【正文】 定進(jìn)行安全檢查簽證。3　　續(xù)表11序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注7特種設(shè)備管理(12分)22特種設(shè)備安裝、拆卸單位資質(zhì)齊全、有效；4　　　23特種設(shè)備安全檢驗合格證齊全、有效；4　　24特種設(shè)備操作人員持有效證件上崗。4　　8使用成本管理(10分)25嚴(yán)格按計劃使用主要設(shè)備；2　　　26外租設(shè)備單價經(jīng)濟(jì)合理；2　　27集團(tuán)自有設(shè)備租賃費(fèi)(調(diào)配使用費(fèi))支付比例≥80%；2　　28建立有機(jī)械設(shè)備燃動費(fèi)、配件費(fèi)臺帳并按月更新；1　　29建立有機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)臺帳并按月更新；1　　30月度季度成本分析齊全。2　　9內(nèi)業(yè)資料管理(12分)31建立有機(jī)械設(shè)備臺帳并按月更新；1　　　32建立有特種設(shè)備臺帳并按月更新；1　　33建立有特種設(shè)備操作人員臺帳并按月更新；1　　34主要機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案資料齊全；1　　35特種設(shè)備安裝、試驗、取證、拆卸資料齊全；1　　36特種設(shè)備操作人員資料齊全；1　　37機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場交接記錄齊全；1　　38機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全；1　　39機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄齊全；1　　40機(jī)械設(shè)備檢查簽證記錄齊全；1　　41機(jī)械設(shè)備檢查、整改記錄齊全；1　　42安全培訓(xùn)、技術(shù)交底記錄齊全。1　　10統(tǒng)計(3分)43報表上報項數(shù)符合要求；1　　　44報表上報及時；1　　45報表質(zhì)量符合要求。1　　11信息化(3分)46工程項目管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用覆蓋項目機(jī)械設(shè)備管理的各方面；1　　　47工程項目管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用效果好；1　　48按規(guī)定使用其他軟件系統(tǒng)。1　　12合計得分/100/　　表12　項目物資管理檢查表1項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　物資管理負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　年　月　日職能部門：物資管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1計劃編制良好率(10分)1按時編制完成計劃數(shù)量/應(yīng)編制完成計劃總數(shù)*100%（計劃正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計完成數(shù)。達(dá)到100%計滿分，每少1%扣2分，不計負(fù)分）。10　　　2集中采購率(15分)2集中采購額/同期應(yīng)集中采購物資總額*100%(≥95%計滿分，每少1%扣2分，不計負(fù)分)。15　　　3招標(biāo)采購?fù)瓿陕?10分)3招標(biāo)采購額/同期應(yīng)集中招標(biāo)物資總額*100%(≥95%計滿分，每少1%扣2分，不計負(fù)分)。10　　　4臨時采購價格論證率(5分)4臨時采購價格經(jīng)論證項數(shù)/臨時采購物資總項數(shù)*100%(所有臨時采購價格經(jīng)過詢價、比價、審核定價等程序確定計滿分，每少1%扣2分) 。5　　　5合同評審率(5分)5當(dāng)期評審合同量/當(dāng)期合同總量*100%(有符合規(guī)定評審記錄的合同計評審數(shù)，100%計滿分，每少1%扣1分，不計負(fù)分) 。5　　　6主要物資損耗率(25分)6（當(dāng)期主要物資消耗總量/當(dāng)期主要物資計劃總量1）*100%:(分別計算鋼筋、水泥(含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，%，%扣2分；%，%扣1分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為2%，%扣1分；不計負(fù)分) 。25　　　7施工鋼結(jié)構(gòu)回收率(10分)7回收施工鋼結(jié)構(gòu)數(shù)量/應(yīng)回收施工鋼結(jié)構(gòu)總量*100%(≥95%計滿分，每少1%扣1分，不計負(fù)分。因設(shè)計或施工原因，不能進(jìn)行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減) 。10　　　8周轉(zhuǎn)材料完好回收率(10分)8完好回收周轉(zhuǎn)材料數(shù)量/在用周轉(zhuǎn)材料總量*100%(≥98%計滿分，每少1%扣2分，不計負(fù)分。因設(shè)計或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減) 。10　　　9供應(yīng)商評價考核率(4分)9評價考核供應(yīng)商數(shù)/供應(yīng)商總數(shù)*100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供應(yīng)商評價考核計滿分，每少1%扣1分，不計負(fù)分) 。4　　　10物資質(zhì)量可追溯率(6分)10可追溯物資項數(shù)/應(yīng)追溯物資項數(shù)*100%(抽查10項，每發(fā)現(xiàn)1項不合格扣1分，不計負(fù)分) 。6　　　11小計得分/100 /　　續(xù)表12序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注12管理創(chuàng)新(3分)11創(chuàng)新管理手段和方式方法:創(chuàng)新管理得較好的管理成效，并在專業(yè)書刊雜志有相關(guān)的論文發(fā)表、經(jīng)驗介紹、事跡報道或有書面的管理總結(jié)。有一項即可計2分，最多3分。3　　加分指標(biāo)13效益貢獻(xiàn)(4分)12成本控制:在項目物資采購成本和消耗成本控制，材料價差調(diào)整、索賠等方面有突出貢獻(xiàn)并有據(jù)可查。有一項即可計2分，最多4分。4　　14表彰獎勵(3分)13工作突出，成績優(yōu)秀:項目物資管理獲得建設(shè)單位、業(yè)主、監(jiān)理、上級部門的表彰或獎勵。有一項即可計2分，最多3分。3　　15小計得分/10 /　　16合計得分11+15110 /　　表13　項目物資管理檢查表2項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　物資管理負(fù)責(zé)人：　 　　　　　　年　月　日職能部門：物資管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注1基礎(chǔ)管理1歸口管理：建立機(jī)構(gòu)，所有物資工作歸口物資部門管理；合格/不合格　　　2制度執(zhí)行：嚴(yán)格執(zhí)行各級物資管理制度，細(xì)化操作辦法；合格/不合格　3人員配置：配齊物資工作人員，滿足項目物資管理工作需要；合格/不合格　4駐地建設(shè)：辦公場所、辦公設(shè)備、倉儲設(shè)施滿足項目物資管理需要；合格/不合格　5反腐倡廉：制度到位、責(zé)任落實，無違紀(jì)違法事件發(fā)生。合格/不合格　2物資保證供應(yīng)6物資供應(yīng)及時性：經(jīng)濟(jì)合理選擇物資的運(yùn)輸方式，物資供應(yīng)滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要，沒有因為物資工作人員的工作不力導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料現(xiàn)象。合格/不合格　　　3物資消耗控制7物資消耗定額：制定先進(jìn)合理的物資消耗定額，定額標(biāo)準(zhǔn)不得高于集團(tuán)公司工程經(jīng)濟(jì)部制定的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；合格/不合格　　　8限額發(fā)料：限額發(fā)放，不得敞口供應(yīng)；合格/不合格　9有權(quán)領(lǐng)料人制度：作業(yè)隊領(lǐng)料嚴(yán)格實行有權(quán)領(lǐng)料人制度；合格/不合格　10月度核銷：月度編制本月已完工程主要物資核銷表；合格/不合格　11作業(yè)隊退場時的專項核銷：作業(yè)隊退場前對該作業(yè)隊所有的施工項目進(jìn)行整體核算，對照勞務(wù)分包合同中的相關(guān)約定，對該作業(yè)隊的物資消耗予以結(jié)算和獎罰。合格/不合格　4物資節(jié)約12修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合，有制度、有成效。合格/不合格　　　5廢舊物資處理13嚴(yán)格制度、規(guī)范處理：嚴(yán)格制度和程序，集體參與，按公平、公開、競價的原則統(tǒng)一處理，廢舊物資處理收入入財務(wù)賬。合格/不合格　　　續(xù)表13序號考核項目考核要求評判標(biāo)準(zhǔn)檢查情況總體評價備注6物資質(zhì)量控制14物資驗收：有物資驗收管理制度和必備計量器具，嚴(yán)格進(jìn)庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗收；合格/不合格　　　15物資安全質(zhì)量：沒有因物資質(zhì)量原因引起安全質(zhì)量事故。合格/不合格　7施工現(xiàn)場和倉儲管理16物資堆碼、防護(hù)：規(guī)范堆碼、合理貯存、科學(xué)防護(hù)；合格/不合格　　　17物資標(biāo)識：物資標(biāo)識做到標(biāo)識完全、規(guī)范制作、合理放置；合格/不合格　18賬單填制：準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，材料臺帳與各類單證完備、整潔，字跡清晰；合格/不合格　19實物盤點：定期盤點每月進(jìn)行一次，不定期盤點在作業(yè)隊退場或大的施工工序轉(zhuǎn)換時進(jìn)行；合格/不合格　20賬物相符：物資賬、財務(wù)賬、實物準(zhǔn)確相符。隨機(jī)抽查10項，全部相符為合格。合格/不合格　8信息化21《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用覆蓋面：基層項目部的應(yīng)用覆蓋面達(dá)到100%；合格/不合格　　　22《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用效果：要求各項數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計、分析功能，聯(lián)機(jī)進(jìn)行單證打印，全面服務(wù)于各項物資管理工作；合格/不合格　23其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其它有關(guān)物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。合格/不合格　9物資統(tǒng)計24報表上報項數(shù)：報表上報項數(shù)達(dá)到要求的100%；合格/不合格　　　25報表上報及時性：上報及時性的符合率達(dá)到100%；合格/不合格　26報表質(zhì)量：報表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號、分類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫；物資計量單位按國際標(biāo)準(zhǔn)計量單位正確書寫；各項數(shù)據(jù)實事求是，如實反映，行列之間邏輯關(guān)系準(zhǔn)確。合格/不合格　10物資檔案27單證和資料管理：物資管理賬目、單據(jù)、合同、質(zhì)保證書、檢驗(試驗)報告等資料按要求分類歸檔、妥善保管、規(guī)范移交。合格/不合格　　　注：27個定性指標(biāo)子項中有3個及以上不合格的即判本項目為”不合格”。表14　項目測量工作檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　測量負(fù)責(zé)人：　　　 　　　　　　年　月　日部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1人員(15分)1配備測量負(fù)責(zé)人和測量技術(shù)負(fù)責(zé)人，配齊相關(guān)測量人員，滿足工作需要，勝任工作；6　　　2主要人員配備穩(wěn)定，建立人員臺帳；3　　3測量負(fù)責(zé)人的出勤率是否滿足要求；3　　4測量負(fù)責(zé)人缺勤時做好工作交接，并記錄。3　　2儀器及設(shè)備(15分)5按要求配齊儀器、設(shè)備，滿足工作需要；2　　　6建立儀器臺帳，登記內(nèi)容齊全；2　　7儀器持有有效的鑒定合格證；3　　8儀器按要求進(jìn)行自檢自校，并做好記錄；3　　9儀器進(jìn)行正常保養(yǎng)，并做好記錄；2　　10儀器保管責(zé)任到人；2　　11儀器存放條件符合要求。1　　3規(guī)章制度(10分)12嚴(yán)格執(zhí)行《中鐵大橋局集團(tuán)施工測量管理辦法》，并制定完善的各項規(guī)章制度；5　　　13嚴(yán)格按規(guī)章制度要求開展工作。5　　4工作質(zhì)量(50分)14測量工作分工明確、責(zé)任到人，測量人員是否熟知相關(guān)的規(guī)章制度和管理程序；5　　　15編制測量方案或工藝，并履行報批手續(xù)；8　　　16進(jìn)行測量方案、工藝及重要測量工作技術(shù)交底，并記錄；4　　17控制網(wǎng)定期進(jìn)行復(fù)測，重要階段進(jìn)行變形觀測、貫通測量和相鄰標(biāo)段聯(lián)測；8　　18測量數(shù)據(jù)計算是否經(jīng)過嚴(yán)格的復(fù)核；7　　　19原始記錄真實、規(guī)范、工整，各項欄目信息填寫完整，簽字齊全；7　　20測量成果的整理及時，規(guī)范；3　　21測量資料按要求規(guī)范管理，分類歸檔，有收發(fā)文記錄；3　　22測量室保存有詳細(xì)的施工測量日志；3　　　23局重點（直屬）項目按時向局工管部上報測量信息表和簡報。2　　5安全(10分)24定期進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，外業(yè)采取相應(yīng)的安全措施，并進(jìn)行記錄。10　　　6合計得分/100/　　 表15　工地試驗室管理檢查表項目名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　試驗負(fù)責(zé)人：　　　　　 　　　　年　月　日職能部門：工程管理部　　　　　　　　　　　　檢查人員：序號考核項目考核要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實際得分備注1人員配置(25分)1主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗，工程師及以上職稱；10　　　2質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗，助理工程師及以上職稱；3　　3持所屬行業(yè)檢測證人員的配備，應(yīng)滿足檢測業(yè)務(wù)需要或合同要求；5　　4人員學(xué)歷、職稱（復(fù)印件）上崗證件齊全；3　　5負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件；2　　6有資料員要求三年以上工作經(jīng)驗。2　　2試驗儀器設(shè)備(20分)7檢測設(shè)備配備滿足要求（合同/檢測項目）；