【正文】 否是生產(chǎn)計(jì)劃審批審核擬訂生產(chǎn)計(jì)劃程序說明：1. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將根據(jù)銷售計(jì)劃與庫存情況，擬訂生產(chǎn)計(jì)劃；2. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將擬訂的生產(chǎn)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；3. 財(cái)務(wù)副總對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核，如果生產(chǎn)計(jì)劃合理，則交給總經(jīng)理審批，如果生產(chǎn)計(jì)劃不合理打回計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部重新擬訂；4. 總經(jīng)理對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果計(jì)劃合理，則審批后交給財(cái)務(wù)總監(jiān)，如果計(jì)劃不合理，則打回財(cái)務(wù)副總重新制作；5. 財(cái)務(wù)副總將審批后的生產(chǎn)計(jì)劃交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部。銷售、生產(chǎn)、采購計(jì)劃流程營(yíng)銷中心計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部生產(chǎn)部采購儲(chǔ)運(yùn)部采購任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)市場(chǎng)分析采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃流程說明：1. 營(yíng)銷中心依據(jù)市場(chǎng)分析，制訂銷售計(jì)劃；2. 營(yíng)銷中心將送交計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部依據(jù)銷售計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃；3. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購計(jì)劃；4. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃送交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解，制訂生產(chǎn)任務(wù)；5. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將批準(zhǔn)的采購計(jì)劃送交采購儲(chǔ)運(yùn)部，采購儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行分解，制訂采購任務(wù)。銷售計(jì)劃制訂程序市場(chǎng)部國(guó)際業(yè)務(wù)部營(yíng)銷中心總經(jīng)理銷售任務(wù)銷售任務(wù)銷售任務(wù)市場(chǎng)調(diào)查否是審批銷售計(jì)劃擬訂銷售計(jì)劃市場(chǎng)分析程序說明：1. 市場(chǎng)部將市場(chǎng)調(diào)查情況上報(bào)營(yíng)銷中心，營(yíng)銷中心根據(jù)調(diào)查，進(jìn)行市場(chǎng)分析；2. 營(yíng)銷中心根據(jù)市場(chǎng)分析，擬訂銷售計(jì)劃；3. 營(yíng)銷中心將銷售計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理對(duì)銷售計(jì)劃進(jìn)行審批，如果銷售計(jì)劃可行，審批后交回營(yíng)銷中心，如果銷售計(jì)劃不可行，打回營(yíng)銷中心重新擬訂；4. 營(yíng)銷中心依據(jù)銷售計(jì)劃，對(duì)銷售任務(wù)進(jìn)行分解，并將分解后的銷售任務(wù)下達(dá)給市場(chǎng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部。采購計(jì)劃制訂程序計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃是否否是采購計(jì)劃審批審核擬訂采購計(jì)劃程序說明：1. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與庫存情況，擬訂采購計(jì)劃；2. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將擬訂的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)副總審核；3. 財(cái)務(wù)副總對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審核，如果采購計(jì)劃合理，則交給總經(jīng)理審批，如果采購計(jì)劃不合理，則打回計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部重新擬訂；4. 總經(jīng)理對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行審批，如果計(jì)劃合理，則審批后交給財(cái)務(wù)副總，如果計(jì)劃不合理，則打回財(cái)務(wù)副總重新制作；5. 財(cái)務(wù)副總將審批后的采購計(jì)劃交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部。營(yíng)銷機(jī)構(gòu)工作流程（市場(chǎng)調(diào)查程序）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部國(guó)際業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告市場(chǎng)調(diào)查資料市場(chǎng)調(diào)查資料市場(chǎng)調(diào)查資料市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)調(diào)查方案市場(chǎng)調(diào)查方案市場(chǎng)調(diào)查方案擬訂市場(chǎng)調(diào)查方案是否審批市場(chǎng)調(diào)查方案流程說明：1. 市場(chǎng)部擬訂市場(chǎng)調(diào)查方案，將方案報(bào)營(yíng)銷副總審批；2. 營(yíng)銷副總對(duì)市場(chǎng)調(diào)查方案進(jìn)行審批，如果方案擬訂合理，予以審批，形成正式方案，如果方案制訂不合理，打回市場(chǎng)部重新擬訂；3. 營(yíng)銷中心將市場(chǎng)調(diào)查方案分發(fā)給市場(chǎng)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部；4. 市場(chǎng)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部按照方案進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查；5. 市場(chǎng)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部通過市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)查，得到市場(chǎng)調(diào)查資料；6. 國(guó)際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部將市場(chǎng)調(diào)查資料遞交給市場(chǎng)部，市場(chǎng)部撰寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；7. 市場(chǎng)部將市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告報(bào)送營(yíng)銷副總。營(yíng)銷機(jī)構(gòu)工作流程（廣告工作流程）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部國(guó)際業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部廣告效果分析報(bào)告市場(chǎng)調(diào)查廣告效果分析廣告反饋廣告反饋廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告監(jiān)控廣告制作、執(zhí)行擬訂廣告計(jì)劃/方案廣告意見廣告意見廣告意見征詢廣告意見征詢廣告計(jì)劃/方案廣告計(jì)劃/方案是否審批廣告意見征詢流程說明：1. 市場(chǎng)部依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，制訂廣告意見征詢函；2. 市場(chǎng)部向國(guó)際業(yè)務(wù)部和客戶服務(wù)部發(fā)廣告意見征詢函；3. 國(guó)際業(yè)務(wù)部、客戶服務(wù)部將自己的廣告意見及各營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的廣告意見傳遞給市場(chǎng)部；4. 市場(chǎng)部依據(jù)廣告意見及市場(chǎng)調(diào)查擬訂廣告計(jì)劃和方案；5. 市場(chǎng)部將廣告計(jì)劃和方案報(bào)營(yíng)銷副總審批，附帶各部門和網(wǎng)點(diǎn)的廣告意見；6. 營(yíng)銷副總對(duì)廣告計(jì)劃和方案進(jìn)行審批，如果計(jì)劃和方案合理，予以審批，形成正式計(jì)劃和方案，如果計(jì)劃和方案不合理，打回市場(chǎng)部重新擬訂；7. 營(yíng)銷副總將廣告計(jì)劃和方案交給市場(chǎng)部；8. 市場(chǎng)部按計(jì)劃和方案執(zhí)行；9. 市場(chǎng)部形成廣告監(jiān)控方案，送交國(guó)際業(yè)務(wù)部和客戶部，分區(qū)域監(jiān)控廣告的執(zhí)行；10. 國(guó)際業(yè)務(wù)部將監(jiān)控信息、廣告效果信息等反饋給市場(chǎng)部；11. 市場(chǎng)部據(jù)此進(jìn)行廣告效果分析，形成廣告效果分析報(bào)告；12. 市場(chǎng)部將廣告效果分析報(bào)告提交營(yíng)銷副總。合同評(píng)審工作程序業(yè)務(wù)部合同評(píng)審委員會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)行政部留底否簽訂合同否是與客戶溝通評(píng)審合同評(píng)審意見擬訂合同是審批合同批準(zhǔn)合同存檔合同批準(zhǔn)合同執(zhí)行流程說明：1. 業(yè)務(wù)部與客戶溝通，擬訂初步合同；2. 業(yè)務(wù)部將擬訂的合同送交合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；3. 合同評(píng)審委員會(huì)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，如果合同不存在技術(shù)問題，評(píng)審委員會(huì)做出評(píng)審意見，如果合同存在重大技術(shù)問題，返回給業(yè)務(wù)部重新擬訂；4. 評(píng)審委員會(huì)將擬訂的合同及評(píng)審意見交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；5. 主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，如果合同合理，審批通過，如果合同不合理，返回給評(píng)審委員會(huì)，由評(píng)審委員會(huì)交回給業(yè)務(wù)部；6. 主管領(lǐng)導(dǎo)將審批后的合同交給評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)將合同傳遞給業(yè)務(wù)部；7. 業(yè)務(wù)部將合同正本送行政部存檔，同時(shí)復(fù)印一份留底。訂單處理與發(fā)貨流程客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷總監(jiān)采購儲(chǔ)運(yùn)部倉庫催款申請(qǐng)?zhí)嘏绦蚩蛻粲唵翁嶝泦螌徟箐N售單審批后銷售單制作出庫單商品出庫出庫單留底商品托運(yùn)發(fā)票出庫單批后銷售單留底向客戶寄發(fā)審批后銷售單審批后銷售單否符合政策？是否付款？制作銷售單是流程說明：1. 客戶服務(wù)部在接到客戶訂單后，根據(jù)客戶的訂單制作銷售單；2. 客戶服務(wù)部將銷售單交財(cái)務(wù)部審核；3. 財(cái)務(wù)部審核該單是否付款，如果已付款，審核后交給營(yíng)銷副總審批，如果沒有付款，返回給客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部判定是否需要進(jìn)行特批申請(qǐng)，并向客戶催款；4. 營(yíng)銷副總審核該單是否符合公司的營(yíng)銷政策，如果符合，則審批后返回給客戶服務(wù)部，如果不符合，則打回客戶服務(wù)部重新制單；5. 客戶服務(wù)部將審批后的銷售單，一單留底，其余一單交采購儲(chǔ)運(yùn)部；6. 采購儲(chǔ)運(yùn)部憑銷售單到倉庫領(lǐng)貨；7. 倉庫根據(jù)銷售單制作出庫單；8. 儲(chǔ)運(yùn)員在出庫單上簽字，出庫手續(xù)；9. 倉庫將出庫單一單留底，一單送財(cái)務(wù)部開發(fā)票；10. 儲(chǔ)運(yùn)員辦理托運(yùn)手續(xù)，并將提貨單送客戶服務(wù)部；11. 財(cái)務(wù)部按出庫單開發(fā)票，并將發(fā)票交給客戶服務(wù)部；12. 客戶服務(wù)部將銷售單與提貨單核對(duì)，核對(duì)無誤后，將提貨單與發(fā)票一起寄送給客戶。銷售單特批程序客戶服務(wù)部營(yíng)銷總監(jiān)總經(jīng)理采購儲(chǔ)運(yùn)部已審核特批銷售單特批銷售單特批銷售單催款特批銷售單特批銷售單審批否是審核否是特批申請(qǐng)單申請(qǐng)?zhí)嘏看呖钗锤犊钿N售單是否程序說明：1. 客戶服務(wù)部在接到財(cái)務(wù)部打回的未付款銷售單后，決定是否進(jìn)行特批申請(qǐng)；2. 如果不進(jìn)行特批申請(qǐng)，則直接向客戶催款，如果進(jìn)行特批申請(qǐng)，填寫特批申請(qǐng)單，說明申請(qǐng)?zhí)嘏碛?，與銷售單一起送營(yíng)銷副總審核；3. 營(yíng)銷副總對(duì)特批申請(qǐng)單進(jìn)行審核，如果特批申請(qǐng)符合特批條件，予以審核，否則打回客戶服務(wù)部，由客戶服務(wù)部直接催款；4. 營(yíng)銷副總將審核后的特批申請(qǐng)單送交總經(jīng)理審批；5. 總經(jīng)理對(duì)特批申請(qǐng)單進(jìn)行審批，再次判斷是否符合特批條件，如果符合，予以審批，否則打回營(yíng)銷中心；6. 總經(jīng)理將審批后的特批銷售單交給營(yíng)銷副總；7. 營(yíng)銷副總將特批銷售單交給客戶服務(wù)部；8. 客戶服務(wù)部一方面將特批銷售單交給采購儲(chǔ)運(yùn)部安排發(fā)貨，一方面向客戶催款。13. 追究退貨原因，是生產(chǎn)還是營(yíng)銷。技術(shù)支持工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)）工程師客戶服務(wù)部否是電話咨詢技術(shù)支持檔案意見反饋意見反饋電話咨詢技術(shù)支持申請(qǐng)是否派工？技術(shù)支持派工單工時(shí)計(jì)算出工技術(shù)支持申請(qǐng)程序說明：1. 客戶填寫技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)表，并提供項(xiàng)目資料，向客戶服務(wù)部申請(qǐng)技術(shù)支持；2. 客戶服務(wù)部依據(jù)申請(qǐng)和項(xiàng)目資料判斷是否需要派工，如果不需要直接交給工程師進(jìn)行電話咨詢，客戶將支持意見反饋給客戶服務(wù)部，如果需要派工，客戶服務(wù)部先計(jì)算工時(shí)；3. 客戶服務(wù)部按工時(shí)填寫派工單，派工程師出工；4. 工程師進(jìn)行技術(shù)支持；5. 客戶在派工單上簽署反饋意見，由工程師帶回客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部進(jìn)行技術(shù)支持存檔，依據(jù)反饋意見對(duì)工程師進(jìn)行考核。收貨確認(rèn)工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)）客戶服務(wù)部收貨確認(rèn)單退貨處理程序質(zhì)量問題表現(xiàn)質(zhì)量問題？補(bǔ)發(fā)處理程序應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量錯(cuò)發(fā)貨處理程序錯(cuò)發(fā)貨物批號(hào)收貨確認(rèn)單提貨提貨單/發(fā)票提貨單/發(fā)票無有數(shù)量問題？無有是否錯(cuò)發(fā)？無有程序說明：1. 客戶服務(wù)部向客戶寄發(fā)提貨單和發(fā)票；2. 客戶憑提貨單提貨；3. 提貨后，客戶首先檢查有無錯(cuò)發(fā)，如有，則記下錯(cuò)發(fā)貨物的批號(hào)，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入錯(cuò)發(fā)處理程序，如果沒有，進(jìn)入下一步數(shù)量檢查；4. 客戶檢查數(shù)量，如果數(shù)量有誤，記下應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量和差額，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)處理程序，如果沒有，則進(jìn)入下一步質(zhì)量檢查；5. 客戶進(jìn)行質(zhì)量檢查，如果質(zhì)量有問題，記錄下質(zhì)量問題的表現(xiàn)，并發(fā)給客戶服務(wù)部，進(jìn)入退貨處理程序，如果沒有，則進(jìn)行收貨確認(rèn)；6. 客戶填寫收貨確認(rèn)單，對(duì)收貨進(jìn)行確認(rèn)；7. 客戶將收貨確認(rèn)單發(fā)送給客戶服務(wù)部，如果客戶在貨到之后三天內(nèi)無任何反饋信息，視為自動(dòng)確認(rèn)收貨。經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)用程序否各業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理資金運(yùn)用反饋資金運(yùn)用資金申請(qǐng)審批月資金使用計(jì)劃是否是否審核資金申請(qǐng)審批資金申請(qǐng)審批資金申請(qǐng)審批審批否是超審批額度審核資金申請(qǐng)業(yè)務(wù)開展資金準(zhǔn)備已審匯總資金使用計(jì)劃是審核否匯總資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃已審核資金使用計(jì)劃是程序說明：1. 各業(yè)務(wù)部門將每月編制的資金使用計(jì)劃，隨同工作計(jì)劃一起報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；2. 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，如果資金使用計(jì)劃編制合理，予以審核，否則打回重新編制；3. 主管領(lǐng)導(dǎo)將審核通過的資金使用計(jì)劃交回給業(yè)務(wù)部門；4. 業(yè)務(wù)部門將已審核的資金使用計(jì)劃交給財(cái)務(wù)部；5. 財(cái)務(wù)部對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行匯總；6. 財(cái)務(wù)部將匯總后的資金使用計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審核；7. 財(cái)務(wù)副總對(duì)匯總后的資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，判斷其是否符合公司總體財(cái)務(wù)計(jì)劃，如果符合則予以審核，如果不符合則打回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部反饋給各業(yè)務(wù)部重新編制；8. 財(cái)務(wù)副總將審核后的匯總資金使用計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)部；9. 實(shí)際開展業(yè)務(wù)時(shí)，各業(yè)務(wù)部門按照需要，提出資金申請(qǐng)；10. 業(yè)務(wù)部門將資金申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；11. 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核其業(yè)務(wù)的開展是否符合經(jīng)營(yíng)的需要，資金的申請(qǐng)是否合理，如果合理予以審核，如果不合理，打回業(yè)務(wù)部；12. 主管領(lǐng)導(dǎo)判斷資金的需求量是否在其審批的權(quán)限內(nèi)，如果在其審批權(quán)限內(nèi)，則將審核后的資金申請(qǐng)直接交回給業(yè)務(wù)部，如果超過其審批范圍，則報(bào)送總經(jīng)理審批；13. 總經(jīng)理對(duì)資金申請(qǐng)進(jìn)行審批，如果資金申請(qǐng)合理，則予以審批，否則交回給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部；14. 總經(jīng)理將審批后的資金申請(qǐng)交給主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)交給業(yè)務(wù)部門；15. 業(yè)務(wù)部門將資金申請(qǐng)?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部；16. 財(cái)務(wù)部將資金申請(qǐng)與資金計(jì)劃相對(duì)照，對(duì)資金運(yùn)用進(jìn)行安排，優(yōu)先處理已列入計(jì)劃中的申請(qǐng)；17. 財(cái)務(wù)部將資金運(yùn)用后的信息反饋給業(yè)務(wù)部門。利潤(rùn)分配工作流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)方案執(zhí)行利潤(rùn)分配決議利潤(rùn)分配決議利潤(rùn)分配決議利潤(rùn)分配決議審議是否已審核利潤(rùn)分配方案是否審核經(jīng)營(yíng)狀況利潤(rùn)分配方案流程說明：1. 財(cái)務(wù)副總依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)狀況，擬訂利潤(rùn)分配方案；2. 財(cái)務(wù)副總將擬訂的利潤(rùn)分配方案報(bào)總經(jīng)理審核；3. 總經(jīng)理對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核，如果方案合理，則審核通過，否則，返回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；4. 總經(jīng)理將審核后的利潤(rùn)分配方案報(bào)董事會(huì)審議；5. 董事會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議，如獲通過，形成利潤(rùn)分配方案決議，否則返回給總經(jīng)理，由總經(jīng)理交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；6. 董事會(huì)將利潤(rùn)分配決議交回給總經(jīng)理，總經(jīng)理將利潤(rùn)分配決議交給財(cái)務(wù)副總，財(cái)務(wù)副總則將其交給財(cái)務(wù)部執(zhí)行。13. 報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；14.