企業(yè)綜合計(jì)劃管理手冊-文庫吧資料
2024-11-21 05:45本頁面
【正文】 上下結(jié)合的方式對全年執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)測 。 季度計(jì)劃中項(xiàng)目類指標(biāo)：按完成率進(jìn)行分析，對完成率過低的單位提出警示，督促責(zé)任部門和單位制定和落實(shí)改進(jìn)措施，監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。對于滯后進(jìn)度的單位要分析原因，并提出下期改進(jìn)措施。 每年 4 月、 7 月、 9 月經(jīng)營管理部對綜合計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，分析滯后進(jìn)度和未按期完成的項(xiàng)目原因和存在的不足，督促責(zé)任部門和單位制定和落實(shí)改進(jìn)措施，監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行效果，確保綜合計(jì)劃有效執(zhí)行。 ，經(jīng)營管理部根據(jù)各單位月報(bào)和季報(bào)， 組織公司相關(guān)責(zé)任部門共同編制上期綜合計(jì)劃執(zhí)行情況月報(bào)、季報(bào)，主要內(nèi)容是分析未完成項(xiàng)目原因和綜合計(jì)劃執(zhí)行過程中存在的問題，布置下期改進(jìn)措施，提出對綜合計(jì)劃的改進(jìn)建議。 批準(zhǔn)下達(dá) 月度綜合計(jì)劃經(jīng)公司批準(zhǔn)后， 于每月初 3 日 前下發(fā)到公司各部 6 門，下達(dá)給所屬各單位。 原則上季度內(nèi)各月計(jì)劃調(diào)整在季度內(nèi)平衡，如遇重大變化調(diào)整需附加詳細(xì)說明（包括調(diào)入調(diào)出等）。 各發(fā)電公司在每月 25 日前與公司經(jīng)營管理部溝通下月電量計(jì)劃，并以此為依據(jù)，結(jié)合 月度 綜合計(jì)劃 分解 內(nèi)容滾動(dòng)編制下月綜合計(jì)劃 （見附件 5） ，在 27 日前報(bào)公司經(jīng)營管理部。 計(jì)劃編制 每月 23 日前 ， 經(jīng)營管理部市場營銷人員提供本月和下月區(qū)域電力市場情況分析 和 各發(fā)電公司發(fā)電負(fù)荷預(yù)測；發(fā)電部提供 各發(fā)電公司下月機(jī)組檢修計(jì)劃 給經(jīng)營管理部計(jì)劃人員。 計(jì)劃 審核 經(jīng)營管理部匯總各單位上報(bào)季度綜合計(jì)劃，組織公司相關(guān)子計(jì)劃 5 負(fù)責(zé)部門共同審核，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符或與年度分解有較大差異時(shí)，應(yīng)與各發(fā)電公司及時(shí)溝通，達(dá)成一致后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各發(fā)電公司在 每季末 23 日前與公司經(jīng)營管理部溝通 下季度發(fā) 電量計(jì)劃，并以此為依據(jù)， 按照季度 綜合計(jì)劃分解內(nèi)容 、結(jié)合機(jī)組檢修安排等 滾動(dòng)編制下 季度 綜合計(jì)劃（見附件 4），在 25 日前報(bào)公司經(jīng)營管理部。 4 年度計(jì)劃編制年度計(jì)劃匯總、會(huì)審年度計(jì)劃審核批準(zhǔn)年度計(jì)劃下達(dá)年度計(jì)劃分解匯總、組織審核分解計(jì)劃下達(dá)分解計(jì)劃國華公司公司經(jīng)營管理部公司各部門子公司年度綜合計(jì)劃管理流程1 0 月1日1 1 月10 日編制計(jì)劃1 1 月30 日前完成匯總公司審核批準(zhǔn)1 月上旬下發(fā)1 月20 日前完成分解匯總、組織審核部門會(huì)審審核1 月底下發(fā)1 月底下發(fā) 計(jì)劃編制 每季度末 20 日前，經(jīng)營管理部市場營銷人員提供下季度區(qū)域電力市場情況分析 和 各發(fā)電公司發(fā)電負(fù)荷預(yù) 測；發(fā)電部提供各發(fā)電公司下季度機(jī)組檢修計(jì)劃給經(jīng)營管理部計(jì)劃人員。 每年 1 月中旬，各單位根據(jù)公司發(fā)布的年度綜合計(jì)劃對所負(fù)責(zé)的指標(biāo)分解到月，在 1 月 20 日前將分解情況上報(bào)公司。 12 月 15日前提交公司審核批準(zhǔn)。 各部門 在 12 月上旬將 確定 的 下年度綜合計(jì)劃指標(biāo)數(shù)據(jù)終稿和編制說明，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)經(jīng)營管理部。 各部門 應(yīng)在 11
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