【正文】 審核記錄 評價(jià) 11 產(chǎn)品一致性 檢查 a)加貼 CCC標(biāo)志的產(chǎn)品是否與認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證證書一致。 5%。 c. 與秒表對比，計(jì)時(shí)時(shí)間誤差不超過 2 秒/每 90 秒 a. 正常 □ 異常 □ b. 標(biāo)準(zhǔn)電壓表示值 V， 測試儀示值 V， 誤差 177。 爬電距離 ≥ 8mm GGD:電氣間隙 ≥ 10mm 。 到貨總批次） 60 供銷部 簽名 質(zhì)量評分： 按期交貨 得分（占 20%）：（按時(shí)到貨批次 247。 CCC 認(rèn)證標(biāo)志使用臺帳 J/ 日期 數(shù)量 領(lǐng)用人 領(lǐng)用數(shù)量 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品編號 發(fā)放人 剩余數(shù)量 其他情況記錄 備注 ———— 年度培訓(xùn)計(jì)劃 J/ 編號： 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 培訓(xùn)申請單 J/ 申請部門 申請人 申請日期 培訓(xùn)方式 期 限 培訓(xùn)對象 共 人 申請?jiān)颍? 培訓(xùn)內(nèi)容： 申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 質(zhì)保負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 注：本表適用于年度培訓(xùn)計(jì)劃中未列入的、臨時(shí)增加的培訓(xùn)的申請。 到貨總批次） 20 供銷部 簽名 交貨期得分： 其他情況（占 20%），如包裝、售后服務(wù)、配合度等。 爬電距離 ≥ 電氣間隙 mm 爬電距離 mm 7 機(jī)械操作 50 次 通過 □ 不通過 □ 50 次 8 一致性 元器件是否從合格供方采購 ,關(guān)鍵件是否符合 CCC 認(rèn)證細(xì)則要求 ,產(chǎn)品與圖紙、描述報(bào)告是否一致 符合 □ 不符合 □ 結(jié)論： 質(zhì)檢員： 年 月 日 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表 J/ZJ601 序號 檢測儀器、設(shè)備名稱 制造商 測量范圍 精度 臺數(shù) 工位 測量和監(jiān)控設(shè)備履歷 卡 J/ZJ602 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 生產(chǎn)廠家 購置日期 存放地點(diǎn) 設(shè)備編號 精度 校準(zhǔn)周期 設(shè)備原值 隨機(jī)附件 檢 定 記 錄（上部為計(jì)劃檢定日期，下部為實(shí)際檢定日期） 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 大修記錄 備注 : 不合格品通知處理單 J/SC701 產(chǎn)品型號 規(guī)格 填報(bào)部門 不合格描述 填報(bào)人 : 日期 : 原因分析 部門負(fù)責(zé)人 : 日期 : 糾正措施 部門負(fù)責(zé)人 : 日期 : 驗(yàn)證情況 部門負(fù)責(zé)人 : 日期 : 備注 年度內(nèi)審計(jì)劃 J/ZH801 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 審核實(shí)施計(jì)劃 J/ZH802 審核目的 審核 范圍 審核依據(jù) 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核組組長 審核員 日程安排： 審核日期 審核時(shí)間 審核部門（審核員）相關(guān)的活動(dòng)（過程） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 J/ZH803 時(shí)間： 首次會議 末次 會議 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 不符合報(bào)告 J/ZH805 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審 核 員 審核日期 不合格事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門 負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 J/ZH806 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核組組長 審 核 員 審核計(jì)劃實(shí)施情況： 存在的主要問題： 體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： （審核組長）簽名： （質(zhì)保負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)： 日期： 安全件變更申請書 變更提出部門：