【正文】 8外租設(shè)備進行資源比選和供應(yīng)商評價；3　　9租賃合同（調(diào)配使用協(xié)議）按規(guī)定評審；3　　10外租機械執(zhí)行先簽租賃合同，再組織進場。10　　　8周轉(zhuǎn)材料完好回收率(10分)8完好回收周轉(zhuǎn)材料數(shù)量/在用周轉(zhuǎn)材料總量*100%(≥98%計滿分，每少1%扣2分，不計負分。合格/不合格　7施工現(xiàn)場和倉儲管理16物資堆碼、防護：規(guī)范堆碼、合理貯存、科學(xué)防護；合格/不合格　　　17物資標識：物資標識做到標識完全、規(guī)范制作、合理放置；合格/不合格　18賬單填制：準確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，材料臺帳與各類單證完備、整潔，字跡清晰；合格/不合格　19實物盤點：定期盤點每月進行一次，不定期盤點在作業(yè)隊退場或大的施工工序轉(zhuǎn)換時進行；合格/不合格　20賬物相符：物資賬、財務(wù)賬、實物準確相符。1　　6樣品處理與管理(5分)32按規(guī)定進行抽樣、樣品接收、流轉(zhuǎn)符合規(guī)定；1　　　33來樣、留置樣品與不合格樣品放置區(qū)域合理；1　　34樣品狀態(tài)標識完整準確；1　　35樣品存放時間、處置記錄符合規(guī)定；1　　36檢測機構(gòu)參加能力驗證、試驗室比對情況。3　　2勞務(wù)管理（28分）4使用勞務(wù)企業(yè)未簽訂勞務(wù)合同，每起扣3分；6　　　5使用未注冊勞務(wù)隊伍每起扣3分；3　　6簽訂勞務(wù)分包合同時，未進行勞務(wù)評審，無《勞務(wù)分包合同審批會簽單》；　　7；　　8；　　無勞務(wù)隊伍進出場記錄、勞務(wù)人員花名冊；2　　10勞務(wù)隊伍生活區(qū)存在骯亂差現(xiàn)象扣2分；2　　11沒有勞務(wù)人員進出場檔案(花名冊、照片、身份證復(fù)印件、勞動合同備案)扣2分；2　　12；　　13未對勞務(wù)人員進行崗前技術(shù)、質(zhì)量、安環(huán)培訓(xùn)及交底扣5分，培訓(xùn)未覆蓋全員扣1分；5　　14交底記錄資料不全，扣2分。次扣1分，扣完為止84勞務(wù)隊伍用工管理（24分）13“五證一照”齊全，發(fā)現(xiàn)1次不齊全扣2分，扣完為止614勞務(wù)隊伍臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完315勞務(wù)隊伍農(nóng)民工臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完316勞務(wù)隊伍農(nóng)民工勞動合同備案100%覆蓋，且規(guī)范，備案率95%以上不扣分，否則扣完317農(nóng)民工工資保障機制健全、有效，否則扣完318對下屬分項目部農(nóng)民工管理實行動態(tài)考核，并有考核記錄、整改記錄，否則扣完6續(xù)表17序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注5外聘人員管理（14分）19外聘人員履行審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人2　　2試驗儀器設(shè)備(20分)7檢測設(shè)備配備滿足要求（合同/檢測項目）；5　　　8設(shè)備唯一性標識、狀態(tài)標識準確齊全；2　　9設(shè)備臺賬完整；2　　10檢測常用工具數(shù)量能滿足檢測要求；1　　11設(shè)備使用記錄齊全完整；2　　12設(shè)備維護保養(yǎng)記錄齊全完整；1　　13設(shè)備出入庫記錄齊全完整；1　　14在用設(shè)備和標準物質(zhì)按計劃及規(guī)定檢定；2　　15有儀器設(shè)備檢定計劃；2　　16有設(shè)備檢定單位授權(quán)證明；1　　17主要儀器操作規(guī)程是否上墻。合格/不合格　　　3物資消耗控制7物資消耗定額：制定先進合理的物資消耗定額，定額標準不得高于集團公司工程經(jīng)濟部制定的指導(dǎo)標準；合格/不合格　　　8限額發(fā)料：限額發(fā)放，不得敞口供應(yīng)；合格/不合格　9有權(quán)領(lǐng)料人制度：作業(yè)隊領(lǐng)料嚴格實行有權(quán)領(lǐng)料人制度；合格/不合格　10月度核銷：月度編制本月已完工程主要物資核銷表；合格/不合格　11作業(yè)隊退場時的專項核銷：作業(yè)隊退場前對該作業(yè)隊所有的施工項目進行整體核算，對照勞務(wù)分包合同中的相關(guān)約定，對該作業(yè)隊的物資消耗予以結(jié)算和獎罰。5　　　5合同評審率(5分)5當期評審合同量/當期合同總量*100%(有符合規(guī)定評審記錄的合同計評審數(shù)，100%計滿分，每少1%扣1分，不計負分) 。5　　6合計得分/100/　　表11　項目機械設(shè)備管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　機械設(shè)備管理負責人：　　　　　年　月　日職能部門：機械設(shè)備管理部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1管理機構(gòu)(4分)1投資額超過10億元的工程項目部，是否單獨設(shè)立機械設(shè)備部；投資額低于10億元（含10億元）的工程項目部，有條件的要單獨設(shè)立機械設(shè)備部。3　　4合同管理（30分）11依據(jù)”項目內(nèi)部承包合同”按期辦理工程計量，臺賬完備；1　　　12執(zhí)行合同評審制度，簽訂分包合同前項目分部應(yīng)自行評審，并報其子（分）公司主管部門評審，按照評審意見簽訂合同；4　　13勞務(wù)分包、機械租賃等合同簽訂符合公司及子（分）公司相關(guān)規(guī)定，單價不高于公司或其子（分）公司指導(dǎo)價；10　　14建立合同臺帳，及時上報公司項目部、子分公司主管部門備案，成本管理部門及時將分包合同向項目相關(guān)部門進行合同交底；5　　15按照合同約定的計量、結(jié)算條件和有關(guān)管理制度，定期辦理中期計量，程序合法，數(shù)據(jù)準確，各類扣款及時正確，依據(jù)充分有效。2　　9合計得分/100/　　表5　安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項施工）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　安環(huán)負責人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評判標準檢查情況總體評價備注1隧道施工1二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離是否符合規(guī)定；是/否　　　2仰拱距掌子面的距離是否符合規(guī)定；是/否　3掘進方法是否符合施工組織設(shè)計和實際圍巖情況；是/否　4超前注漿導(dǎo)管、錨桿或初期支護，初期支護是否緊跟掌子面；是/否　5專項安全措施和技術(shù)交底是否進行；是/否　6隧道通風管道距作業(yè)面過大、通風管破損或通風壓力不足，導(dǎo)致隧道內(nèi)粉塵是否過大；是/否是/否　　7隧道內(nèi)施工車輛是否限速行駛或載人車輛是否安全措施；是/否　8圍巖變形量過大是否及時采取有效措施；是/否　9在有害氣體的隧道施工時，對有害氣體是否實行有效監(jiān)控或相應(yīng)報警機制；是/否　10進出未通的隧道，是否實行掛牌登記制；是/否　11洞內(nèi)排水要及時，是否浸泡拱腳或墻腳。1　　6施工組織設(shè)計(10分)25施工組織設(shè)計中有安全措施；2　　　26施工組織設(shè)計經(jīng)過評審審批；2　　27按規(guī)定項目單獨編制專項安全方案；2　　28安全措施設(shè)計到位、全面；2　　29安全措施針對性強。1　　7施工技術(shù)（18分）21無圖紙（變更通知）收發(fā)登記臺帳扣1分，；1　　　22橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程未組織設(shè)計圖紙會審扣2分；漏項或記錄不全扣1分；2　　23技術(shù)復(fù)雜、施工難度大等質(zhì)量風險大的項目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣2分；未按規(guī)定報審、批準扣1分；2　　24大臨結(jié)構(gòu)無設(shè)計圖或計算單扣2分；驗算資料不全扣1分；2　　25大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗并檢查簽證扣2分；2　　26隱蔽工程存在未檢查簽證者扣1分；1　　27施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣1分；1　　28施工原始記錄（工程日志）填寫不及時、不規(guī)范扣1分/項；3　　29初(終)張拉時,混凝土強度（彈模）存在不符合驗標要求者扣2分；2　　30施工設(shè)備選型不當，難以保證質(zhì)量，扣2分。表2　質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負責人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1質(zhì)量宣傳(3分)1作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣1分；1　　　2作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標準牌扣1分；1　　3施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標語扣1分。1　　11特種（機械）作業(yè)(10分)49特種作業(yè)人員做到持證上崗；2　　　50特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗合格；2　　51建立了機械管理制度；2　　52建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度；2　　53日常維護保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄齊全。54文件資料管理 (15分)20進度管理工作臺帳；621各進度管理文件、報表歸檔管理規(guī)范；422進度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。2 　　3 信息化(20分)15計算機軟硬件管理臺賬是否健全；2 　　　16殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)；2 　　17是否使用了OA辦公系統(tǒng)；2 　　18是否建立了視頻會議系統(tǒng)；2 　　19網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于8M；1 　　20網(wǎng)絡(luò)配置及拓撲圖是否具備；1 　　21網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常；1 　　22視頻會議系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常；1 　　23是否應(yīng)用了項目工程管理系統(tǒng)；2 　　24工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否及時；2 　　25工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否正確。3　　6使用管理(30分)11進場機械設(shè)備嚴格按規(guī)定進行檢驗，未檢驗或檢驗不合格不予進場使用；4　　　12機械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標識標牌；2　　13機械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程；2　　14機械設(shè)備安全防護裝置齊全、完好；3　　15機械設(shè)備維修保養(yǎng)良好；2　　16按規(guī)定進行月度檢查；3　　17嚴格按檢查整改要求按期進行整改；2　　18大型設(shè)備、特種設(shè)備專項安裝、拆除等方案齊全；3　　19專項方案按規(guī)定進行經(jīng)評審審批；3　　20按要求進行專項技術(shù)交底；3　　21按規(guī)定進行安全檢查簽證。因設(shè)計或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減) 。隨機抽查10項，全部相符為合格。1　　7檢測工作(20分)37檢測業(yè)務(wù)是否超出資質(zhì)、授權(quán)范圍；4　　　38原始記錄信息真實、齊全、清晰，應(yīng)用標準正確，無編造現(xiàn)象；5　　39檢測報告內(nèi)容準確、標準正確、信息全面、結(jié)論規(guī)范；5　　40業(yè)務(wù)數(shù)量與檢測機構(gòu)檢測能力是否適應(yīng)；2　　41不合格報告有臺賬，并按規(guī)定上報；2　　42委外檢測機構(gòu)具備相應(yīng)資格，有證明材料。2　　3過程管控（38分）15特殊工種未持證上崗扣2分；2　　　16無特殊工種上崗證原件每起扣1分；3　　17無安全防護措施及責任人扣2分；2　　18施工區(qū)無安全標識扣2分，標識不全扣1分；2　　19無安全教育記錄扣1分；1　　20發(fā)生傷亡事故每起扣10分；10　　21現(xiàn)場作業(yè)，無技術(shù)人員值班扣1分；1　　22偷工減料每起扣1分；3　　23材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍繼續(xù)使用，每起扣1分；3　　24作業(yè)人員不熟悉操作標準扣1分；1　　25發(fā)生質(zhì)量事故的每起扣10分。次扣1分，扣完為止312一次性獎勵符合有關(guān)管理辦法的規(guī)定和精神，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人10　　　6合計得分/100/　　 表15　工地試驗室管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　試驗負責人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1人員配置(25分)1主任、技術(shù)負責人要求五年以上工作經(jīng)驗，工程師及以上職稱；10　　　2質(zhì)量負責人要求三年以上工作經(jīng)驗