【正文】 10　　續(xù)表18序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4勞務(wù)薪酬（8分）26未做到先驗(yàn)工后計(jì)價(jià)扣1分，工資無發(fā)放清單扣1分；2　　　27勞務(wù)人員工資未發(fā)放到個(gè)人扣1分；1　　28拖欠勞務(wù)工資二個(gè)月以上扣2分；2　　29拖欠勞務(wù)工資半年及以上扣3分。次扣1分，扣完為止311績(jī)效工資按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人2　　8合計(jì)得分/100/　　表16　項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：財(cái)務(wù)部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1資金管理（40分)1制定本項(xiàng)目資金管理辦法，管理辦法符合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定；5　　　2加強(qiáng)資金收入管理，各項(xiàng)應(yīng)收資金及時(shí)全額回收；5　　3執(zhí)行項(xiàng)目資金集中管理規(guī)定，實(shí)行資金集中支付，并通過集團(tuán)集中辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；5　　4準(zhǔn)確掌握全項(xiàng)目資金狀況，實(shí)行項(xiàng)目資金計(jì)劃管理，按要求及時(shí)上報(bào)資金計(jì)劃；5　　5各資金支付依據(jù)充分，手續(xù)齊全，支付方式恰當(dāng)，資金支付符合《集團(tuán)公司項(xiàng)目資金支付管理規(guī)定》；5　　6遵守調(diào)劑資金管理規(guī)定，按時(shí)償還調(diào)劑資金及利息，各類上繳款按時(shí)足額上繳；5　　7嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制大額現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，”小金庫(kù)”等行為；5　　8賬戶開立、使用、銷戶符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，登賬、結(jié)賬工作及時(shí)、規(guī)范，現(xiàn)金定期盤點(diǎn)并有盤點(diǎn)記錄，銀行存款按月對(duì)賬并有對(duì)賬記錄，貨幣資金、印鑒保管符合不相容職務(wù)相分離要求。2　　5安全(10分)24定期進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，外業(yè)采取相應(yīng)的安全措施，并進(jìn)行記錄。合格/不合格　8信息化21《大橋局工程項(xiàng)目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用覆蓋面：基層項(xiàng)目部的應(yīng)用覆蓋面達(dá)到100%；合格/不合格　　　22《大橋局工程項(xiàng)目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用效果：要求各項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)、分析功能，聯(lián)機(jī)進(jìn)行單證打印，全面服務(wù)于各項(xiàng)物資管理工作；合格/不合格　23其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其它有關(guān)物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。3　　15小計(jì)得分/10 /　　16合計(jì)得分11+15110 /　　表13　項(xiàng)目物資管理檢查表2項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　物資管理負(fù)責(zé)人：　 　　　　　　年　月　日職能部門：物資管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評(píng)價(jià)備注1基礎(chǔ)管理1歸口管理：建立機(jī)構(gòu)，所有物資工作歸口物資部門管理；合格/不合格　　　2制度執(zhí)行：嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)物資管理制度，細(xì)化操作辦法；合格/不合格　3人員配置：配齊物資工作人員，滿足項(xiàng)目物資管理工作需要；合格/不合格　4駐地建設(shè)：辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施滿足項(xiàng)目物資管理需要；合格/不合格　5反腐倡廉：制度到位、責(zé)任落實(shí)，無違紀(jì)違法事件發(fā)生。10　　　9供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核率(4分)9評(píng)價(jià)考核供應(yīng)商數(shù)/供應(yīng)商總數(shù)*100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核計(jì)滿分，每少1%扣1分，不計(jì)負(fù)分) 。15　　　3招標(biāo)采購(gòu)?fù)瓿陕?10分)3招標(biāo)采購(gòu)額/同期應(yīng)集中招標(biāo)物資總額*100%(≥95%計(jì)滿分，每少1%扣2分，不計(jì)負(fù)分)。3　　續(xù)表11序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注7特種設(shè)備管理(12分)22特種設(shè)備安裝、拆卸單位資質(zhì)齊全、有效；4　　　23特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格證齊全、有效；4　　24特種設(shè)備操作人員持有效證件上崗。12　　4技術(shù)保障（25分）16現(xiàn)場(chǎng)是否編制施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書；2　　　17是否建立現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)管理制度并落實(shí)；2　　18技術(shù)、安全交底是否得到落實(shí)；是否分層交底；交底內(nèi)容與交底對(duì)象是否相符；3　　19是否進(jìn)行施組、方案執(zhí)行情況的自查（檢查、整改記錄）；3　　20工程日志記錄與現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)施情況是否相符；4　　21是否建立施組、工藝、技術(shù)等管理臺(tái)帳；4　　續(xù)表10序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4技術(shù)保障（25分）22評(píng)審、批復(fù)、變更、檢查、整改記錄等是否齊全、閉合；4　　23大型施工設(shè)施是否已作控制性檢算及復(fù)核（需有資質(zhì)單位）。4 　　續(xù)表9序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4專利(18分)26是否制定了專利申報(bào)計(jì)劃；1 　　　27是否制訂了對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的保密規(guī)定；1 　　28是否向工程技術(shù)部提交了發(fā)明專利申報(bào)文件；2 　　29是否向工程技術(shù)部提交實(shí)用新型專利申報(bào)文件；1 　　30是否成功申報(bào)發(fā)明專利；2 　　31是否成功申報(bào)實(shí)用新型專利；1 　　32是否執(zhí)行了論文發(fā)表前先行備案的規(guī)定；2 　　33是否執(zhí)行了工程技術(shù)部對(duì)論文的審查意見；2 　　34是否取得了實(shí)用新型專利授權(quán)；2 　　35發(fā)明專利是否具備授權(quán)前景；2 　　36是否申請(qǐng)了多項(xiàng)發(fā)明/實(shí)用新型專利。2　　2計(jì)劃統(tǒng)計(jì)(5分)5按照項(xiàng)目部及子分公司要求，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門；3　　　6按照項(xiàng)目部或子分公司要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門。55合計(jì)得分/100/表7　成本管理檢查表1（項(xiàng)目部）項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1建立成本管理體系（2分）1建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、目標(biāo)明確；2成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)；3按照公司文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書；4建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則，制訂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則。2　　7現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（10分）31無違章操作機(jī)械設(shè)備；2　　　32無作業(yè)人員違章作業(yè)；2　　33無作業(yè)人員不文明行為；2　　34無不按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象；2　　35無未經(jīng)批準(zhǔn)非工作人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象。2　　12施工設(shè)施(10分)54所有施工設(shè)施按設(shè)計(jì)進(jìn)行安拆；4　　　55制定了施工設(shè)施簽證制度；2　　56制定了維護(hù)保養(yǎng)制度；2　　57制定了定期檢查制度。1　　4危險(xiǎn)源及管理方案(10分)15進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)；2　　　16重點(diǎn)危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行更新；2　　17對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源有應(yīng)對(duì)措施；2　　18對(duì)重大危險(xiǎn)源制定安全管理方案：2　　19安全管理方案執(zhí)行有力到位。1　　2原材料（成品、半成品）保存和標(biāo)識(shí)(15分)4原材料(成品、半成品)存放規(guī)范有序，防雨遮蓋完好；標(biāo)識(shí)完整、清楚，不合要求扣26分；6　　　5砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣23分；3　　6鋼筋等構(gòu)件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣23分；3　　7鋼梁節(jié)點(diǎn)噴鋁面銹蝕、污跡較嚴(yán)重者扣23分。2　　5質(zhì)量監(jiān)督檢查（5分）14項(xiàng)目部未有堅(jiān)持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣2分；整改要求通報(bào)不全扣1分，整改驗(yàn)證記錄不全扣1分；2　　　15無日常質(zhì)量巡檢記錄扣2分；記錄中對(duì)問題處置措施、整改驗(yàn)證記錄不全或不規(guī)范扣1分；2　　16未定期對(duì)工程質(zhì)量缺陷（問題）及整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、形成分析報(bào)告并及時(shí)反饋扣1分。1　　續(xù)表1序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6質(zhì)量檢驗(yàn)（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗(yàn)記錄不規(guī)范扣1分/項(xiàng)；2　　　18預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實(shí)度、涵洞和路基沉降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測(cè)記錄不規(guī)范扣1分/項(xiàng)；3　　19未定期對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告并及時(shí)反饋的扣12分；2　　20檢驗(yàn)批驗(yàn)評(píng)不及時(shí)扣1分。3　　3工序或成品質(zhì)量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求扣3分；3　　　9鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護(hù)層厚度不符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)標(biāo)要求扣2分/項(xiàng)；4　　10鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計(jì)要求扣23分；鋼筋籠主筋預(yù)留長(zhǎng)度不符合設(shè)計(jì)要求扣23分；6　　11波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣1分；1　　12結(jié)構(gòu)(模板)尺寸不符設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣3分/處；9　　13支座上板與梁底支座板不密貼2分/處；4　　14橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣2分；2　　15隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣23分；錨桿長(zhǎng)度、數(shù)量不符合設(shè)計(jì)要求扣2分；初期支護(hù)噴射混凝土厚度不符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣2分；鋼架間距符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔2m設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時(shí)噴填飽滿，不符要求扣1分/項(xiàng)；10　　16擋護(hù)、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴(yán)密；砌體砂漿堅(jiān)實(shí)，符合設(shè)計(jì)要求，不符合要求者扣2分/項(xiàng)；6　　17路堤與橋涵交接處碾壓密實(shí)，無明顯沉降，不符合要求者扣1分/處；3　　續(xù)表2序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注3工序或成品質(zhì)量(57分)18路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣3分；3　　19涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣1分/涵；3　　20因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣3分。2　　5安全技術(shù)交底(5分)20有書面安全技術(shù)交底；1　　　21安全交底針對(duì)性強(qiáng)；1　　22交底全面無遺漏；1　　23交底履行了簽字手續(xù)；1　　24開展了班前安全活動(dòng)。 2　　續(xù)表3序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注13環(huán)境管理(5分)58建立了環(huán)境保證體系；1　　　59有環(huán)境保護(hù)責(zé)任制；1　　60環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，切合實(shí)際；2　　61環(huán)境保護(hù)在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。2　　8文明工地建設(shè)（10分）36生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好；2　　　37施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場(chǎng)無較大揚(yáng)塵作業(yè)面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水；2　　38噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；2　　39野外施工有保健醫(yī)藥箱；2　　40生活區(qū)有文化宣傳欄。2計(jì)劃統(tǒng)計(jì)（2分）5按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門；6按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門；3成本目標(biāo)管理（8分)7項(xiàng)目部根據(jù)公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等編制項(xiàng)目總體成本目標(biāo)、階段控制成本目標(biāo)，以及成本計(jì)劃，并依據(jù)責(zé)任成本計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行；48將責(zé)任成本分解落實(shí)到各分部，并指導(dǎo)項(xiàng)目分部將成本責(zé)任落實(shí)到具體的部門；29與子分公司共同制定和下發(fā)本項(xiàng)目勞務(wù)分包、機(jī)械租賃限價(jià)。2　　3成本目標(biāo)管理(15分)7根據(jù)項(xiàng)目部及其子分公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等，編制分項(xiàng)、階段和總體成本，以及成本計(jì)劃；2　　　8