【正文】 　　4專項方案評審是否有記錄；是否按評審意見進行修改并報備； 2　　5若發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進行；文字內(nèi)容、圖表是否完整；1　　6是否有圖紙會審、施工調(diào)查記錄。2 　　5節(jié)能減排(10分)37體系建設(shè)是否完善；2 　　　38能源消耗統(tǒng)計監(jiān)測是否到位；5 　　39節(jié)能減排措施是否得力；1 　　40能耗水平是否偏高。3　　7合計得分/100/　　表9　項目技術(shù)創(chuàng)新檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　技術(shù)負責人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程技術(shù)部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1創(chuàng)新規(guī)劃(7分)1是否制定項目技術(shù)創(chuàng)新目標；1 　　　2技術(shù)創(chuàng)新目標內(nèi)容是否全面，科研、專利、工法等目標是否量化；2 　　3是否組建項目技術(shù)創(chuàng)新團隊；1 　　4是否留有集團公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、辦法；1 　　5是否對技術(shù)創(chuàng)新目標進行分解、責任是否明確；1 　　6是否制訂了激勵技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施。2　　3成本目標管理(15分)7根據(jù)項目部及其子分公司下達的責任成本及施工計劃等，編制分項、階段和總體成本，以及成本計劃；2　　　8將責任成本分解并落實到具體的部門、人員；5　　9分部所屬子分公司同項目部根據(jù)集團公司或子分公司下發(fā)的勞務作業(yè)指導價、機械設(shè)備市場租賃指導價等，共同編制發(fā)包限價；5　　10按照公司及項目有關(guān)獎懲辦法和細則，及時兌現(xiàn)成本管理獎懲。47項目分部成本管理(60分)20項目分部得分=（各分部分值之和247。2計劃統(tǒng)計（2分）5按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計劃，主要形象進度說明，分部分項工程計劃計劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門；6按照公司和業(yè)主要求準確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門；3成本目標管理（8分)7項目部根據(jù)公司下達的責任成本及施工計劃等編制項目總體成本目標、階段控制成本目標，以及成本計劃，并依據(jù)責任成本計劃嚴格執(zhí)行；48將責任成本分解落實到各分部，并指導項目分部將成本責任落實到具體的部門；29與子分公司共同制定和下發(fā)本項目勞務分包、機械租賃限價。是/否　表6　項目施工進度檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　進度管理負責人：　　 　　　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1體系運行管理 (20分)1建立并明確施工進度控制體系；62計劃調(diào)度人員配備齊全，職責明確；53生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全；54管理程序有運行記錄。2　　8文明工地建設(shè)（10分）36生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好；2　　　37施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚塵作業(yè)面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水；2　　38噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，達到相關(guān)標準要求；2　　39野外施工有保健醫(yī)藥箱；2　　40生活區(qū)有文化宣傳欄。2　　4施工設(shè)施設(shè)備(20分)13現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程；4　　　14施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運轉(zhuǎn)記錄；4　　15操作人員持證上崗；4　　16設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求；4　　17設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。 2　　續(xù)表3序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注13環(huán)境管理(5分)58建立了環(huán)境保證體系；1　　　59有環(huán)境保護責任制；1　　60環(huán)境管理方案及保護措施，切合實際；2　　61環(huán)境保護在當?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。2　　9應急預案(5分)39制定了應急預案；1　　　40制定的應急預案齊全、可操作性強；1　　41應急預案經(jīng)過評審；1　　42應急人員經(jīng)過培訓；1　　43應急預案經(jīng)過演練。2　　5安全技術(shù)交底(5分)20有書面安全技術(shù)交底；1　　　21安全交底針對性強；1　　22交底全面無遺漏；1　　23交底履行了簽字手續(xù)；1　　24開展了班前安全活動。表3　安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　安環(huán)負責人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1安全生產(chǎn)責任制(5分)1層層建立安全責任制；1　　　2各部門執(zhí)行了責任制；1　　3制定了各工種安全操作規(guī)程；1　　4進行了安全生產(chǎn)責任制考核；1　　5定期召開了安全例會，有會議記錄。3　　3工序或成品質(zhì)量(57分)8鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計規(guī)范要求扣3分；3　　　9鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護層厚度不符合設(shè)計和驗標要求扣2分/項；4　　10鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預留高度不符合設(shè)計要求扣23分；鋼筋籠主筋預留長度不符合設(shè)計要求扣23分；6　　11波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣1分；1　　12結(jié)構(gòu)(模板)尺寸不符設(shè)計、驗標要求扣3分/處；9　　13支座上板與梁底支座板不密貼2分/處；4　　14橋面層混凝土空鼓或平整度超標扣2分；2　　15隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣23分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計要求扣2分；初期支護噴射混凝土厚度不符合設(shè)計、驗標要求扣2分；鋼架間距符合設(shè)計、驗標要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔2m設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣1分/項；10　　16擋護、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴密；砌體砂漿堅實，符合設(shè)計要求，不符合要求者扣2分/項；6　　17路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不符合要求者扣1分/處；3　　續(xù)表2序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注3工序或成品質(zhì)量(57分)18路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣3分；3　　19涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣1分/涵；3　　20因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣3分。5　　10測量及其設(shè)備檢定標識（13分）39測量人員未持證上崗扣2分；持證與實際從事的測量工作不符扣1分，； 2　　　40測量設(shè)備臺帳不健全扣1分，未按規(guī)定檢定合格扣23分，；5　　41施工控制網(wǎng)水準點定期復核，并實行了重新置鏡換手測量復核，不符合要求扣23分；3　　42施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復核扣2分；2　　43測量計算無復核人簽字扣1分；1　　44原始記錄不規(guī)范扣1分，無專人保管扣1分。1　　續(xù)表1序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注6質(zhì)量檢驗（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗記錄不規(guī)范扣1分/項；2　　　18預應力梁預拱度、路基密實度、涵洞和路基沉降等技術(shù)指標原始檢測記錄不規(guī)范扣1分/項；3　　19未定期對各項檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng)計分析報告并及時反饋的扣12分；2　　20檢驗批驗評不及時扣1分。工程項目管理標準化手冊檢 查 用 表（試行版）中鐵大橋局集團有限公司編制時間：2010年10月目 錄表1　質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 1表2　質(zhì)量管理檢查表2（外業(yè)） 4表3　安全環(huán)保管理檢查表1（內(nèi)業(yè)） 6表4　安全環(huán)保管理檢查表2（外業(yè)） 9表5　安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表3（專項施工） 11表6　項目施工進度檢查表 13表7　成本管理檢查表1（項目部） 14表8　成本管理檢查表2（項目分部） 16表9　項目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 18表10　施工組織設(shè)計、方案實施檢查表 20表11　項目機械設(shè)備管理檢查表 22表12　項目物資管理檢查表1 24表13　項目物資管理檢查表2 26表14　項目測量工作檢查表 28表15　工地試驗室管理檢查表 29表16　項目財務管理檢查表 31表17　勞資管理檢查表 33表18　勞務管理檢查表1（項目部） 35表19　勞務管理檢查表2（子/分公司） 37表20　項目部培訓管理檢查表 39表21　項目計劃統(tǒng)計檢查表 40表22　項目檔案管理檢查表 42表23　項目企業(yè)塑形檢查表 43表24　項目黨群工作檢查表 45表25　項目貫標內(nèi)審檢查表 47表26　項目內(nèi)業(yè)資料檢查表 50表27　混凝土攪拌站檢查表 52表1　質(zhì)量管理檢查表1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負責人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注1組織機構(gòu)及質(zhì)量保證體系（12分）1專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣2分；2　　　2技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復雜程度不配扣3分；3　　3質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗、試驗、測量、考核獎罰等管理制度不健全扣25分；5　　4無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣1分，；1　　5質(zhì)保體系未書面化扣1分。2　　5質(zhì)量監(jiān)督檢查（5分）14項目部未有堅持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣2分；整改要求通報不全扣1分，整改驗證記錄不全扣1分；2　　　15無日常質(zhì)量巡檢記錄扣2分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不規(guī)范扣1分；2　　16未定期對工程質(zhì)量缺陷（問題）及整改情況進行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反饋扣1分。3　　續(xù)表1序號考核項目考核要求評分標準檢查情況實際得分備注9計量設(shè)備檢定標識（10分）37計量設(shè)備（容器、儀表）臺帳不健全扣1分；未按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣13分；；5　　　38張拉、施擰等計量施工機具未建校驗臺帳扣1分，未按規(guī)定校驗扣2分，校驗記錄不全扣1分。1　　2原材料（成品、半成品）保存和標識(15分)4原材料(成品、半成品)存放規(guī)范有序，防雨遮蓋完好；標識完整、清楚，不合要求扣26分；6　　　5砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣23分；3　　6鋼筋等構(gòu)件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣23分；3　　7鋼梁節(jié)點噴鋁面銹蝕、污跡較嚴重者扣23分。2　　5合計得分/100/　　注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項沒有的”檢查內(nèi)容”用”/”標識，如某項”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進行扣分，扣分以”檢查項目”的分值扣完為止。1　　4危險源及管理方案(10分)15進行了危險源辨識、評價；2　　　16重點危險源及時進行更新；2　　17對重點危險源有應對措施；2　　18對重大危險源制定安全管理方案：2　　19安全管理方案執(zhí)行有力到位。2　　8安全教育(10分)34有安全教育制度；2　　　35每年的全員安全教育覆蓋率達到100%；2　　36轉(zhuǎn)崗安全教育覆蓋率達到100%；2　　37新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，對相關(guān)人員安全教育培訓有記錄；2　　38專職安全員持證上崗。2　　12施工設(shè)