【正文】 質(zhì)保負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 年度復(fù)評記錄 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 合格供方名錄 J/ 序號 供方名稱 供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別 首次列 入日期 評定表序號 年度復(fù)評結(jié)果 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 供方業(yè)績評定表 J/ 序號： 供方名稱 地 址 電話、傳真 聯(lián)系人 供應(yīng)產(chǎn)品及類別（ A， B， C）： 進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注 √ ）： 進(jìn)貨檢驗（ ）； 進(jìn)貨外觀驗證（ ）； 本企業(yè)到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本企業(yè)現(xiàn)場驗證（ ）。 爬電距離 ≥ 電氣間隙 mm 爬電距離 mm 7 機(jī)械操作 5 次 通過 □ 不通過 □ 5 次 8 一致性 元器件是否從合格供方采購 ,關(guān)鍵件是否符合 CCC 認(rèn)證細(xì)則要求 ,產(chǎn)品與圖紙、描述報告是否一致 符合 □ 不符合 □ 結(jié)論： 質(zhì)檢員： 年 月 日 成品確認(rèn)檢驗記錄 （ GGD、 XRM） J/ZH502 產(chǎn)品型號規(guī)格 : 產(chǎn)品編號 : 序號 檢驗項目 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)果 1 一般檢查 、規(guī)格與圖紙一致 合格 □ 不合格 □ 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀 、刀開關(guān)調(diào)試良好 、牢固 、鉆孔合適，毛刺打磨干凈 、劃漆 ，無損傷，線號正確、清晰 8. 竣工后，盤內(nèi)清潔，電器元件內(nèi)無雜物 9. 銘牌安裝牢固，內(nèi)容齊全 10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活 11. 通電操作，各電器連接可靠，儀 表指示正常 2 絕緣電阻 相對相，相對地，輔助回路對地 ≥ 1000Ω /V AB MΩ BC MΩ CA MΩ 對地 MΩ 輔助回路對地 MΩ 3 介電強(qiáng)度 、對地 ,： 2500V/5s 輔助電路相對地： 2500V/5s 無擊穿閃絡(luò) □ 擊穿 □ ： GGD：2320V/5s XRM： 20xxV/5s ： 3750V/5s 4 防護(hù)等級 使用 的探針，施加 3N 力，不能深入殼體內(nèi) 合格 □ 不合格 □ 5 保護(hù)電路連續(xù)性 ，設(shè)備有明顯的接地保護(hù)點及標(biāo)志 合格 □ 不合格 □ ，使用接地電阻測試儀，對設(shè)備進(jìn)行保護(hù)導(dǎo)體的端子和設(shè)備相應(yīng)的裸導(dǎo)體部件之間的電阻測量（ a各門鎖對地 ； b 覆板 ﹤ 離接地點最遠(yuǎn)的螺絲 ﹥ 對地； c元器件安裝橫梁對地； d 隔離開關(guān)操作手柄對地， 器框架對地 ），其值應(yīng) ≤ 100 毫歐姆 ,每臺抽查 GGD 不少于 5 點， ， XRM 不少于 2 點 ， A 前上 mΩ前下 mΩ 后上 mΩ 后下 mΩ B mΩ C mΩ D mΩ E mΩ 其它點 mΩ 6 電氣間隙 爬電距離 XRM：電氣間隙 ≥ 6mm 。 b. 與標(biāo)準(zhǔn)電壓表對比，誤差不超過 177。 （采購記錄、采購合同、進(jìn)貨檢驗記錄、成品檢驗記錄、質(zhì)量計劃；生產(chǎn)部車間、倉庫、圖紙、不合格品處理記錄、半成品檢驗記錄） d)有無不一致情況發(fā)生？ 半成品檢驗記錄 J/ 用戶名稱： 產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)格： 檢查內(nèi)容 元件組裝 一次組裝 二次組裝 銘牌 備注 1 元件外觀、技術(shù)參數(shù)：無破損，標(biāo)識齊全清晰，與圖紙相符 2 元件安裝方式符合工藝技術(shù)要求，固定可靠 3 機(jī)構(gòu)操作正確，聯(lián)鎖可靠 4 一次開關(guān)操作靈活，分合正確 5 元件飛弧距離符合工藝技術(shù)要求 6 附件配備齊全，良好 7 接地接零裝置齊全，接觸良好有標(biāo)志 8 元器件與《合格供方名錄》中的供應(yīng)廠家、名稱型號相符 1 母排、電線面積符合工藝技術(shù)及描述報告要求 2 母線制作符合工藝要求，壓接可靠、緊固力矩符合工藝要求 3 母 線搪錫面光潔、無雜質(zhì)、無毛刺 4 相序、接地接零標(biāo)記：齊全準(zhǔn)確，位置適中，接地線為黑色或黃綠雙色線 5 工藝、結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品描述一致 6 電氣間隙： DYX≥ 6mm； XL≥ 10mm 爬電距離： DYX≥ 8mm； XL≥ 7 銅排緊固力矩： M6： 69； M8： 911 M10 ： 1823； M12： 3139 M14： 5161 M16： 7998 1 二次元件外觀技術(shù)參數(shù)：無破損，標(biāo)識齊全清晰，與圖紙相符 2 二次元件安裝方式符合工藝技術(shù)要求，固定可靠，元件名稱型號生產(chǎn)企業(yè)與描述報告一致 3 二次線號清晰，與圖紙相符 4 行線、壓線：壓接點正確可靠，行線防護(hù)符合工藝要求，電線生產(chǎn)廠、型號、規(guī)格與描述報告一致 5 產(chǎn)品衛(wèi)生：清掃干凈，無灰塵雜物 6 控制 、電流回路：符合原理程序 7 有接地標(biāo)志，齊全，接觸良好 1 銘牌內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與試驗報告一致 2 質(zhì)量要求：堅固、耐磨，不易損壞 產(chǎn)品編號 檢查結(jié)論 檢查結(jié)論 監(jiān)控記錄 檢查結(jié)論 檢查結(jié)論 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 檢查人員 日期： 日期： 日期： 日期： 備注：檢查結(jié)論一欄中，合格 — √ ,不合格 — 。 方法 2：使用 的探針，施加 3N 力，不能深入殼體內(nèi) 方法 3：標(biāo)記、標(biāo)識；與安全有關(guān)的結(jié)構(gòu)；關(guān)鍵元器件和材料 檢驗員 ： 日期： 。 （車間、成品庫） b)產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報并經(jīng)確認(rèn)。 % S， 測試儀示值 S， 誤差 S 合格 □ 不合格 □ 接地電阻測 試儀 mΩ 20℃ ,本次檢查值誤差不超過 2 mΩ 20℃； ；各調(diào)節(jié)旋鈕轉(zhuǎn)動靈活。 到貨總批次） 20 供銷部 簽名 交貨期得分： 其他情況（占 20%），如包裝、售后服務(wù)、配合度等。 到貨總批次） 60 供銷部 簽名 質(zhì)量評分： 按期交貨 得分（占 20%）：（按時到貨批次 247。 c. 與秒表對比，計時時間誤差不超過 2 秒/每 90 秒 a. 正常 □ 異常 □ b. 標(biāo)準(zhǔn)電壓表示值 V， 測試儀示值 V， 誤差 177。 文件和資料 是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： a) 文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？ b) 文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預(yù)期使用？ c) 是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本？ 質(zhì)量記錄 a)是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理程序？ b)質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？ CCC 內(nèi)審檢查表 J/ZH804 內(nèi)審員： 日期： 條款 審核內(nèi)容 審核記錄 評價 驗 供應(yīng)商 的 控制 a)是否已制定了對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評定和日常管理的程序？ b)工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，并保存對供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？