內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個(gè)文件)檢查表生技部-文庫吧資料
2025-06-12 00:19本頁面
【正文】 1. 調(diào)閱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，看是否齊全。 7. 查設(shè)計(jì)確認(rèn)資料，能否確認(rèn)設(shè)計(jì)已滿足了規(guī)定的使用要求（如是使用現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)使用方的確認(rèn)意見）。 5. 查設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容是否對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果的符合性和滿足要求的能力作出評(píng)價(jià)，問題是否提出并予以解決（查設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告，技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告）。 3. 查設(shè)計(jì)計(jì)劃分工、設(shè)計(jì)階段進(jìn)度安排是否明確，接口是否明確。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 1. 闡述公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程及主要控制要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 設(shè)計(jì)和開 發(fā) 1. 設(shè)計(jì)任務(wù)書對(duì)設(shè)計(jì)立項(xiàng)是否明確簽審，設(shè)計(jì)輸入是否明確。 工作環(huán)境 1. 對(duì)各生產(chǎn)車間 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查的資料和記錄。 9. 查設(shè)備臺(tái)帳。 7. 設(shè)備操作規(guī)程是否編制和實(shí)施。 5. 設(shè)備維修記錄。 3. 查設(shè)備檢修計(jì)劃及實(shí)施情況。 2. 部門內(nèi)的分工是否明確規(guī)定 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)部溝通 1. 本部門內(nèi)部溝通的方式及活動(dòng)有哪些？ 2. 是否建立了部門例會(huì)制度，是否例會(huì)記錄？ 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部
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