【正文】 間： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 審核實(shí)施計(jì)劃 J/ZH802 審核目的 審核 范圍 審核依據(jù) 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核組組長 審核員 日程安排： 審核日期 審核時(shí)間 審核部門（審核員）相關(guān)的活動（過程） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 J/ZH803 時(shí)間： 首次會議 末次 會議 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 不符合報(bào)告 J/ZH805 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審 核 員 審核日期 不合格事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門 負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 J/ZH806 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核組組長 審 核 員 審核計(jì)劃實(shí)施情況： 存在的主要問題： 體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： （審核組長）簽名： （質(zhì)保負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)： 日期： 安全件變更申請書 變更提出部門： J/ZH901 變更前 變更后 生產(chǎn)廠 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 生產(chǎn)廠 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 變更原因： 變更提出部門： 日期： 變更的企業(yè)狀況、資質(zhì)證明材料 變更提出部門： 日期： 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： CQC 受理結(jié)論（適用于需報(bào) CQC 批準(zhǔn)的安全件變更） 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見（是否列入合格供方） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期： 備注： 文件發(fā)放、回收記錄 J/ 序號 文件名稱 文件編號 分發(fā)號 發(fā)放記錄 回收記錄 備注 發(fā)放部門 份數(shù) 簽字 日期 回收日期 簽字 供方日常管理記錄 J/ 供方名稱： 供貨 序號 供貨名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量情況 不合格處理情況 價(jià)格及 交貨期 服務(wù)質(zhì)量 其它情況 記錄員 日期 合格 數(shù)量 不合格 數(shù) 量 定期確認(rèn)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表 J/ 序號 供方名稱 供應(yīng)產(chǎn)品 定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 備注 CCC 證書編號 CCC 證書有效證明 檢驗(yàn)報(bào)告編號 運(yùn)行檢查記錄 J/ZJ603 儀器名稱 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 結(jié)論 檢查員 日期 異常情況記錄 耐壓測試儀 ，升壓 ,應(yīng)能自動斷電并報(bào)警。 爬電距離 ≥ 電氣間隙 mm 爬電距離 mm 7 機(jī)械操作 5 次 通過 □ 不通過 □ 5 次 8 一致性 元器件是否從合格供方采購 ,關(guān)鍵件是否符合 CCC 認(rèn)證細(xì)則要求 ,產(chǎn)品與圖紙、描述報(bào)告是否一致 符合 □ 不符合 □ 結(jié)論： 質(zhì)檢員： 年 月 日 成品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 （ GGD、 XRM） J/ZH502 產(chǎn)品型號規(guī)格 : 產(chǎn)品編號 : 序號 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)果 1 一般檢查 、規(guī)格與圖紙一致 合格 □ 不合格 □ 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀 、刀開關(guān)調(diào)試良好 、牢固 、鉆孔合適，毛刺打磨干凈 、劃漆 ，無損傷，線號正確、清晰 8. 竣工后，盤內(nèi)清潔，電器元件內(nèi)無雜物 9. 銘牌安裝牢固，內(nèi)容齊全 10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活 11. 通電操作，各電器連接可靠，儀 表指示正常 2 絕緣電阻 相對相，相對地，輔助回路對地 ≥ 1000Ω /V AB MΩ BC MΩ CA MΩ 對地 MΩ 輔助回路對地 MΩ 3 介電強(qiáng)度 、對地 ,： 2500V/5s 輔助電路相對地： 2500V/5s 無擊穿閃絡(luò) □ 擊穿 □ ： GGD：2320V/5s XRM： 20xxV/5s ： 3750V/5s 4 防護(hù)等級 使用 的探針，施加 3N 力，不能深入殼體內(nèi) 合格 □ 不合格 □ 5 保護(hù)電路連續(xù)性 ，設(shè)備有明顯的接地保護(hù)點(diǎn)及標(biāo)志 合格 □ 不合格 □ ，使用接地電阻測試儀，對設(shè)備進(jìn)行保護(hù)導(dǎo)體的端子和設(shè)備相應(yīng)的裸導(dǎo)體部件之間的電阻測量（ a各門鎖對地 ； b 覆板 ﹤ 離接地點(diǎn)最遠(yuǎn)的螺絲 ﹥ 對地； c元器件安裝橫梁對地； d 隔離開關(guān)操作手柄對地， 器框架對地 ），其值應(yīng) ≤ 100 毫歐姆 ,每臺抽查 GGD 不少于 5 點(diǎn)， ， XRM 不少于 2 點(diǎn) ， A 前上 mΩ前下 mΩ 后上 mΩ 后下 mΩ B mΩ C mΩ D mΩ E mΩ 其它點(diǎn) mΩ 6 電氣間隙 爬電距離 XRM：電氣間隙 ≥ 6mm 。 到貨總批次） 20 供銷部 簽名 交貨期得分： 其他情況（占 20%），如包裝、售后服務(wù)、配合度等。 質(zhì)量得分（占 60%）：（合格批次 247。 CCC 認(rèn)證標(biāo)志使用臺帳 J/ 日期 數(shù)量 領(lǐng)用人 領(lǐng)用數(shù)量 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品編號 發(fā)放人 剩余數(shù)量 其他情況記錄 備注 ———— 年度培訓(xùn)計(jì)劃 J/ 編號： 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)：