工程項(xiàng)目審計(jì)(網(wǎng))-文庫吧資料
2025-08-10 16:01本頁面
【正文】 獎罰。（6）（5）發(fā)生安全事故。其中，腳手架工程、基坑支護(hù)與模板、“三寶”“四口”“臨邊”、施工用電、施工機(jī)具等5項(xiàng)，每一項(xiàng)不合格扣1分。b.安全、環(huán)境管理共10分。質(zhì)量管理體系運(yùn)行評價(jià)3分（4）c.b.工程質(zhì)量考核(工程合同履約及管理考核)總分25分a.網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及控制評價(jià)5分。超合同工期10%及以上為0分。（2）實(shí)現(xiàn)成本指標(biāo)達(dá)合同目標(biāo)100%以后，項(xiàng)目經(jīng)理部超交費(fèi)用，按超交部分的1020%獎勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理部，超交部分的獎勵(lì)不再進(jìn)入績效考核。b.績效工資實(shí)行成本否決，凡上繳費(fèi)用（貨幣資金）達(dá)到項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)100%，且項(xiàng)目經(jīng)理部管理費(fèi)用有支付能力，方可發(fā)放績效工資。根據(jù)考核評分填寫《項(xiàng)目終結(jié)績效考核兌現(xiàn)申報(bào)審批表》，建設(shè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（5）（4）項(xiàng)目管理處通知審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)。（2）根據(jù)終結(jié)審計(jì)報(bào)告的結(jié)論認(rèn)為可以終結(jié)績效考核。經(jīng)過終結(jié)審計(jì)完畢并出具審計(jì)報(bào)告；（8）項(xiàng)目經(jīng)理部自我評價(jià)經(jīng)營成本、財(cái)務(wù)狀況良好，提出終結(jié)審計(jì)和考核要求；（7）項(xiàng)目管理總結(jié)、技術(shù)質(zhì)量總結(jié)已完成并上報(bào)；（6）回收完合同規(guī)定到期的應(yīng)收款項(xiàng)，并已確認(rèn)債權(quán)債務(wù)；（5）《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》已全部履行；（4）建設(shè)公司專項(xiàng)安排。根據(jù)中期審計(jì)報(bào)告的結(jié)論認(rèn)為可以中間績效考核；（6）經(jīng)過中期審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告；（5）項(xiàng)目經(jīng)理部自我評價(jià)經(jīng)營成本、財(cái)務(wù)狀況良好，提出中期審計(jì)和考核要求；（4）簽定了《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》、按規(guī)定比例交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金；（3）工程項(xiàng)目合同價(jià)在3000萬元以上、合同工期在一年以上的項(xiàng)目經(jīng)理部；（2）具備中間績效考核的條件（1）中間、終結(jié)績效考核的條件——五千萬元一億元以上的工程項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)抵押金為6萬元；（2）風(fēng)險(xiǎn)抵押金上繳比例：（1）沒有足額交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的項(xiàng)目經(jīng)理部不得兌現(xiàn)績效工資。施工項(xiàng)目責(zé)任經(jīng)營考核是以整個(gè)項(xiàng)目為核算對象，以工程中標(biāo)價(jià)格為依據(jù)進(jìn)行成本測算，測定降低成本指標(biāo)和相關(guān)管理費(fèi)用指標(biāo)，以全面履行合同、降低工程成本、確保費(fèi)用上交為考核內(nèi)容的項(xiàng)目經(jīng)營結(jié)果的綜合評價(jià)。一般規(guī)定施工項(xiàng)目經(jīng)營考核及兌現(xiàn)第十九章并參與工程保修期內(nèi)的保修工作。期間所發(fā)生的費(fèi)用仍列入項(xiàng)目成本，并爭取向業(yè)主（總包方）索賠。并參與工程保修期內(nèi)的保修工作。期間所發(fā)生的費(fèi)用仍列入項(xiàng)目成本，并爭取向業(yè)主（總包方）索賠。按《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》進(jìn)入終結(jié)考核與兌現(xiàn)階段。項(xiàng)目經(jīng)理部的工程結(jié)算、價(jià)款回收及其他債權(quán)債務(wù)等的處理，一般由善后小組在三個(gè)月內(nèi)完成，三個(gè)月未處理完成部分，仍由項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)負(fù)責(zé)處理。會計(jì)檔案交建設(shè)公司檔案科歸檔。（3）建設(shè)公司發(fā)放的管理手冊、程序文件、各類管理辦法、規(guī)定等，交回原發(fā)放部門。（1）處理項(xiàng)目經(jīng)理部剩余資產(chǎn)。施工項(xiàng)目在全部竣工驗(yàn)收簽字之日起15日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部寫出項(xiàng)目經(jīng)理部解體申請報(bào)告，同時(shí)向項(xiàng)目管理處提出善后留用和解聘人員的名單及時(shí)間，經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。從批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部解體之日起計(jì)算，善后工作一般為三個(gè)月。善后工作小組人員可由工程、造價(jià)、財(cái)會、材料等方面的人員組成。項(xiàng)目經(jīng)理部與上級公司職能部門和相關(guān)管理機(jī)構(gòu)的各種交接手續(xù)準(zhǔn)備完畢，包括在各種終結(jié)性文件上簽字，工程檔案資料的封存移交，財(cái)會賬目的清結(jié)，資金、材料、設(shè)備等的回收，人事手續(xù)的辦理以及其他善后工作的處理。（5）（4）（3）（2）項(xiàng)目經(jīng)理部解體條件：（1）項(xiàng)目經(jīng)理部解體第十八章有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的送交檢察機(jī)關(guān)查處。對于弄虛作假、造成項(xiàng)目虛盈實(shí)虧或管理混亂的項(xiàng)目經(jīng)理部，要對其責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。（2）獎勵(lì)凡認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)公司經(jīng)營管理制度，嚴(yán)格管理，完成或超額完成各項(xiàng)考核指標(biāo)，給企業(yè)形象增光添彩，使企業(yè)信譽(yù)得到提高的項(xiàng)目經(jīng)理部，除對該項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，按《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》規(guī)定兌現(xiàn)獎勵(lì)外，還應(yīng)在審計(jì)報(bào)告中建議給予特別嘉獎。獎勵(lì)與處罰起草審計(jì)報(bào)告，與項(xiàng)目經(jīng)理交換意見，修改審計(jì)報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見的審計(jì)報(bào)告上報(bào)。按審計(jì)通知確定的時(shí)間，審計(jì)組對被審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)。（21）（20）（19）周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備的占用和租賃情況及租金結(jié)算情況。剩余物資的作價(jià)處理情況及處理明細(xì)、資金流向。材料、配件的出、入庫單及盤點(diǎn)明細(xì)表。材料、配件的采購計(jì)劃和采購合同，以及集體定點(diǎn)、定價(jià)的憑據(jù)。停工證、計(jì)時(shí)工證、施工任務(wù)單、估工任務(wù)單、協(xié)作隊(duì)伍用工結(jié)算臺帳。與協(xié)作隊(duì)伍簽訂的《施工分包合同》、《勞務(wù)分包合同》和施工驗(yàn)收結(jié)算單及勞務(wù)分包結(jié)算書。工資、獎金發(fā)放表。財(cái)務(wù)收、支和資金收、付計(jì)劃。銀行對帳單及調(diào)節(jié)表。應(yīng)收、預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)付帳款和其他往來帳的清理明細(xì)。（9）竣工驗(yàn)收后結(jié)算的編制情況和業(yè)主（總包方）、審計(jì)部門的審批結(jié)果。
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