)略管理中心式的管理，而各事業(yè)部內(nèi)部逐步形成矩陣管理 2023年之后房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部規(guī)劃 房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部特征描述： ? 自負(fù)盈虧，法人模擬獨(dú)立核算 ? 主要業(yè)務(wù)自成體系 ? 管理整合各項(xiàng)目公司和合作項(xiàng)目的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，在事業(yè)部內(nèi)部對(duì)各下屬公司實(shí)施矩陣管理 土地開發(fā)事業(yè)部（或公司） 房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部（或公司） 物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部（或公司） 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部（或公司） 24 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 土地開發(fā)事業(yè)部 房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部 物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部 戰(zhàn)略研發(fā)部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公室 公共關(guān)系部 信息系統(tǒng)部 北京萬通 工程部 預(yù)算部 租售部 客戶服務(wù)部 物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部亦根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，逐步獨(dú)立運(yùn)營 2023年之后物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部規(guī)劃 物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部特征描述： ? 自負(fù)盈虧，法人模擬獨(dú)立核算 ? 主要業(yè)務(wù)自成體系 ? 持有經(jīng)營內(nèi)部和外部開發(fā)的物業(yè)，在事業(yè)部內(nèi)部對(duì)各下屬公司實(shí)施矩陣管理或職能管理 土地開發(fā)事業(yè)部（或公司） 房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部（或公司） 物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部（或公司） 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部（或公司） 25 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 土地開發(fā)事業(yè)部 房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部 物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部 戰(zhàn)略研發(fā)部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公室 公共關(guān)系部 信息系統(tǒng)部 北京萬通 新概念房屋 集成服務(wù) 物業(yè)管理服務(wù) 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部下轄新概念集成服務(wù)和物業(yè)管理服務(wù) 2023年之后房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部規(guī)劃 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部特征描述： ? 自負(fù)盈虧，法人模擬獨(dú)立核算 ? 主要業(yè)務(wù)自成體系 ? 在事業(yè)部內(nèi)部對(duì)各下屬公司實(shí)施矩陣管理或職能管理 土地開發(fā)事業(yè)部（或公司） 房產(chǎn)開發(fā)事業(yè)部（或公司） 物業(yè)經(jīng)營事業(yè)部（或公司） 房地產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部（或公司） 26 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 目錄 未來三年人力資源規(guī)劃 組織結(jié)構(gòu)細(xì)化分析 行業(yè)案例分析 27 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 在未來企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展和組織變革方向指導(dǎo)下，企業(yè)應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)的人力資源規(guī)劃 基本模式選擇 經(jīng)營單位設(shè)計(jì) 總部設(shè)計(jì) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 運(yùn)行機(jī)制 關(guān)鍵崗位設(shè)計(jì) 企業(yè)環(huán)境迅速變化 企業(yè)戰(zhàn)略與市場策略調(diào)整 組織變革 人力資源規(guī)劃 28 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 人力資源規(guī)劃是根據(jù)企業(yè)發(fā)展對(duì)人力資源的需求和企業(yè)現(xiàn)有人力資源的供應(yīng)為開始的，同時(shí)又是一個(gè)不斷調(diào)整變化的動(dòng)態(tài)系統(tǒng) 一 組織目標(biāo) 三 員工信息 二 人力資源需求預(yù)測(cè) 四 人力資源供給規(guī)劃 五 人力資源缺口分析、評(píng)價(jià) 六 可行方案的形成、檢驗(yàn) 七 總體規(guī)劃的實(shí)施 八 實(shí)施結(jié)構(gòu)監(jiān)控 29 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 在戰(zhàn)略準(zhǔn)備期，北京萬通公司的目標(biāo)定位是高端市場的房地產(chǎn)開發(fā)公司 未來公司業(yè)務(wù)定位 業(yè)務(wù)定位： 房地產(chǎn)開發(fā) 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 億元 北京開發(fā) 外地開發(fā) 物業(yè)持有 總計(jì) ?假設(shè)凈資產(chǎn)（ 2023年之前） 初期 投入開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營比例為 7： 3，各自滾動(dòng)發(fā)展，市場主要在北京。 ?資源整合 ?宏觀政策和財(cái)務(wù)整合 ?宏觀政策指導(dǎo) ?戰(zhàn)略指導(dǎo)和協(xié)調(diào) ?運(yùn)營政策指導(dǎo) ?管理流程指導(dǎo) ?職能部門職能 ?廣泛的專業(yè)支持 ?小 ?適中 /小 ?大 ?大 要素分析 目前萬通總部房產(chǎn)開發(fā)的角色是戰(zhàn)略管理中心，而從現(xiàn)在到 2023年萬通總部需要建立房產(chǎn)開發(fā)的核心能力，房產(chǎn)開發(fā)方面應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營控制中心 10 MERCER 機(jī)密文件，僅供北京萬通內(nèi)部使用 隨著萬通總部房產(chǎn)開發(fā)的角色由戰(zhàn)略管理中心