【正文】 、實(shí)發(fā)數(shù)量錯(cuò)發(fā)貨處理程序錯(cuò)發(fā)貨物批號(hào)收貨確認(rèn)單提貨提貨單/發(fā)票提貨單/發(fā)票無有數(shù)量問題？無有是否錯(cuò)發(fā)？無有程序說明：1. 客戶服務(wù)部向客戶寄發(fā)提貨單和發(fā)票；2. 客戶憑提貨單提貨；3. 提貨后，客戶首先檢查有無錯(cuò)發(fā)，如有，則記下錯(cuò)發(fā)貨物的批號(hào)，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入錯(cuò)發(fā)處理程序，如果沒有，進(jìn)入下一步數(shù)量檢查；4. 客戶檢查數(shù)量，如果數(shù)量有誤，記下應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)數(shù)量和差額，并交給客戶服務(wù)部，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)處理程序，如果沒有，則進(jìn)入下一步質(zhì)量檢查；5. 客戶進(jìn)行質(zhì)量檢查，如果質(zhì)量有問題，記錄下質(zhì)量問題的表現(xiàn)，并發(fā)給客戶服務(wù)部，進(jìn)入退貨處理程序，如果沒有，則進(jìn)行收貨確認(rèn)；6. 客戶填寫收貨確認(rèn)單，對(duì)收貨進(jìn)行確認(rèn)；7. 客戶將收貨確認(rèn)單發(fā)送給客戶服務(wù)部，如果客戶在貨到之后三天內(nèi)無任何反饋信息，視為自動(dòng)確認(rèn)收貨。訂單處理與發(fā)貨流程客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷總監(jiān)采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部倉庫催款申請(qǐng)?zhí)嘏绦蚩蛻粲唵翁嶝泦螌徟箐N售單審批后銷售單制作出庫單商品出庫出庫單留底商品托運(yùn)發(fā)票出庫單批后銷售單留底向客戶寄發(fā)審批后銷售單審批后銷售單否符合政策？是否付款？制作銷售單是流程說明：1. 客戶服務(wù)部在接到客戶訂單后，根據(jù)客戶的訂單制作銷售單；2. 客戶服務(wù)部將銷售單交財(cái)務(wù)部審核；3. 財(cái)務(wù)部審核該單是否付款，如果已付款，審核后交給營(yíng)銷副總審批，如果沒有付款，返回給客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部判定是否需要進(jìn)行特批申請(qǐng)，并向客戶催款；4. 營(yíng)銷副總審核該單是否符合公司的營(yíng)銷政策，如果符合，則審批后返回給客戶服務(wù)部，如果不符合，則打回客戶服務(wù)部重新制單；5. 客戶服務(wù)部將審批后的銷售單，一單留底，其余一單交采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部；6. 采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部憑銷售單到倉庫領(lǐng)貨；7. 倉庫根據(jù)銷售單制作出庫單；8. 儲(chǔ)運(yùn)員在出庫單上簽字，出庫手續(xù)；9. 倉庫將出庫單一單留底，一單送財(cái)務(wù)部開發(fā)票；10. 儲(chǔ)運(yùn)員辦理托運(yùn)手續(xù)，并將提貨單送客戶服務(wù)部；11. 財(cái)務(wù)部按出庫單開發(fā)票，并將發(fā)票交給客戶服務(wù)部；12. 客戶服務(wù)部將銷售單與提貨單核對(duì)，核對(duì)無誤后，將提貨單與發(fā)票一起寄送給客戶。采購(gòu)計(jì)劃制訂程序計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃是否否是采購(gòu)計(jì)劃審批審核擬訂采購(gòu)計(jì)劃程序說明：1. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與庫存情況，擬訂采購(gòu)計(jì)劃；2. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將擬訂的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)副總審核；3. 財(cái)務(wù)副總對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，如果采購(gòu)計(jì)劃合理，則交給總經(jīng)理審批，如果采購(gòu)計(jì)劃不合理，則打回計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部重新擬訂；4. 總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果計(jì)劃合理，則審批后交給財(cái)務(wù)副總，如果計(jì)劃不合理，則打回財(cái)務(wù)副總重新制作；5. 財(cái)務(wù)副總將審批后的采購(gòu)計(jì)劃交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部。營(yíng)銷機(jī)構(gòu)工作流程（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部國(guó)際業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查否是客戶資料移交網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案審批擬訂網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案流程說明：1. 市場(chǎng)部依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，擬訂營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案；2. 市場(chǎng)部將營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審批；3. 營(yíng)銷副總對(duì)市場(chǎng)方案進(jìn)行審批，如果方案擬訂合理，予以審批，形成正式方案，如果方案制訂不合理，打回市場(chǎng)部重新擬訂；4. 營(yíng)銷中心將網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案分發(fā)給市場(chǎng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部；5. 市場(chǎng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部按照營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)；6. 市場(chǎng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部將開發(fā)成功的網(wǎng)點(diǎn)移交給客戶服務(wù)部；6. 客戶服務(wù)部建立網(wǎng)點(diǎn)檔案，并進(jìn)行售后服務(wù)。銷售單制作程序客戶服務(wù)部營(yíng)銷總監(jiān)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部備貨時(shí)間備貨時(shí)間已審核生產(chǎn)申請(qǐng)單已審核生產(chǎn)申請(qǐng)單已審核生產(chǎn)申請(qǐng)單生產(chǎn)申請(qǐng)單是否有貨？查看庫存制作銷售單審核客戶訂單否是否是程序說明：1. 客戶服務(wù)部按照客戶的訂單進(jìn)行庫存查詢；2. 如果庫存足夠，客戶服務(wù)部則制作銷售單，如果庫存不夠，客戶服務(wù)部則制作生產(chǎn)申請(qǐng)單；3. 客戶服務(wù)部將生產(chǎn)申請(qǐng)單提交營(yíng)銷副總審批；4. 營(yíng)銷副總對(duì)生產(chǎn)申請(qǐng)單進(jìn)行審批，如果生產(chǎn)申請(qǐng)合理，則予以審批，如果生產(chǎn)申請(qǐng)不合理，則打回客戶服務(wù)部重新制訂；5. 營(yíng)銷副總將審批后的生產(chǎn)申請(qǐng)單交回給客戶服務(wù)部；6. 客戶服務(wù)部將審批后的生產(chǎn)申請(qǐng)單交給計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部據(jù)此制訂生產(chǎn)計(jì)劃；7. 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部將備貨時(shí)間通知客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部將備貨時(shí)間通知客戶。資金籌集工作程序財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)資金保管資金籌集已審核資金方案已審核資金方案是否否已審核資金方案審批是審核擬訂資金籌集方案資金籌集途徑/成本已審核資金需求計(jì)劃已審核資金需求計(jì)劃擬訂資金需求計(jì)劃否是審核公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃程序說明：1. 財(cái)務(wù)副總依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擬訂資金需求計(jì)劃；2. 財(cái)務(wù)副總將資金需求計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審核；3. 總經(jīng)理按照經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃對(duì)資金需求計(jì)劃進(jìn)行審核，如果合理，予以審核，如果不合理，交給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；4. 總經(jīng)理將審核后的資金需求計(jì)劃交回給財(cái)務(wù)副總；5. 財(cái)務(wù)副總依據(jù)資金的需求，考慮能獲取資金的途徑及獲取資金的成本；6. 財(cái)務(wù)副總經(jīng)分析比較，擬訂資金籌集方案；7. 財(cái)務(wù)副總將擬訂的資金籌集方案報(bào)總經(jīng)理審核；8. 總經(jīng)理對(duì)資金籌集方案進(jìn)行審核，如果方案可行、合理，予以審核，否則交回給財(cái)務(wù)副總重新擬訂；9. 總經(jīng)理將已審核的資金籌集方案及資金需求計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審議；10. 董事會(huì)對(duì)資金需求計(jì)劃和資金籌集方案進(jìn)行審議，如果計(jì)劃和方案制訂合理、符合股東的利益，則決議通過，交回給總經(jīng)理重新擬訂；11. 董事會(huì)將決議通過的資金需求計(jì)劃和資金籌集方案交回總經(jīng)理；12. 總經(jīng)理將董事會(huì)決議通過的資金籌集方案交給財(cái)務(wù)副總；13. 財(cái)務(wù)副總組織執(zhí)行資金籌集方案；14. 資金籌集到后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。投資性資金運(yùn)用程序業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)專家會(huì)審意見資金運(yùn)用反饋資金運(yùn)用安排資金準(zhǔn)備資金運(yùn)用反饋已審?fù)顿Y方案是否審議是是否業(yè)務(wù)準(zhǔn)備已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案是否超額否審核已審?fù)顿Y方案已審?fù)顿Y方案專家會(huì)審財(cái)務(wù)分析已審核投資方案已審核投資方案審核投資方案業(yè)務(wù)調(diào)查是否程序說明：1. 業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查，擬訂投資方案；2. 業(yè)務(wù)部將擬訂的投資方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；3. 主管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)的角度對(duì)投資方案進(jìn)行審核，如果投資方案可行，予以審核，否則返回給該業(yè)務(wù)部門；4. 主管領(lǐng)導(dǎo)將審核的投資方案交給財(cái)務(wù)副總；5. 財(cái)務(wù)副總對(duì)投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；6. 財(cái)務(wù)副總組織專家對(duì)投資方案進(jìn)行會(huì)審；7. 專家組通過會(huì)審，形成會(huì)審意見；8. 財(cái)務(wù)副總將投資方案、財(cái)務(wù)分析、專家會(huì)審意見報(bào)送總經(jīng)理審核；9. 總經(jīng)理對(duì)投資方案進(jìn)行審核，如果投資合理、符合公司的發(fā)展規(guī)劃，予以審核，否則返回給申請(qǐng)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)；10. 方案審核后，總經(jīng)理判斷投資額是否超過自己的審批范圍，如果沒有，直接形成正式投資方案，如果超過，則報(bào)董事會(huì)審議；11. 董事會(huì)對(duì)投資方案進(jìn)行審議，如果方案可行，予以審議通過，否則返回給總經(jīng)理，駁回投資方案；12. 董事會(huì)將審議通過的投資方案交給總經(jīng)理；13. 總經(jīng)理將審議通過的投資方案交給財(cái)務(wù)副總和申請(qǐng)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)；14. 財(cái)務(wù)總監(jiān)準(zhǔn)備資金，并安排資金的運(yùn)用；15. 申請(qǐng)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)將審議通過的投資方案交給申請(qǐng)部門；16. 申請(qǐng)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備；17. 財(cái)務(wù)副總將資金運(yùn)用情況反饋給申請(qǐng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)；18. 申請(qǐng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)將資金運(yùn)用情況反饋給申請(qǐng)部門。銷售退貨工作程序客戶服務(wù)部營(yíng)銷總監(jiān)財(cái)務(wù)部品管部倉庫否退貨返回程序存檔退貨入庫單已驗(yàn)收退貨入庫單已驗(yàn)收退貨入庫單結(jié)算單結(jié)算單通知客戶已審?fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ素浺褜復(fù)素浲ㄖ褜復(fù)素浲ㄖㄖ蛻舨环蠗l件是審核初審意見否已驗(yàn)收退貨入庫單驗(yàn)收是退貨通知單程序說明：1. 客戶服務(wù)部在接到客戶的退貨通知后，對(duì)退貨通知進(jìn)行初審，加具初審意見；2. 客戶部將初審后的退貨通知單報(bào)送營(yíng)銷副總審核；3. 營(yíng)銷副總對(duì)退貨要求是否符合退貨條件進(jìn)行再次判斷，符合條件的予以審核通過，不符合條件的返回給客戶服務(wù)部，通知客戶不符合退貨條件；4. 營(yíng)銷副總將審核后的退貨通知交給客戶服務(wù)部；5. 客戶服務(wù)部一方面通知客戶將退貨的產(chǎn)品發(fā)送至公司倉庫，另一方面將審核后的退貨通知交給品管部，通知品管部備倉和對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收；6. 品管部將退貨通知單交給倉庫通知倉庫備倉；7. 客戶將退貨發(fā)至倉庫，倉庫填制退貨入庫單；8. 品管部對(duì)退貨進(jìn)行驗(yàn)收，如果退貨與退貨通知單一致，且無客戶因素造成的質(zhì)量問題，品管部予以驗(yàn)收，否則不予驗(yàn)收，進(jìn)入退貨返回程序；9. 品管部驗(yàn)收后，在入庫單上簽名；10. 倉庫將已驗(yàn)收的入庫單，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，一聯(lián)交給客戶服務(wù)部進(jìn)行核對(duì)；11. 財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨入庫單進(jìn)行結(jié)算，并將結(jié)算單交給客戶服務(wù)部；12. 客戶服務(wù)部將結(jié)算單與退貨入庫單核對(duì)后，將結(jié)算單通知客戶。營(yíng)銷機(jī)構(gòu)工作流程（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)程序）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部/國(guó)際業(yè)務(wù)部國(guó)內(nèi)/國(guó)外客戶加盟合同營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案入網(wǎng)評(píng)審入網(wǎng)通知評(píng)審報(bào)告否是是否評(píng)審報(bào)告入網(wǎng)通知合作終止入網(wǎng)申請(qǐng)資料評(píng)審客戶調(diào)查客戶溝通入網(wǎng)申請(qǐng)客戶溝通流程說明：1. 市場(chǎng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部依據(jù)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案，與目標(biāo)客戶進(jìn)行溝通；2. 目標(biāo)客戶在有入網(wǎng)的意向后，向市場(chǎng)部或國(guó)際業(yè)務(wù)部發(fā)送入網(wǎng)申請(qǐng)及公司資料；3. 市場(chǎng)部或國(guó)際業(yè)務(wù)部收到入網(wǎng)申請(qǐng)后，對(duì)客戶提供的資料進(jìn)行審查；4. 經(jīng)審查，對(duì)資料符合入網(wǎng)條件的客戶進(jìn)行調(diào)查，對(duì)不符合條件的客戶，協(xié)商終止合作；5. 調(diào)查后，將調(diào)查資料提交營(yíng)銷中心或營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會(huì)進(jìn)行入網(wǎng)評(píng)審；6. 營(yíng)銷中心或營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會(huì)將評(píng)審結(jié)果交與市場(chǎng)部或國(guó)際業(yè)務(wù)部；7. 對(duì)評(píng)審結(jié)果認(rèn)為符合條件的客戶，市場(chǎng)部或國(guó)際業(yè)務(wù)部向其發(fā)入網(wǎng)通知書，評(píng)審結(jié)果認(rèn)為不符合條件的客戶，市場(chǎng)部或國(guó)際業(yè)務(wù)部與其協(xié)商終止合作；8. 在客戶收到入網(wǎng)通知后，市場(chǎng)部或國(guó)際業(yè)務(wù)部按照營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)政策與其簽訂合作合同。銷售計(jì)劃制訂程序市場(chǎng)部國(guó)際業(yè)務(wù)部營(yíng)銷中心總經(jīng)理銷售任務(wù)銷售任務(wù)銷售任務(wù)市場(chǎng)調(diào)查否是審批銷售計(jì)劃擬訂銷售計(jì)劃市場(chǎng)分析程序說明：1. 市場(chǎng)部將市場(chǎng)調(diào)查情況上報(bào)營(yíng)銷中心，營(yíng)銷中心根據(jù)調(diào)查，進(jìn)行市場(chǎng)分析；2. 營(yíng)銷中心根據(jù)市場(chǎng)分析，擬訂銷售計(jì)劃；3. 營(yíng)銷中心將銷售計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理對(duì)銷售計(jì)劃進(jìn)行審批，如果銷售計(jì)劃可行，審批后交回營(yíng)銷中心，如果銷售計(jì)劃不可行，打回營(yíng)銷中心重新擬訂；4. 營(yíng)銷中心依據(jù)銷售計(jì)劃，對(duì)銷售任務(wù)進(jìn)行分解，并將分解后的銷售任務(wù)下達(dá)給市場(chǎng)部和國(guó)際業(yè)務(wù)部。合同評(píng)審工作程序業(yè)務(wù)部合同評(píng)審委員會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)行政部留底否簽訂合同否是與客戶溝通評(píng)審合同評(píng)審意見擬訂合同是審批合同批準(zhǔn)合同存檔合同批準(zhǔn)合同執(zhí)行流程說明：1. 業(yè)務(wù)部與客戶溝通，擬訂初步合同；2. 業(yè)務(wù)部將擬訂的合同送交合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；3. 合同評(píng)審委員會(huì)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，如果合同不存在技術(shù)問題，評(píng)審委員會(huì)做出評(píng)審意見，如果合同存在重大技術(shù)問題，返回給業(yè)務(wù)部重新擬訂；4. 評(píng)審委員會(huì)將擬訂的合同及評(píng)審意見交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；5. 主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，如果合同合理，審批通過，如果合同不合理，返回給評(píng)審委員會(huì)，由評(píng)審委員會(huì)交回給業(yè)務(wù)部；6. 主管領(lǐng)導(dǎo)將審批后的合同交給評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)將合同傳遞給業(yè)務(wù)部；7. 業(yè)務(wù)部將合同正本送行政部存檔，同時(shí)復(fù)印一份留底。技術(shù)支持工作程序客戶（網(wǎng)點(diǎn)）工程師客戶服務(wù)部否是電話咨詢技術(shù)支持檔案意見反饋意見反饋電話咨詢技術(shù)支持申請(qǐng)是否派工？技術(shù)支持派工單工時(shí)計(jì)算出工技術(shù)支持申請(qǐng)程序說明：1. 客戶填寫技術(shù)服務(wù)申請(qǐng)表，并提供項(xiàng)目資料，向客戶服務(wù)部申請(qǐng)技術(shù)支持；2. 客戶服務(wù)部依據(jù)申請(qǐng)和項(xiàng)目資料判斷是否需要派工，如果不需要直接交給工程師進(jìn)行電話咨詢，客戶將支持意見反饋給客戶服務(wù)部，如果需要派工，客戶服務(wù)部先計(jì)算工時(shí)；3. 客戶服務(wù)部按工時(shí)填寫派工單，派工程師出工；4. 工程師進(jìn)行技術(shù)支持；5. 客戶在派工單上簽署反饋意見，由工程師帶回客戶服務(wù)部；客戶服務(wù)部進(jìn)行技術(shù)支持存檔，依據(jù)反饋意見對(duì)工程師進(jìn)行考核。13. 報(bào)銷人將報(bào)銷單提交本部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）審核，并附費(fèi)用發(fā)生前已審批的申請(qǐng)單；14.