【正文】 施(10分)54所有施工設(shè)施按設(shè)計(jì)進(jìn)行安拆；4　　　55制定了施工設(shè)施簽證制度；2　　56制定了維護(hù)保養(yǎng)制度；2　　57制定了定期檢查制度。2　　2安全宣傳(10分)6施工現(xiàn)場”五牌一圖”設(shè)置齊全；5　　　7施工現(xiàn)場安全宣傳標(biāo)語醒目，達(dá)到10條以上；5　　3基本安全防護(hù)（10分)8腳手架、登高梯按規(guī)定設(shè)置防護(hù)，腳手板做到了滿鋪、牢固；2　　　9基坑施工按規(guī)定設(shè)置防護(hù)設(shè)施；2　　10工作平臺設(shè)置了圍欄和安全網(wǎng)；2　　11“四口”皆有防護(hù)和警示標(biāo)識；2　　12安全通道防護(hù)到位無隱患。2　　7現(xiàn)場作業(yè)（10分）31無違章操作機(jī)械設(shè)備；2　　　32無作業(yè)人員違章作業(yè)；2　　33無作業(yè)人員不文明行為；2　　34無不按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品進(jìn)入現(xiàn)場現(xiàn)象；2　　35無未經(jīng)批準(zhǔn)非工作人員進(jìn)入施工現(xiàn)場現(xiàn)象。是/否　續(xù)表5序號考核項(xiàng)目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注3橋梁施工22是否經(jīng)體檢從事高空作業(yè)；是/否　　　23是否按規(guī)定穿戴防護(hù)用品；是/否　24雙層作業(yè)是否懸掛安全網(wǎng)；是/否　25高處作業(yè)場所是否設(shè)置防護(hù)裝置；是/否　26是否作業(yè)人員上、下無專用梯道；是/否　27是否執(zhí)行水上作業(yè)安全操作規(guī)程；是/否　28施工方案是否按規(guī)定評審；是/否　29方案是否經(jīng)過上級部門審批；是/否　30是否有詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書；是/否　31大型施工設(shè)施是否按規(guī)定進(jìn)行預(yù)壓；是/否　32大臨設(shè)施使用前是否經(jīng)過檢查驗(yàn)收；是/否　33施工現(xiàn)場有否簽證制度，執(zhí)行是否到位。55合計(jì)得分/100/表7　成本管理檢查表1（項(xiàng)目部）項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1建立成本管理體系（2分）1建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、目標(biāo)明確；2成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)；3按照公司文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書；4建立成本管理獎懲細(xì)則，制訂經(jīng)濟(jì)活動分析細(xì)則。2續(xù)表7序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注6變更索賠(8分)17組織相關(guān)部門及分部對項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行研究，分析施工合同條款，并積極開展調(diào)概索賠工作；218根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定變更索賠重點(diǎn)，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時間和階段目標(biāo)；219及時收集整理變更、索賠的證據(jù)和資料，并取得階段性成果。2　　2計(jì)劃統(tǒng)計(jì)(5分)5按照項(xiàng)目部及子分公司要求，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門；3　　　6按照項(xiàng)目部或子分公司要求準(zhǔn)確、及時、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門。5　　6變更索賠（5分）20根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定變更索賠重點(diǎn)，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時間和階段目標(biāo)；2　　　21及時收集整理變更、索賠證據(jù)和資料，滿足需要。4 　　續(xù)表9序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4專利(18分)26是否制定了專利申報(bào)計(jì)劃；1 　　　27是否制訂了對創(chuàng)新技術(shù)的保密規(guī)定；1 　　28是否向工程技術(shù)部提交了發(fā)明專利申報(bào)文件；2 　　29是否向工程技術(shù)部提交實(shí)用新型專利申報(bào)文件；1 　　30是否成功申報(bào)發(fā)明專利；2 　　31是否成功申報(bào)實(shí)用新型專利；1 　　32是否執(zhí)行了論文發(fā)表前先行備案的規(guī)定；2 　　33是否執(zhí)行了工程技術(shù)部對論文的審查意見；2 　　34是否取得了實(shí)用新型專利授權(quán)；2 　　35發(fā)明專利是否具備授權(quán)前景；2 　　36是否申請了多項(xiàng)發(fā)明/實(shí)用新型專利。4 　　8其他(7分)53研發(fā)費(fèi)用的歸集是否規(guī)范；1 　　　54研發(fā)費(fèi)用的歸集金額是否達(dá)到項(xiàng)目產(chǎn)值的3%；2 　　55是否完成了項(xiàng)目創(chuàng)新目標(biāo)；2 　　56是否執(zhí)行了項(xiàng)目創(chuàng)新激勵機(jī)制。12　　4技術(shù)保障（25分）16現(xiàn)場是否編制施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書；2　　　17是否建立現(xiàn)場施工技術(shù)管理制度并落實(shí)；2　　18技術(shù)、安全交底是否得到落實(shí)；是否分層交底；交底內(nèi)容與交底對象是否相符；3　　19是否進(jìn)行施組、方案執(zhí)行情況的自查（檢查、整改記錄）；3　　20工程日志記錄與現(xiàn)場施工實(shí)施情況是否相符；4　　21是否建立施組、工藝、技術(shù)等管理臺帳；4　　續(xù)表10序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4技術(shù)保障（25分）22評審、批復(fù)、變更、檢查、整改記錄等是否齊全、閉合；4　　23大型施工設(shè)施是否已作控制性檢算及復(fù)核（需有資質(zhì)單位）。4　　　3管理制度(4分)3上級、行業(yè)機(jī)械設(shè)備管理文件存檔齊全；2　　　4建立有完善的機(jī)械設(shè)備管理制度。3　　續(xù)表11序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注7特種設(shè)備管理(12分)22特種設(shè)備安裝、拆卸單位資質(zhì)齊全、有效；4　　　23特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格證齊全、有效；4　　24特種設(shè)備操作人員持有效證件上崗。1　　11信息化(3分)46工程項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用覆蓋項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理的各方面；1　　　47工程項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用效果好；1　　48按規(guī)定使用其他軟件系統(tǒng)。15　　　3招標(biāo)采購?fù)瓿陕?10分)3招標(biāo)采購額/同期應(yīng)集中招標(biāo)物資總額*100%(≥95%計(jì)滿分，每少1%扣2分，不計(jì)負(fù)分)。25　　　7施工鋼結(jié)構(gòu)回收率(10分)7回收施工鋼結(jié)構(gòu)數(shù)量/應(yīng)回收施工鋼結(jié)構(gòu)總量*100%(≥95%計(jì)滿分，每少1%扣1分，不計(jì)負(fù)分。10　　　9供應(yīng)商評價考核率(4分)9評價考核供應(yīng)商數(shù)/供應(yīng)商總數(shù)*100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供應(yīng)商評價考核計(jì)滿分，每少1%扣1分，不計(jì)負(fù)分) 。3　　加分指標(biāo)13效益貢獻(xiàn)(4分)12成本控制:在項(xiàng)目物資采購成本和消耗成本控制，材料價差調(diào)整、索賠等方面有突出貢獻(xiàn)并有據(jù)可查。3　　15小計(jì)得分/10 /　　16合計(jì)得分11+15110 /　　表13　項(xiàng)目物資管理檢查表2項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　物資管理負(fù)責(zé)人：　 　　　　　　年　月　日職能部門：物資管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注1基礎(chǔ)管理1歸口管理：建立機(jī)構(gòu)，所有物資工作歸口物資部門管理；合格/不合格　　　2制度執(zhí)行：嚴(yán)格執(zhí)行各級物資管理制度，細(xì)化操作辦法；合格/不合格　3人員配置：配齊物資工作人員，滿足項(xiàng)目物資管理工作需要；合格/不合格　4駐地建設(shè)：辦公場所、辦公設(shè)備、倉儲設(shè)施滿足項(xiàng)目物資管理需要；合格/不合格　5反腐倡廉：制度到位、責(zé)任落實(shí)，無違紀(jì)違法事件發(fā)生。合格/不合格　　　5廢舊物資處理13嚴(yán)格制度、規(guī)范處理：嚴(yán)格制度和程序，集體參與，按公平、公開、競價的原則統(tǒng)一處理，廢舊物資處理收入入財(cái)務(wù)賬。合格/不合格　8信息化21《大橋局工程項(xiàng)目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用覆蓋面：基層項(xiàng)目部的應(yīng)用覆蓋面達(dá)到100%；合格/不合格　　　22《大橋局工程項(xiàng)目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用效果：要求各項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)、分析功能，聯(lián)機(jī)進(jìn)行單證打印，全面服務(wù)于各項(xiàng)物資管理工作；合格/不合格　23其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其它有關(guān)物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。表14　項(xiàng)目測量工作檢查表項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　測量負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1人員(15分)1配備測量負(fù)責(zé)人和測量技術(shù)負(fù)責(zé)人，配齊相關(guān)測量人員，滿足工作需要，勝任工作；6　　　2主要人員配備穩(wěn)定，建立人員臺帳；3　　3測量負(fù)責(zé)人的出勤率是否滿足要求；3　　4測量負(fù)責(zé)人缺勤時做好工作交接，并記錄。2　　5安全(10分)24定期進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，外業(yè)采取相應(yīng)的安全措施，并進(jìn)行記錄。1　　4體系運(yùn)行管理(10分)24質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書有運(yùn)行記錄；3　　　25人員職責(zé)明確、按規(guī)定落實(shí)；3　　26內(nèi)審、外審問題整改閉合資料齊全；3　　27檢測人員了解檢測機(jī)構(gòu)的管理體系。2　　8合計(jì)得分/100/　　表16　項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表項(xiàng)目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：財(cái)務(wù)部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注1資金管理（40分)1制定本項(xiàng)目資金管理辦法，管理辦法符合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定；5　　　2加強(qiáng)資金收入管理，各項(xiàng)應(yīng)收資金及時全額回收；5　　3執(zhí)行項(xiàng)目資金集中管理規(guī)定，實(shí)行資金集中支付，并通過集團(tuán)集中辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；5　　4準(zhǔn)確掌握全項(xiàng)目資金狀況，實(shí)行項(xiàng)目資金計(jì)劃管理，按要求及時上報(bào)資金計(jì)劃；5　　5各資金支付依據(jù)充分，手續(xù)齊全，支付方式恰當(dāng)，資金支付符合《集團(tuán)公司項(xiàng)目資金支付管理規(guī)定》；5　　6遵守調(diào)劑資金管理規(guī)定，按時償還調(diào)劑資金及利息，各類上繳款按時足額上繳；5　　7嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制大額現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條抵庫，”小金庫”等行為；5　　8賬戶開立、使用、銷戶符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，登賬、結(jié)賬工作及時、規(guī)范，現(xiàn)金定期盤點(diǎn)并有盤點(diǎn)記錄，銀行存款按月對賬并有對賬記錄，貨幣資金、印鑒保管符合不相容職務(wù)相分離要求。5　　續(xù)表16序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注5會計(jì)基礎(chǔ)工作（25分）17各經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)會計(jì)核算及時、規(guī)范，按公司要求按時完成財(cái)務(wù)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)會計(jì)資料編制上報(bào)；5　　　18及時建立、登記各類輔助臺賬，如合同管理臺賬、結(jié)算情況臺賬，臺賬信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；4　　19準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)目經(jīng)營成果、資金狀況，定期進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析；4　　20會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表按要求及時打印裝訂成冊，并按會計(jì)檔案管理要求進(jìn)行歸檔；3　　21進(jìn)行信息化授權(quán)管理,進(jìn)行職責(zé)分離并執(zhí)行業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)程及制度，執(zhí)行集團(tuán)公司信息化相關(guān)規(guī)定和辦法；3　　22做好財(cái)務(wù)信息化安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作，包括網(wǎng)上銀行交易數(shù)字證書的保護(hù)和KEY的安全存放、計(jì)算機(jī)物理安全以及移動存儲介質(zhì)的安全、安裝必要的殺毒軟件和防火墻軟件等；3　　23注意電子檔案的保證以及時效性，將電子檔案隨紙質(zhì)文檔一并保存上報(bào)。次扣1分，扣完為止311績效工資按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止221外聘人員滿足必須的資質(zhì)或技能要求，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人10　　續(xù)表18序號考核項(xiàng)目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)際得分備注4勞務(wù)薪酬（8分）26未做到先驗(yàn)工后計(jì)價扣1分，工資無發(fā)放清單扣1分；2　　　27勞務(wù)人員工資未發(fā)放到個人扣1分；1　　28拖欠勞務(wù)工資二個月以上扣2分；2　　29拖欠勞務(wù)工資半年及以上扣3分