【正文】 5　　　8設(shè)備唯一性標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識準(zhǔn)確齊全；2　　9設(shè)備臺賬完整；2　　10檢測常用工具數(shù)量能滿足檢測要求；1　　11設(shè)備使用記錄齊全完整；2　　12設(shè)備維護保養(yǎng)記錄齊全完整；1　　13設(shè)備出入庫記錄齊全完整；1　　14在用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按計劃及規(guī)定檢定；2　　15有儀器設(shè)備檢定計劃；2　　16有設(shè)備檢定單位授權(quán)證明；1　　17主要儀器操作規(guī)程是否上墻。1　　3試驗用房和試驗環(huán)境(10分)18試驗室布局合理、動靜分開；2　　　19有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室；2　　20環(huán)境條件記錄符合檢測要求；2　　21有專門辦公資料室；2　　22危險作業(yè)的安全措施和安全警示符合要求；1　　23配備有消防設(shè)施。1　　4體系運行管理(10分)24質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書有運行記錄；3　　　25人員職責(zé)明確、按規(guī)定落實；3　　26內(nèi)審、外審問題整改閉合資料齊全；3　　27檢測人員了解檢測機構(gòu)的管理體系。1　　續(xù)表15序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注5文件資料管理(10分)28文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)齊全；3　　　29各檢測報告、記錄歸檔管理規(guī)范；3　　30設(shè)備檔案完整性、內(nèi)容符合要求；3　　31有資料、檔案柜。1　　6樣品處理與管理(5分)32按規(guī)定進行抽樣、樣品接收、流轉(zhuǎn)符合規(guī)定；1　　　33來樣、留置樣品與不合格樣品放置區(qū)域合理；1　　34樣品狀態(tài)標(biāo)識完整準(zhǔn)確；1　　35樣品存放時間、處置記錄符合規(guī)定；1　　36檢測機構(gòu)參加能力驗證、試驗室比對情況。1　　7檢測工作(20分)37檢測業(yè)務(wù)是否超出資質(zhì)、授權(quán)范圍；4　　　38原始記錄信息真實、齊全、清晰，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)正確，無編造現(xiàn)象；5　　39檢測報告內(nèi)容準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)正確、信息全面、結(jié)論規(guī)范；5　　40業(yè)務(wù)數(shù)量與檢測機構(gòu)檢測能力是否適應(yīng)；2　　41不合格報告有臺賬，并按規(guī)定上報；2　　42委外檢測機構(gòu)具備相應(yīng)資格，有證明材料。2　　8合計得分/100/　　表16　項目財務(wù)管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　財務(wù)負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：財務(wù)部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1資金管理（40分)1制定本項目資金管理辦法，管理辦法符合集團公司相關(guān)規(guī)定；5　　　2加強資金收入管理，各項應(yīng)收資金及時全額回收；5　　3執(zhí)行項目資金集中管理規(guī)定，實行資金集中支付，并通過集團集中辦理保險業(yè)務(wù)；5　　4準(zhǔn)確掌握全項目資金狀況，實行項目資金計劃管理，按要求及時上報資金計劃；5　　5各資金支付依據(jù)充分，手續(xù)齊全，支付方式恰當(dāng)，資金支付符合《集團公司項目資金支付管理規(guī)定》；5　　6遵守調(diào)劑資金管理規(guī)定，按時償還調(diào)劑資金及利息，各類上繳款按時足額上繳；5　　7嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制大額現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條抵庫，”小金庫”等行為；5　　8賬戶開立、使用、銷戶符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，登賬、結(jié)賬工作及時、規(guī)范，現(xiàn)金定期盤點并有盤點記錄，銀行存款按月對賬并有對賬記錄，貨幣資金、印鑒保管符合不相容職務(wù)相分離要求。5　　2債權(quán)債務(wù)管理(8分)9按公司規(guī)定要求，及時清理、核對和簽認(rèn)與公司財務(wù)部及集團其他單位之間的內(nèi)部交易和內(nèi)部往來，及時清理、核對債權(quán)債務(wù)，并對所有債權(quán)按規(guī)定定期進行簽認(rèn)；4　　　10及時清理催收債權(quán)。4　　3實物資產(chǎn)管理（12分）11定期盤點，形成盤點記錄，盤點結(jié)果按規(guī)定及時處理，賬實相符、賬賬相符；5　　　12低值易耗品建卡管理；3　　13固定資產(chǎn)購置依據(jù)年度計劃（或調(diào)整計劃），組資手續(xù)及時，報廢、處置和調(diào)撥履行規(guī)定程序，建立臺賬管理。4　　4成本費用管理(15分)14制訂成本費用管理辦法和控制措施，各項成本費用支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定；5　　　15成本費用列支依據(jù)充分，手續(xù)齊全、核算規(guī)范；5　　16現(xiàn)場經(jīng)費按公司下達預(yù)算控制使用。5　　續(xù)表16序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注5會計基礎(chǔ)工作（25分）17各經(jīng)濟事項會計核算及時、規(guī)范，按公司要求按時完成財務(wù)報表及其他財務(wù)會計資料編制上報；5　　　18及時建立、登記各類輔助臺賬，如合同管理臺賬、結(jié)算情況臺賬，臺賬信息真實、準(zhǔn)確、完整；4　　19準(zhǔn)確掌握各項目經(jīng)營成果、資金狀況，定期進行項目財務(wù)分析；4　　20會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報表按要求及時打印裝訂成冊，并按會計檔案管理要求進行歸檔；3　　21進行信息化授權(quán)管理,進行職責(zé)分離并執(zhí)行業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)程及制度，執(zhí)行集團公司信息化相關(guān)規(guī)定和辦法；3　　22做好財務(wù)信息化安全風(fēng)險防范工作，包括網(wǎng)上銀行交易數(shù)字證書的保護和KEY的安全存放、計算機物理安全以及移動存儲介質(zhì)的安全、安裝必要的殺毒軟件和防火墻軟件等；3　　23注意電子檔案的保證以及時效性，將電子檔案隨紙質(zhì)文檔一并保存上報。3　　6合計得分/100/　　表17　勞資管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　勞資管理負(fù)責(zé)人：　　 　　　　　　年　月　日部門：人力資源部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1組織機構(gòu)及定員編制（8分）1實際組織機構(gòu)與機構(gòu)令一致,否則扣完22實際用人不超過機構(gòu)令下達的編制，超過1人扣2分62負(fù)責(zé)人薪酬管理（25分）3基薪按照下達的標(biāo)準(zhǔn)按月列支，每存在1次不符項扣1分，扣完為止24年度兌現(xiàn)按照文件發(fā)放，不一致扣完25薪酬臺賬規(guī)范、真實、及時，每發(fā)現(xiàn)1次不符項扣1分，扣完為止56未發(fā)放其他未經(jīng)集團公司批準(zhǔn)的薪酬，發(fā)放1次扣4分，扣完為止87無其他違反集團公司項目負(fù)責(zé)人薪酬管理規(guī)定的行為，發(fā)現(xiàn)1次扣4分，扣完為止83員工薪酬管理（21分）8基本薪酬按照下達文件執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止；29薪酬臺賬規(guī)范、真實、及時，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止510加班工資按規(guī)定時間、比例計發(fā)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止311績效工資按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止312一次性獎勵符合有關(guān)管理辦法的規(guī)定和精神，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止84勞務(wù)隊伍用工管理（24分）13“五證一照”齊全，發(fā)現(xiàn)1次不齊全扣2分，扣完為止614勞務(wù)隊伍臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完315勞務(wù)隊伍農(nóng)民工臺賬健全并及時更新，不符合要求扣完316勞務(wù)隊伍農(nóng)民工勞動合同備案100%覆蓋，且規(guī)范，備案率95%以上不扣分，否則扣完317農(nóng)民工工資保障機制健全、有效，否則扣完318對下屬分項目部農(nóng)民工管理實行動態(tài)考核，并有考核記錄、整改記錄，否則扣完6續(xù)表17序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注5外聘人員管理（14分）19外聘人員履行審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止420外聘崗位符合審慎性、必要性原則，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止221外聘人員滿足必須的資質(zhì)或技能要求，發(fā)現(xiàn)違規(guī)1人次扣1分，扣完為止222外聘人員及時簽訂書面勞動合同，否則扣完66其他（8分)23執(zhí)行休假規(guī)定不扣分，否則扣完324工資總額計劃（預(yù)算）執(zhí)行不超過不扣分，否則扣完57合計得分/100/　　表18　勞務(wù)管理檢查表1（項目部）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　合約負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1組織機構(gòu)和制度建設(shè)(9分)1無勞務(wù)分包管理制度3分；3　　　2無架子隊管理制度扣3分；3　　3未設(shè)置專職或兼職管理勞務(wù)部門扣3分。3　　2勞務(wù)管理（28分）4使用勞務(wù)企業(yè)未簽訂勞務(wù)合同，每起扣3分；6　　　5使用未注冊勞務(wù)隊伍每起扣3分；3　　6簽訂勞務(wù)分包合同時，未進行勞務(wù)評審，無《勞務(wù)分包合同審批會簽單》；　　7；　　8；　　無勞務(wù)隊伍進出場記錄、勞務(wù)人員花名冊；2　　10勞務(wù)隊伍生活區(qū)存在骯亂差現(xiàn)象扣2分；2　　11沒有勞務(wù)人員進出場檔案(花名冊、照片、身份證復(fù)印件、勞動合同備案)扣2分；2　　12；　　13未對勞務(wù)人員進行崗前技術(shù)、質(zhì)量、安環(huán)培訓(xùn)及交底扣5分，培訓(xùn)未覆蓋全員扣1分；5　　14交底記錄資料不全，扣2分。2　　3過程管控（38分）15特殊工種未持證上崗扣2分；2　　　16無特殊工種上崗證原件每起扣1分；3　　17無安全防護措施及責(zé)任人扣2分；2　　18施工區(qū)無安全標(biāo)識扣2分，標(biāo)識不全扣1分；2　　19無安全教育記錄扣1分；1　　20發(fā)生傷亡事故每起扣10分；10　　21現(xiàn)場作業(yè)，無技術(shù)人員值班扣1分；1　　22偷工減料每起扣1分；3　　23材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍繼續(xù)使用，每起扣1分；3　　24作業(yè)人員不熟悉操作標(biāo)準(zhǔn)扣1分；1　　25發(fā)生質(zhì)量事故的每起扣10分。10　　續(xù)表18序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注4勞務(wù)薪酬（8分）26未做到先驗工后計價扣1分，工資無發(fā)放清單扣1分；2　　　27勞務(wù)人員工資未發(fā)放到個人扣1分；1　　28拖欠勞務(wù)工資二個月以上扣2分；2　　29拖欠勞務(wù)工資半年及以上扣3分。3　　5架子隊管理 （7分）30未組建架子隊扣3分；3　　　31組建了架子隊，但架子隊管理層配備不夠扣2分；2　　　32勞務(wù)人員現(xiàn)場作業(yè)，無正式員工帶班扣2分；2　　　6履約能力評價（10分）33出現(xiàn)一般影響（拖工，不聽安排，聚眾鬧事，施工質(zhì)量較差）未評價扣2分；2　　　34出現(xiàn)重大影響（不聽安排，聚眾鬧事，施工出現(xiàn)較大事故或影響較壞事故）未評價扣5分；5　　35履約能力評價表格未填寫每起扣1分。3　　7合計得分/100/　　表19　勞務(wù)管理檢查表2（子/分公司）項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　合約負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1組織、建設(shè)（20分）1未設(shè)置專職或兼職部門扣3分；10
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