【正文】 8外租設(shè)備進(jìn)行資源比選和供應(yīng)商評(píng)價(jià)；3　　9租賃合同（調(diào)配使用協(xié)議）按規(guī)定評(píng)審；3　　10外租機(jī)械執(zhí)行先簽租賃合同，再組織進(jìn)場(chǎng)。10　　　8周轉(zhuǎn)材料完好回收率(10分)8完好回收周轉(zhuǎn)材料數(shù)量/在用周轉(zhuǎn)材料總量*100%(≥98%計(jì)滿分，每少1%扣2分，不計(jì)負(fù)分。合格/不合格　7施工現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)儲(chǔ)管理16物資堆碼、防護(hù)：規(guī)范堆碼、合理貯存、科學(xué)防護(hù)；合格/不合格　　　17物資標(biāo)識(shí)：物資標(biāo)識(shí)做到標(biāo)識(shí)完全、規(guī)范制作、合理放置；合格/不合格　18賬單填制：準(zhǔn)確填寫(xiě)各種憑證、單據(jù)、報(bào)表，材料臺(tái)帳與各類(lèi)單證完備、整潔，字跡清晰；合格/不合格　19實(shí)物盤(pán)點(diǎn)：定期盤(pán)點(diǎn)每月進(jìn)行一次，不定期盤(pán)點(diǎn)在作業(yè)隊(duì)退場(chǎng)或大的施工工序轉(zhuǎn)換時(shí)進(jìn)行；合格/不合格　20賬物相符：物資賬、財(cái)務(wù)賬、實(shí)物準(zhǔn)確相符。1　　6樣品處理與管理(5分)32按規(guī)定進(jìn)行抽樣、樣品接收、流轉(zhuǎn)符合規(guī)定；1　　　33來(lái)樣、留置樣品與不合格樣品放置區(qū)域合理；1　　34樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)完整準(zhǔn)確；1　　35樣品存放時(shí)間、處置記錄符合規(guī)定；1　　36檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加能力驗(yàn)證、試驗(yàn)室比對(duì)情況。3　　2勞務(wù)管理（28分）4使用勞務(wù)企業(yè)未簽訂勞務(wù)合同，每起扣3分；6　　　5使用未注冊(cè)勞務(wù)隊(duì)伍每起扣3分；3　　6簽訂勞務(wù)分包合同時(shí)，未進(jìn)行勞務(wù)評(píng)審，無(wú)《勞務(wù)分包合同審批會(huì)簽單》；　　7；　　8；　　無(wú)勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)出場(chǎng)記錄、勞務(wù)人員花名冊(cè)；2　　10勞務(wù)隊(duì)伍生活區(qū)存在骯亂差現(xiàn)象扣2分；2　　11沒(méi)有勞務(wù)人員進(jìn)出場(chǎng)檔案(花名冊(cè)、照片、身份證復(fù)印件、勞動(dòng)合同備案)扣2分；2　　12；　　13未對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行崗前技術(shù)、質(zhì)量、安環(huán)培訓(xùn)及交底扣5分，培訓(xùn)未覆蓋全員扣1分；5　　14交底記錄資料不全，扣2分。次扣1分，扣完為止84勞務(wù)隊(duì)伍用工管理（24分）13“五證一照”齊全，發(fā)現(xiàn)1次不齊全扣2分，扣完為止614勞務(wù)隊(duì)伍臺(tái)賬健全并及時(shí)更新，不符合要求扣完315勞務(wù)隊(duì)伍農(nóng)民工臺(tái)賬健全并及時(shí)更新，不符合要求扣完316勞務(wù)隊(duì)伍農(nóng)民工勞動(dòng)合同備案100%覆蓋，且規(guī)范，備案率95%以上不扣分，否則扣完317農(nóng)民工工資保障機(jī)制健全、有效，否則扣完318對(duì)下屬分項(xiàng)目部農(nóng)民工管理實(shí)行動(dòng)態(tài)考核，并有考核記錄、整改記錄，否則扣完6續(xù)表17序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5外聘人員管理（14分）19外聘人員履行審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人2　　2試驗(yàn)儀器設(shè)備(20分)7檢測(cè)設(shè)備配備滿足要求（合同/檢測(cè)項(xiàng)目）；5　　　8設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確齊全；2　　9設(shè)備臺(tái)賬完整；2　　10檢測(cè)常用工具數(shù)量能滿足檢測(cè)要求；1　　11設(shè)備使用記錄齊全完整；2　　12設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全完整；1　　13設(shè)備出入庫(kù)記錄齊全完整；1　　14在用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按計(jì)劃及規(guī)定檢定；2　　15有儀器設(shè)備檢定計(jì)劃；2　　16有設(shè)備檢定單位授權(quán)證明；1　　17主要儀器操作規(guī)程是否上墻。合格/不合格　　　3物資消耗控制7物資消耗定額：制定先進(jìn)合理的物資消耗定額，定額標(biāo)準(zhǔn)不得高于集團(tuán)公司工程經(jīng)濟(jì)部制定的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；合格/不合格　　　8限額發(fā)料：限額發(fā)放，不得敞口供應(yīng)；合格/不合格　9有權(quán)領(lǐng)料人制度：作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料嚴(yán)格實(shí)行有權(quán)領(lǐng)料人制度；合格/不合格　10月度核銷(xiāo)：月度編制本月已完工程主要物資核銷(xiāo)表；合格/不合格　11作業(yè)隊(duì)退場(chǎng)時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)核銷(xiāo)：作業(yè)隊(duì)退場(chǎng)前對(duì)該作業(yè)隊(duì)所有的施工項(xiàng)目進(jìn)行整體核算，對(duì)照勞務(wù)分包合同中的相關(guān)約定，對(duì)該作業(yè)隊(duì)的物資消耗予以結(jié)算和獎(jiǎng)罰。5　　　5合同評(píng)審率(5分)5當(dāng)期評(píng)審合同量/當(dāng)期合同總量*100%(有符合規(guī)定評(píng)審記錄的合同計(jì)評(píng)審數(shù)，100%計(jì)滿分，每少1%扣1分，不計(jì)負(fù)分) 。5　　6合計(jì)得分/100/　　表11　項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理檢查表項(xiàng)目名稱(chēng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　機(jī)械設(shè)備管理負(fù)責(zé)人：　　　　　年　月　日職能部門(mén)：機(jī)械設(shè)備管理部　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1管理機(jī)構(gòu)(4分)1投資額超過(guò)10億元的工程項(xiàng)目部，是否單獨(dú)設(shè)立機(jī)械設(shè)備部；投資額低于10億元（含10億元）的工程項(xiàng)目部，有條件的要單獨(dú)設(shè)立機(jī)械設(shè)備部。3　　4合同管理（30分）11依據(jù)”項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同”按期辦理工程計(jì)量，臺(tái)賬完備；1　　　12執(zhí)行合同評(píng)審制度，簽訂分包合同前項(xiàng)目分部應(yīng)自行評(píng)審，并報(bào)其子（分）公司主管部門(mén)評(píng)審，按照評(píng)審意見(jiàn)簽訂合同；4　　13勞務(wù)分包、機(jī)械租賃等合同簽訂符合公司及子（分）公司相關(guān)規(guī)定，單價(jià)不高于公司或其子（分）公司指導(dǎo)價(jià)；10　　14建立合同臺(tái)帳，及時(shí)上報(bào)公司項(xiàng)目部、子分公司主管部門(mén)備案，成本管理部門(mén)及時(shí)將分包合同向項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同交底；5　　15按照合同約定的計(jì)量、結(jié)算條件和有關(guān)管理制度，定期辦理中期計(jì)量，程序合法，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各類(lèi)扣款及時(shí)正確，依據(jù)充分有效。2　　9合計(jì)得分/100/　　表5　安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專(zhuān)項(xiàng)施工）項(xiàng)目名稱(chēng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　安環(huán)負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門(mén)：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評(píng)價(jià)備注1隧道施工1二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離是否符合規(guī)定；是/否　　　2仰拱距掌子面的距離是否符合規(guī)定；是/否　3掘進(jìn)方法是否符合施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)際圍巖情況；是/否　4超前注漿導(dǎo)管、錨桿或初期支護(hù)，初期支護(hù)是否緊跟掌子面；是/否　5專(zhuān)項(xiàng)安全措施和技術(shù)交底是否進(jìn)行；是/否　6隧道通風(fēng)管道距作業(yè)面過(guò)大、通風(fēng)管破損或通風(fēng)壓力不足，導(dǎo)致隧道內(nèi)粉塵是否過(guò)大；是/否是/否　　7隧道內(nèi)施工車(chē)輛是否限速行駛或載人車(chē)輛是否安全措施；是/否　8圍巖變形量過(guò)大是否及時(shí)采取有效措施；是/否　9在有害氣體的隧道施工時(shí)，對(duì)有害氣體是否實(shí)行有效監(jiān)控或相應(yīng)報(bào)警機(jī)制；是/否　10進(jìn)出未通的隧道，是否實(shí)行掛牌登記制；是/否　11洞內(nèi)排水要及時(shí)，是否浸泡拱腳或墻腳。1　　6施工組織設(shè)計(jì)(10分)25施工組織設(shè)計(jì)中有安全措施；2　　　26施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)評(píng)審審批；2　　27按規(guī)定項(xiàng)目單獨(dú)編制專(zhuān)項(xiàng)安全方案；2　　28安全措施設(shè)計(jì)到位、全面；2　　29安全措施針對(duì)性強(qiáng)。1　　7施工技術(shù)（18分）21無(wú)圖紙（變更通知）收發(fā)登記臺(tái)帳扣1分，；1　　　22橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程未組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審扣2分；漏項(xiàng)或記錄不全扣1分；2　　23技術(shù)復(fù)雜、施工難度大等質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣2分；未按規(guī)定報(bào)審、批準(zhǔn)扣1分；2　　24大臨結(jié)構(gòu)無(wú)設(shè)計(jì)圖或計(jì)算單扣2分；驗(yàn)算資料不全扣1分；2　　25大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗(yàn)并檢查簽證扣2分；2　　26隱蔽工程存在未檢查簽證者扣1分；1　　27施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣1分；1　　28施工原始記錄（工程日志）填寫(xiě)不及時(shí)、不規(guī)范扣1分/項(xiàng)；3　　29初(終)張拉時(shí),混凝土強(qiáng)度（彈模）存在不符合驗(yàn)標(biāo)要求者扣2分；2　　30施工設(shè)備選型不當(dāng)，難以保證質(zhì)量，扣2分。表2　質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)）項(xiàng)目名稱(chēng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門(mén)：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1質(zhì)量宣傳(3分)1作業(yè)場(chǎng)所沒(méi)有醒目的工序流程牌扣1分；1　　　2作業(yè)場(chǎng)所沒(méi)有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣1分；1　　3施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語(yǔ)扣1分。1　　11特種（機(jī)械）作業(yè)(10分)49特種作業(yè)人員做到持證上崗；2　　　50特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格；2　　51建立了機(jī)械管理制度；2　　52建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度；2　　53日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全。54文件資料管理 (15分)20進(jìn)度管理工作臺(tái)帳；621各進(jìn)度管理文件、報(bào)表歸檔管理規(guī)范；422進(jìn)度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。2 　　3 信息化(20分)15計(jì)算機(jī)軟硬件管理臺(tái)賬是否健全；2 　　　16殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)；2 　　17是否使用了OA辦公系統(tǒng)；2 　　18是否建立了視頻會(huì)議系統(tǒng)；2 　　19網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于8M；1 　　20網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D是否具備；1 　　21網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常；1 　　22視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；1 　　23是否應(yīng)用了項(xiàng)目工程管理系統(tǒng)；2 　　24工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否及時(shí)；2 　　25工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否正確。3　　6使用管理(30分)11進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不予進(jìn)場(chǎng)使用；4　　　12機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)標(biāo)牌；2　　13機(jī)械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程；2　　14機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、完好；3　　15機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)良好；2　　16按規(guī)定進(jìn)行月度檢查；3　　17嚴(yán)格按檢查整改要求按期進(jìn)行整改；2　　18大型設(shè)備、特種設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安裝、拆除等方案齊全；3　　19專(zhuān)項(xiàng)方案按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)評(píng)審審批；3　　20按要求進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)交底；3　　21按規(guī)定進(jìn)行安全檢查簽證。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減) 。隨機(jī)抽查10項(xiàng)，全部相符為合格。1　　7檢測(cè)工作(20分)37檢測(cè)業(yè)務(wù)是否超出資質(zhì)、授權(quán)范圍；4　　　38原始記錄信息真實(shí)、齊全、清晰，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)正確，無(wú)編造現(xiàn)象；5　　39檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)正確、信息全面、結(jié)論規(guī)范；5　　40業(yè)務(wù)數(shù)量與檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)能力是否適應(yīng)；2　　41不合格報(bào)告有臺(tái)賬，并按規(guī)定上報(bào)；2　　42委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)具備相應(yīng)資格，有證明材料。2　　3過(guò)程管控（38分）15特殊工種未持證上崗扣2分；2　　　16無(wú)特殊工種上崗證原件每起扣1分；3　　17無(wú)安全防護(hù)措施及責(zé)任人扣2分；2　　18施工區(qū)無(wú)安全標(biāo)識(shí)扣2分，標(biāo)識(shí)不全扣1分；2　　19無(wú)安全教育記錄扣1分；1　　20發(fā)生傷亡事故每起扣10分；10　　21現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，無(wú)技術(shù)人員值班扣1分；1　　22偷工減料每起扣1分；3　　23材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍繼續(xù)使用，每起扣1分；3　　24作業(yè)人員不熟悉操作標(biāo)準(zhǔn)扣1分；1　　25發(fā)生質(zhì)量事故的每起扣10分。次扣1分，扣完為止312一次性獎(jiǎng)勵(lì)符合有關(guān)管理辦法的規(guī)定和精神，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人10　　　6合計(jì)得分/100/　　 表15　工地試驗(yàn)室管理檢查表項(xiàng)目名稱(chēng)：　　　　　　　　　　　　　　　　　試驗(yàn)負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門(mén)：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1人員配置(25分)1主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，工程師及以上職稱(chēng)；10　　　2質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)