【正文】 2　　　2勞務(wù)管理（30分） 8未建立勞務(wù)管理臺帳扣4分；3　　　9未建立架子隊管理臺帳扣2。3　　5架子隊管理 （7分）30未組建架子隊扣3分；3　　　31組建了架子隊，但架子隊管理層配備不夠扣2分；2　　　32勞務(wù)人員現(xiàn)場作業(yè)，無正式員工帶班扣2分；2　　　6履約能力評價（10分）33出現(xiàn)一般影響（拖工，不聽安排，聚眾鬧事，施工質(zhì)量較差）未評價扣2分；2　　　34出現(xiàn)重大影響（不聽安排，聚眾鬧事，施工出現(xiàn)較大事故或影響較壞事故）未評價扣5分；5　　35履約能力評價表格未填寫每起扣1分。2　　3過程管控（38分）15特殊工種未持證上崗扣2分；2　　　16無特殊工種上崗證原件每起扣1分；3　　17無安全防護(hù)措施及責(zé)任人扣2分；2　　18施工區(qū)無安全標(biāo)識扣2分，標(biāo)識不全扣1分；2　　19無安全教育記錄扣1分；1　　20發(fā)生傷亡事故每起扣10分；10　　21現(xiàn)場作業(yè)，無技術(shù)人員值班扣1分；1　　22偷工減料每起扣1分；3　　23材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍繼續(xù)使用，每起扣1分；3　　24作業(yè)人員不熟悉操作標(biāo)準(zhǔn)扣1分；1　　25發(fā)生質(zhì)量事故的每起扣10分。次扣1分，扣完為止222外聘人員及時簽訂書面勞動合同，否則扣完66其他（8分)23執(zhí)行休假規(guī)定不扣分，否則扣完324工資總額計劃（預(yù)算）執(zhí)行不超過不扣分，否則扣完57合計得分/100/　　表18　勞務(wù)管理檢查表1（項目部）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　合約負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1組織機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)(9分)1無勞務(wù)分包管理制度3分；3　　　2無架子隊管理制度扣3分；3　　3未設(shè)置專職或兼職管理勞務(wù)部門扣3分。次扣1分，扣完為止420外聘崗位符合審慎性、必要性原則，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止312一次性獎勵符合有關(guān)管理辦法的規(guī)定和精神，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止510加班工資按規(guī)定時間、比例計發(fā)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人3　　6合計得分/100/　　表17　勞資管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　勞資管理負(fù)責(zé)人：　　 　　　　　　年　月　日部門：人力資源部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1組織機(jī)構(gòu)及定員編制（8分）1實際組織機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)令一致,否則扣完22實際用人不超過機(jī)構(gòu)令下達(dá)的編制，超過1人扣2分62負(fù)責(zé)人薪酬管理（25分）3基薪按照下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)按月列支，每存在1次不符項扣1分，扣完為止24年度兌現(xiàn)按照文件發(fā)放，不一致扣完25薪酬臺賬規(guī)范、真實、及時，每發(fā)現(xiàn)1次不符項扣1分，扣完為止56未發(fā)放其他未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的薪酬，發(fā)放1次扣4分，扣完為止87無其他違反集團(tuán)公司項目負(fù)責(zé)人薪酬管理規(guī)定的行為，發(fā)現(xiàn)1次扣4分，扣完為止83員工薪酬管理（21分）8基本薪酬按照下達(dá)文件執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人4　　4成本費(fèi)用管理(15分)14制訂成本費(fèi)用管理辦法和控制措施，各項成本費(fèi)用支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定；5　　　15成本費(fèi)用列支依據(jù)充分，手續(xù)齊全、核算規(guī)范；5　　16現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)按公司下達(dá)預(yù)算控制使用。5　　2債權(quán)債務(wù)管理(8分)9按公司規(guī)定要求，及時清理、核對和簽認(rèn)與公司財務(wù)部及集團(tuán)其他單位之間的內(nèi)部交易和內(nèi)部往來，及時清理、核對債權(quán)債務(wù)，并對所有債權(quán)按規(guī)定定期進(jìn)行簽認(rèn)；4　　　10及時清理催收債權(quán)。1　　7檢測工作(20分)37檢測業(yè)務(wù)是否超出資質(zhì)、授權(quán)范圍；4　　　38原始記錄信息真實、齊全、清晰，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)正確，無編造現(xiàn)象；5　　39檢測報告內(nèi)容準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)正確、信息全面、結(jié)論規(guī)范；5　　40業(yè)務(wù)數(shù)量與檢測機(jī)構(gòu)檢測能力是否適應(yīng)；2　　41不合格報告有臺賬，并按規(guī)定上報；2　　42委外檢測機(jī)構(gòu)具備相應(yīng)資格，有證明材料。1　　續(xù)表15序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注5文件資料管理(10分)28文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)齊全；3　　　29各檢測報告、記錄歸檔管理規(guī)范；3　　30設(shè)備檔案完整性、內(nèi)容符合要求；3　　31有資料、檔案柜。1　　3試驗用房和試驗環(huán)境(10分)18試驗室布局合理、動靜分開；2　　　19有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室；2　　20環(huán)境條件記錄符合檢測要求；2　　21有專門辦公資料室；2　　22危險作業(yè)的安全措施和安全警示符合要求；1　　23配備有消防設(shè)施。10　　　6合計得分/100/　　 表15　工地試驗室管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　試驗負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1人員配置(25分)1主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗，工程師及以上職稱；10　　　2質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗，助理工程師及以上職稱；3　　3持所屬行業(yè)檢測證人員的配備，應(yīng)滿足檢測業(yè)務(wù)需要或合同要求；5　　4人員學(xué)歷、職稱（復(fù)印件）上崗證件齊全；3　　5負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件；2　　6有資料員要求三年以上工作經(jīng)驗。5　　4工作質(zhì)量(50分)14測量工作分工明確、責(zé)任到人，測量人員是否熟知相關(guān)的規(guī)章制度和管理程序；5　　　15編制測量方案或工藝，并履行報批手續(xù)；8　　　16進(jìn)行測量方案、工藝及重要測量工作技術(shù)交底，并記錄；4　　17控制網(wǎng)定期進(jìn)行復(fù)測，重要階段進(jìn)行變形觀測、貫通測量和相鄰標(biāo)段聯(lián)測；8　　18測量數(shù)據(jù)計算是否經(jīng)過嚴(yán)格的復(fù)核；7　　　19原始記錄真實、規(guī)范、工整，各項欄目信息填寫完整，簽字齊全；7　　20測量成果的整理及時，規(guī)范；3　　21測量資料按要求規(guī)范管理，分類歸檔，有收發(fā)文記錄；3　　22測量室保存有詳細(xì)的施工測量日志；3　　　23局重點(diǎn)（直屬）項目按時向局工管部上報測量信息表和簡報。3　　2儀器及設(shè)備(15分)5按要求配齊儀器、設(shè)備，滿足工作需要；2　　　6建立儀器臺帳，登記內(nèi)容齊全；2　　7儀器持有有效的鑒定合格證；3　　8儀器按要求進(jìn)行自檢自校，并做好記錄；3　　9儀器進(jìn)行正常保養(yǎng)，并做好記錄；2　　10儀器保管責(zé)任到人；2　　11儀器存放條件符合要求。合格/不合格　　　注：27個定性指標(biāo)子項中有3個及以上不合格的即判本項目為”不合格”。合格/不合格　9物資統(tǒng)計24報表上報項數(shù)：報表上報項數(shù)達(dá)到要求的100%；合格/不合格　　　25報表上報及時性：上報及時性的符合率達(dá)到100%；合格/不合格　26報表質(zhì)量：報表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號、分類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫；物資計量單位按國際標(biāo)準(zhǔn)計量單位正確書寫；各項數(shù)據(jù)實事求是，如實反映，行列之間邏輯關(guān)系準(zhǔn)確。隨機(jī)抽查10項，全部相符為合格。合格/不合格　　　續(xù)表13序號考核項目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注6物資質(zhì)量控制14物資驗收：有物資驗收管理制度和必備計量器具，嚴(yán)格進(jìn)庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗收；合格/不合格　　　15物資安全質(zhì)量：沒有因物資質(zhì)量原因引起安全質(zhì)量事故。合格/不合格　4物資節(jié)約12修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合，有制度、有成效。合格/不合格　2物資保證供應(yīng)6物資供應(yīng)及時性：經(jīng)濟(jì)合理選擇物資的運(yùn)輸方式，物資供應(yīng)滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要，沒有因為物資工作人員的工作不力導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料現(xiàn)象。有一項即可計2分，最多3分。有一項即可計2分，最多4分。有一項即可計2分，最多3分。4　　　10物資質(zhì)量可追溯率(6分)10可追溯物資項數(shù)/應(yīng)追溯物資項數(shù)*100%(抽查10項，每發(fā)現(xiàn)1項不合格扣1分，不計負(fù)分) 。因設(shè)計或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減) 。因設(shè)計或施工原因，不能進(jìn)行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減) 。5　　　6主要物資損耗率(25分)6（當(dāng)期主要物資消耗總量/當(dāng)期主要物資計劃總量1）*100%:(分別計算鋼筋、水泥(含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，%，%扣2分；%，%扣1分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為2%，%扣1分；不計負(fù)分) 。10　　　4臨時采購價格論證率(5分)4臨時采購價格經(jīng)論證項數(shù)/臨時采購物資總項數(shù)*100%(所有臨時采購價格經(jīng)過詢價、比價、審核定價等程序確定計滿分，每少1%扣2分) 。10　　　2集中采購率(15分)2集中采購額/同期應(yīng)集中采購物資總額*100%(≥95%計滿分，每少1%扣2分，不計負(fù)分)。1　　12合計得分/100/　　表12　項目物資管理檢查表1項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　物資管理負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　年　月　日職能部門：物資管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1計劃編制良好率(10分)1按時編制完成計劃數(shù)量/應(yīng)編制完成計劃總數(shù)*100%（計劃正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計完成數(shù)。1　　10統(tǒng)計(3分)43報表上報項數(shù)符合要求；1　　　44報表上報及時；1　　45報表質(zhì)量符合要求。4　　8使用成本管理(10分)25嚴(yán)格按計劃使用主要設(shè)備；2　　　26外租設(shè)備單價經(jīng)濟(jì)合理；2　　27集團(tuán)自有設(shè)備租賃費(fèi)(調(diào)配使用費(fèi))支付比例≥80%；2　　28建立有機(jī)械設(shè)備燃動費(fèi)、配件費(fèi)臺帳并按月更新；1　　29建立有機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)臺帳并按月更新；1　　30月度季度成本分析齊全。3　　6使用管理(30分)11進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢驗，未檢驗或檢驗不合格不予進(jìn)場使用；4　　　12機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識標(biāo)牌；2　　13機(jī)械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程；2　　14機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、完好；3　　15機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)良好；2　　16按規(guī)定進(jìn)行月度檢查；3　　17嚴(yán)格按檢查整改要求按期進(jìn)行整改；2　　18大型設(shè)備、特種設(shè)備專項安裝、拆除等方案齊全；3　　19專項方案按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)評審審批；3　　20按要求進(jìn)行專項技術(shù)交底；3　　21按規(guī)定進(jìn)行安全檢查簽證。2　　4需求計劃(6分)5項目編制有機(jī)械設(shè)備需求計劃并按規(guī)定審批；3　　　6編制有機(jī)械設(shè)備使用成本預(yù)算并按規(guī)定審批。4　　　2管理人員(4分)2項目配備的機(jī)械設(shè)備管理人員要與項目機(jī)械設(shè)備管理工作要求相適應(yīng)。3　　5其它（15分）24安全措施、專項方案是否已落實；應(yīng)急預(yù)案是否已作實施準(zhǔn)備；5　　　25大型施工設(shè)施使用前、使用過程中是否嚴(yán)格落實檢查簽證制度；5　　26環(huán)保、文明施工措施是否已落實。3　　3實施（30分）13施工順序、安排是否符合已審定施組、方案；