【正文】 質保負責人簽名： 日期： 年度復評記錄 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 合格供方名錄 J/ 序號 供方名稱 供應產(chǎn)品名稱及類別 首次列 入日期 評定表序號 年度復評結果 編制： 批準： 日期： 供方業(yè)績評定表 J/ 序號： 供方名稱 地 址 電話、傳真 聯(lián)系人 供應產(chǎn)品及類別（ A， B， C）： 進貨物資質量控制方式（在（）內標注 √ ）： 進貨檢驗（ ）； 進貨外觀驗證（ ）； 本企業(yè)到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本企業(yè)現(xiàn)場驗證（ ）。 爬電距離 ≥ 電氣間隙 mm 爬電距離 mm 7 機械操作 5 次 通過 □ 不通過 □ 5 次 8 一致性 元器件是否從合格供方采購 ,關鍵件是否符合 CCC 認證細則要求 ,產(chǎn)品與圖紙、描述報告是否一致 符合 □ 不符合 □ 結論： 質檢員： 年 月 日 成品確認檢驗記錄 （ GGD、 XRM） J/ZH502 產(chǎn)品型號規(guī)格 : 產(chǎn)品編號 : 序號 檢驗項目 檢驗標準 結果 1 一般檢查 、規(guī)格與圖紙一致 合格 □ 不合格 □ 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀 、刀開關調試良好 、牢固 、鉆孔合適，毛刺打磨干凈 、劃漆 ，無損傷，線號正確、清晰 8. 竣工后，盤內清潔，電器元件內無雜物 9. 銘牌安裝牢固，內容齊全 10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活 11. 通電操作，各電器連接可靠，儀 表指示正常 2 絕緣電阻 相對相，相對地，輔助回路對地 ≥ 1000Ω /V AB MΩ BC MΩ CA MΩ 對地 MΩ 輔助回路對地 MΩ 3 介電強度 、對地 ,： 2500V/5s 輔助電路相對地： 2500V/5s 無擊穿閃絡 □ 擊穿 □ ： GGD：2320V/5s XRM： 20xxV/5s ： 3750V/5s 4 防護等級 使用 的探針，施加 3N 力，不能深入殼體內 合格 □ 不合格 □ 5 保護電路連續(xù)性 ，設備有明顯的接地保護點及標志 合格 □ 不合格 □ ，使用接地電阻測試儀，對設備進行保護導體的端子和設備相應的裸導體部件之間的電阻測量（ a各門鎖對地 ； b 覆板 ﹤ 離接地點最遠的螺絲 ﹥ 對地； c元器件安裝橫梁對地； d 隔離開關操作手柄對地， 器框架對地 ），其值應 ≤ 100 毫歐姆 ,每臺抽查 GGD 不少于 5 點， ， XRM 不少于 2 點 ， A 前上 mΩ前下 mΩ 后上 mΩ 后下 mΩ B mΩ C mΩ D mΩ E mΩ 其它點 mΩ 6 電氣間隙 爬電距離 XRM：電氣間隙 ≥ 6mm 。 b. 與標準電壓表對比，誤差不超過 177。 （采購記錄、采購合同、進貨檢驗記錄、成品檢驗記錄、質量計劃；生產(chǎn)部車間、倉庫、圖紙、不合格品處理記錄、半成品檢驗記錄） d)有無不一致情況發(fā)生？ 半成品檢驗記錄 J/ 用戶名稱： 產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)格： 檢查內容 元件組裝 一次組裝 二次組裝 銘牌 備注 1 元件外觀、技術參數(shù)：無破損，標識齊全清晰，與圖紙相符 2 元件安裝方式符合工藝技術要求，固定可靠 3 機構操作正確，聯(lián)鎖可靠 4 一次開關操作靈活，分合正確 5 元件飛弧距離符合工藝技術要求 6 附件配備齊全，良好 7 接地接零裝置齊全，接觸良好有標志 8 元器件與《合格供方名錄》中的供應廠家、名稱型號相符 1 母排、電線面積符合工藝技術及描述報告要求 2 母線制作符合工藝要求，壓接可靠、緊固力矩符合工藝要求 3 母 線搪錫面光潔、無雜質、無毛刺 4 相序、接地接零標記：齊全準確，位置適中，接地線為黑色或黃綠雙色線 5 工藝、結構與產(chǎn)品描述一致 6 電氣間隙： DYX≥ 6mm； XL≥ 10mm 爬電距離： DYX≥ 8mm； XL≥ 7 銅排緊固力矩： M6： 69； M8： 911 M10 ： 1823； M12： 3139 M14： 5161 M16： 7998 1 二次元件外觀技術參數(shù)：無破損，標識齊全清晰，與圖紙相符 2 二次元件安裝方式符合工藝技術要求，固定可靠，元件名稱型號生產(chǎn)企業(yè)與描述報告一致 3 二次線號清晰，與圖紙相符 4 行線、壓線：壓接點正確可靠，行線防護符合工藝要求，電線生產(chǎn)廠、型號、規(guī)格與描述報告一致 5 產(chǎn)品衛(wèi)生：清掃干凈，無灰塵雜物 6 控制 、電流回路：符合原理程序 7 有接地標志，齊全，接觸良好 1 銘牌內容：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格與試驗報告一致 2 質量要求：堅固、耐磨，不易損壞 產(chǎn)品編號 檢查結論 檢查結論 監(jiān)控記錄 檢查結論 檢查結論 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 間隙 距離 力矩 檢查人員 日期： 日期： 日期： 日期： 備注：檢查結論一欄中，合格 — √ ,不合格 — 。 方法 2：使用 的探針，施加 3N 力，不能深入殼體內 方法 3：標記、標識；與安全有關的結構；關鍵元器件和材料 檢驗員 ： 日期： 。 （車間、成品庫） b)產(chǎn)品的安全結構或內部布線等與經(jīng)認證機構確認的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認證機構申報并經(jīng)確認。 % S， 測試儀示值 S， 誤差 S 合格 □ 不合格 □ 接地電阻測 試儀 mΩ 20℃ ,本次檢查值誤差不超過 2 mΩ 20℃； ；各調節(jié)旋鈕轉動靈活。 到貨總批次） 20 供銷部 簽名 交貨期得分： 其他情況（占 20%），如包裝、售后服務、配合度等。 到貨總批次） 60 供銷部 簽名 質量評分： 按期交貨 得分（占 20%）：（按時到貨批次 247。 c. 與秒表對比，計時時間誤差不超過 2 秒/每 90 秒 a. 正常 □ 異常 □ b. 標準電壓表示值 V， 測試儀示值 V， 誤差 177。 文件和資料 是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： a) 文件在發(fā)布前和更改是否由授權人員審批其適宜性？ b) 文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預期使用？ c) 是否在使用處可獲得相應文件的有效版本？ 質量記錄 a)是否建立并保持了文件化的質量記錄的標識、儲存、保管和處理程序？ b)質量記錄是否規(guī)定了適當?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦鹊挠涗洠? CCC 內審檢查表 J/ZH804 內審員： 日期： 條款 審核內容 審核記錄 評價 驗 供應商 的 控制 a)是否已制定了對關鍵元器件和材料的供應商選擇、評定和日常管理的程序？ b)工廠是否按照文件要求對供應商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應商選擇和日常管理記錄？