【正文】 10　　　14控制項(xiàng)工程施工保障措施是否落實(shí)；8　　15各分部、分項(xiàng)施工進(jìn)展是否與工期計(jì)劃安排相符（對(duì)比工期計(jì)劃、進(jìn)度橫道圖），特別是控制節(jié)點(diǎn)工期的完成情況。2 　　9合計(jì)得分　100 /　　表10　施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　技術(shù)負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1文件規(guī)范性（10分）1現(xiàn)場(chǎng)是否有實(shí)施性施組文件：文件版本是否有效、規(guī)范性（簽、章齊全）；2　　　2采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否滿足項(xiàng)目需要；是否齊全；版本是否有效；1　　3施組評(píng)審是否有記錄：是否按評(píng)審意見修改并報(bào)備；2　　4專項(xiàng)方案評(píng)審是否有記錄；是否按評(píng)審意見進(jìn)行修改并報(bào)備； 2　　5若發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行；文字內(nèi)容、圖表是否完整；1　　6是否有圖紙會(huì)審、施工調(diào)查記錄。2 　　7獎(jiǎng)勵(lì)(8分)49是否獲得局級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)；1 　　　50是否獲得中國(guó)鐵路工程總公司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)；1 　　51是否獲得省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)；2 　　52是否獲得國(guó)家級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。2 　　5節(jié)能減排(10分)37體系建設(shè)是否完善；2 　　　38能源消耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)是否到位；5 　　39節(jié)能減排措施是否得力；1 　　40能耗水平是否偏高。2 　　3 信息化(20分)15計(jì)算機(jī)軟硬件管理臺(tái)賬是否健全；2 　　　16殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)；2 　　17是否使用了OA辦公系統(tǒng)；2 　　18是否建立了視頻會(huì)議系統(tǒng)；2 　　19網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于8M；1 　　20網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D是否具備；1 　　21網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常；1 　　22視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；1 　　23是否應(yīng)用了項(xiàng)目工程管理系統(tǒng)；2 　　24工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否及時(shí)；2 　　25工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否正確。3　　7合計(jì)得分/100/　　表9　項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　技術(shù)負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程技術(shù)部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1創(chuàng)新規(guī)劃(7分)1是否制定項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)；1 　　　2技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容是否全面，科研、專利、工法等目標(biāo)是否量化；2 　　3是否組建項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)；1 　　4是否留有集團(tuán)公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、辦法；1 　　5是否對(duì)技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)進(jìn)行分解、責(zé)任是否明確；1 　　6是否制訂了激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施。10　　續(xù)表8序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析（40分）16按”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見”要求，及時(shí)填報(bào)各類報(bào)表，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料；15　　　17每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、比較，制訂糾偏措施，責(zé)任落實(shí)到具體部門；15　　18按照施工工號(hào)歸集各類、各項(xiàng)費(fèi)用；5　　19成本管理信息化。2　　3成本目標(biāo)管理(15分)7根據(jù)項(xiàng)目部及其子分公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等，編制分項(xiàng)、階段和總體成本，以及成本計(jì)劃；2　　　8將責(zé)任成本分解并落實(shí)到具體的部門、人員；5　　9分部所屬子分公司同項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司或子分公司下發(fā)的勞務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價(jià)、機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)租賃指導(dǎo)價(jià)等，共同編制發(fā)包限價(jià)；5　　10按照公司及項(xiàng)目有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法和細(xì)則，及時(shí)兌現(xiàn)成本管理獎(jiǎng)懲。608合計(jì)得分/100/表8　成本管理檢查表2（項(xiàng)目分部）項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1建立成本管理體系(5分)1建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、職責(zé)明確；1　　　2成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，部門人員配置滿足工作要求；1　　3按照相關(guān)文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書；1　　4建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則。47項(xiàng)目分部成本管理(60分)20項(xiàng)目分部得分=（各分部分值之和247。25規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析(16分)13按”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見”要求，指導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實(shí)性；614每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項(xiàng)目分部的糾偏措施落實(shí)情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；615統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施工工號(hào)；216成本管理信息化。2計(jì)劃統(tǒng)計(jì)（2分）5按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說(shuō)明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門；6按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門；3成本目標(biāo)管理（8分)7項(xiàng)目部根據(jù)公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等編制項(xiàng)目總體成本目標(biāo)、階段控制成本目標(biāo)，以及成本計(jì)劃，并依據(jù)責(zé)任成本計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行；48將責(zé)任成本分解落實(shí)到各分部，并指導(dǎo)項(xiàng)目分部將成本責(zé)任落實(shí)到具體的部門；29與子分公司共同制定和下發(fā)本項(xiàng)目勞務(wù)分包、機(jī)械租賃限價(jià)。54文件資料管理 (15分)20進(jìn)度管理工作臺(tái)帳；621各進(jìn)度管理文件、報(bào)表歸檔管理規(guī)范；422進(jìn)度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。是/否　表6　項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　進(jìn)度管理負(fù)責(zé)人：　　 　　　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1體系運(yùn)行管理 (20分)1建立并明確施工進(jìn)度控制體系；62計(jì)劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確；53生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全；54管理程序有運(yùn)行記錄。是/否　2既有線12是否編制了安全專項(xiàng)方案；是/否　　　13是否組織相關(guān)人員進(jìn)行了專項(xiàng)評(píng)審；是/否　14是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)；是/否　15是否對(duì)鐵路既有線施工期間的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)；是/否　16是否對(duì)危險(xiǎn)源采取應(yīng)對(duì)措施及落實(shí)到責(zé)任人；是/否　17是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議；是/否　18施工人員變化時(shí)，培訓(xùn)是否及時(shí)跟進(jìn)；是/否　19現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全；是/否　20施工時(shí)是否有專職安全人員監(jiān)督；是/否　21是否有防止施工機(jī)械及材料鐵路侵限的措施。2　　8文明工地建設(shè)（10分）36生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好；2　　　37施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)較大揚(yáng)塵作業(yè)面、道路排水暢通，無(wú)大面積泥濘或積水；2　　38噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；2　　39野外施工有保健醫(yī)藥箱；2　　40生活區(qū)有文化宣傳欄。2　　6施工用電(20分)23有臨時(shí)用電方案；5　　　24臨時(shí)用電方案經(jīng)過(guò)專項(xiàng)評(píng)審；3　　25線路架（鋪）設(shè)符合”三相五線制”；2　　26用電設(shè)施安裝符合“三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)”；2　　27末端箱內(nèi)配置做到“一機(jī)一閘一漏一箱一鎖”；2　　續(xù)表4序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6施工用電(20分)28用電設(shè)施防護(hù)措施符合規(guī)定；2　　29現(xiàn)場(chǎng)照明用電采用了相應(yīng)安全電壓；2　　30使用手持電動(dòng)工具有防護(hù)措施。2　　4施工設(shè)施設(shè)備(20分)13現(xiàn)場(chǎng)工作場(chǎng)所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程；4　　　14施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；4　　15操作人員持證上崗；4　　16設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求；4　　17設(shè)備、設(shè)施狀況良好無(wú)隱患。1　　15合計(jì)得分/100/　　表4　安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)）項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　安環(huán)負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1安全標(biāo)志(10分)1在危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)識(shí)牌；2　　　2標(biāo)識(shí)牌按規(guī)定懸掛；2　　3宣傳標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對(duì)性強(qiáng)；2　　4警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng)；2　　5宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、完整。 2　　續(xù)表3序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注13環(huán)境管理(5分)58建立了環(huán)境保證體系；1　　　59有環(huán)境保護(hù)責(zé)任制；1　　60環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，切合實(shí)際；2　　61環(huán)境保護(hù)在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無(wú)投訴記錄的。1　　11特種（機(jī)械）作業(yè)(10分)49特種作業(yè)人員做到持證上崗；2　　　50特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格；2　　51建立了機(jī)械管理制度；2　　52建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度；2　　53日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全。2　　9應(yīng)急預(yù)案(5分)39制定了應(yīng)急預(yù)案；1　　　40制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強(qiáng)；1　　41應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過(guò)評(píng)審；1　　42應(yīng)急人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)；1　　43應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過(guò)演練。2　　續(xù)表3序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注7安全檢查(10分)30有定期安全檢查制度；2　　　31安全檢查有記錄；2　　32事故隱患整改做到了定人、定時(shí)間、定措施；4　　33重大事故隱患整改通知書及時(shí)完成。2　　5安全技術(shù)交底(5分)20有書面安全技術(shù)交底；1　　　21安全交底針對(duì)性強(qiáng)；1　　22交底全面無(wú)遺漏；1　　23交底履行了簽字手續(xù)；1　　24開展了班前安全活動(dòng)。1　　3組織機(jī)構(gòu)及安全保證體系(5分)11建立了安全管理機(jī)構(gòu)；1　　　12按規(guī)定配備專兼職安全員（”群安員”）；1　　13制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法規(guī)及時(shí)更新；2　　14建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。表3　安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)）項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　安環(huán)負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1安全生產(chǎn)責(zé)任制(5分)1層層建立安全責(zé)任制；1　　　2各部門執(zhí)行了責(zé)任制；1　　3制定了各工種安全操作規(guī)程；1　　4進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核；1　　5定期召開了安全例會(huì)，有會(huì)議記錄。15