【正文】 J/ZH901 變更前 變更后 生產(chǎn)廠 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 生產(chǎn)廠 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 變更原因： 變更提出部門： 日期： 變更的企業(yè)狀況、資質(zhì)證明材料 變更提出部門： 日期： 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： CQC 受理結(jié)論（適用于需報 CQC 批準(zhǔn)的安全件變更） 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見（是否列入合格供方） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期： 備注： 文件發(fā)放、回收記錄 J/ 序號 文件名稱 文件編號 分發(fā)號 發(fā)放記錄 回收記錄 備注 發(fā)放部門 份數(shù) 簽字 日期 回收日期 簽字 供方日常管理記錄 J/ 供方名稱： 供貨 序號 供貨名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量情況 不合格處理情況 價格及 交貨期 服務(wù)質(zhì)量 其它情況 記錄員 日期 合格 數(shù)量 不合格 數(shù) 量 定期確認(rèn)檢驗統(tǒng)計表 J/ 序號 供方名稱 供應(yīng)產(chǎn)品 定期確認(rèn)檢驗記錄 備注 CCC 證書編號 CCC 證書有效證明 檢驗報告編號 運行檢查記錄 J/ZJ603 儀器名稱 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 結(jié)論 檢查員 日期 異常情況記錄 耐壓測試儀 ，升壓 ,應(yīng)能自動斷電并報警。 % S， 測試儀示值 S， 誤差 S 合格 □ 不合格 □ 接地電阻測 試儀 mΩ 20℃ ,本次檢查值誤差不超過 2 mΩ 20℃； ；各調(diào)節(jié)旋鈕轉(zhuǎn)動靈活。 c. 與秒表對比，計時時間誤差不超過 2 秒/每 90 秒 a. 正常 □ 異常 □ b. 標(biāo)準(zhǔn)電壓表示值 V， 測試儀示值 V， 誤差 177。 （車間、成品庫） b)產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報并經(jīng)確認(rèn)。 b)檢查導(dǎo)線、電器布置、安裝是否正確。 方法 2：使用 的探針，施加 3N 力，不能深入殼體內(nèi) 方法 3：標(biāo)記、標(biāo)識；與安全有關(guān)的結(jié)構(gòu)；關(guān)鍵元器件和材料 檢驗員 ： 日期： 。特別是螺釘連接是否接觸良好。 （采購記錄、采購合同、進(jìn)貨檢驗記錄、成品檢驗記錄、質(zhì)量計劃；生產(chǎn)部車間、倉庫、圖紙、不合格品處理記錄、半成品檢驗記錄） d)有無不一致情況發(fā)生？ 半成品檢驗記錄 J/ 用戶名稱： 產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)格： 檢查內(nèi)容 元件組裝 一次組裝 二次組裝 銘牌 備注 1 元件外觀、技術(shù)參數(shù)：無破損，標(biāo)識齊全清晰，與圖紙相符 2 元件安裝方式符合工藝技術(shù)要求，固定可靠 3 機(jī)構(gòu)操作正確，聯(lián)鎖可靠 4 一次開關(guān)操作靈活，分合正確 5 元件飛弧距離符合工藝技術(shù)要求 6 附件配備齊全，良好 7 接地接零裝置齊全，接觸良好有標(biāo)志 8 元器件與《合格供方名錄》中的供應(yīng)廠家、名稱型號相符 1 母排、電線面積符合工藝技術(shù)及描述報告要求 2 母線制作符合工藝要求，壓接可靠、緊固力矩符合工藝要求 3 母 線搪錫面光潔、無雜質(zhì)、無毛刺 4 相序、接地接零標(biāo)記：齊全準(zhǔn)確，位置適中，接地線為黑色或黃綠雙色線 5 工藝、結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品描述一致 6 電氣間隙： DYX≥ 6mm； XL≥ 10mm 爬電距離： DYX≥ 8mm； XL≥ 7 銅排緊固力矩： M6： 69； M8： 911 M10 ： 1823； M12： 3139 M14： 5161 M16： 7998 1 二次元件外觀技術(shù)參數(shù)：無破損，標(biāo)識齊全清晰，與圖紙相符 2 二次元件安裝方式符合工藝技術(shù)要求，固定可靠，元件名稱型號生產(chǎn)企業(yè)與描述報告一致 3 二次線號清晰，與圖紙相符 4 行線、壓線：壓接點正確可靠，行線防護(hù)符合工藝要求，電線生產(chǎn)廠、型號、規(guī)格與描述報告一致 5 產(chǎn)品衛(wèi)生：清掃干凈，無灰塵雜物 6 控制 、電流回路：符合原理程序 7 有接地標(biāo)志，齊全，接觸良好 1 銘牌內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與試驗報告一致 2 質(zhì)量要求：堅固、耐磨，不易損壞 產(chǎn)品編號 檢查結(jié)論 檢查結(jié)論 監(jiān)控記錄 檢查結(jié)論 檢查結(jié)論 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 檢查人員 日期： 日期： 日期： 日期： 備注：檢查結(jié)論一欄中，合格 — √ ,不合格 — 。 實測值 mΩ 合格 □ 不合格 □ 兆歐表 將兆歐表輸出端短接，升壓，電 阻指示應(yīng)為 0；將兆歐表輸出端斷開，升壓，電阻指示應(yīng)為無窮大 正常 □ 異常 □ 合格 □ 不合格 □ CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評價 1 職責(zé)和資源 職責(zé) a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？ b)是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了 相應(yīng)的職責(zé)？ c)是否已制定了確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件 ？ d) 是否已建立文件化的程序， 1. 2 資源 a)是否已配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求 b) 是否已配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力 c) 是否已建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境 CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評價 質(zhì)量計劃 a)是否已建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運作和控制需要的文件 b) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)、實現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。 b. 與標(biāo)準(zhǔn)電壓表對比，誤差不超過 177。 5%。 爬電距離 ≥ 電氣間隙 mm 爬電距離 mm 7 機(jī)械操作 5 次 通過 □ 不通過 □ 5 次 8 一致性 元器件是否從合格供方采購 ,關(guān)鍵件是否符合 CCC 認(rèn)證細(xì)則要求 ,產(chǎn)品與圖紙、描述報告是否一致 符合 □ 不符合 □ 結(jié)論： 質(zhì)檢員： 年 月 日 成品確認(rèn)檢驗記錄 （ GGD、 XRM） J/ZH502 產(chǎn)品型號規(guī)格 : 產(chǎn)品編號 : 序號 檢驗項目 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)果 1 一般檢查 、規(guī)格與圖紙一致 合格 □ 不合格 □ 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀 、刀開關(guān)調(diào)試良好 、牢固 、鉆孔合適，毛刺打磨干凈 、劃漆 ，無損傷，線號正確、清晰 8. 竣工后，盤內(nèi)清潔，電器元件內(nèi)無雜物 9. 銘牌安裝牢固，內(nèi)容齊全 10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活 11. 通電操作，各電器連接可靠，儀 表指示正常 2 絕緣電阻