【正文】 、實發(fā)數(shù)量錯發(fā)貨處理程序錯發(fā)貨物批號收貨確認單提貨提貨單/發(fā)票提貨單/發(fā)票無有數(shù)量問題？無有是否錯發(fā)？無有程序說明：1. 客戶服務部向客戶寄發(fā)提貨單和發(fā)票；2. 客戶憑提貨單提貨；3. 提貨后，客戶首先檢查有無錯發(fā)，如有，則記下錯發(fā)貨物的批號，并交給客戶服務部，進入錯發(fā)處理程序，如果沒有，進入下一步數(shù)量檢查；4. 客戶檢查數(shù)量，如果數(shù)量有誤，記下應發(fā)、實發(fā)數(shù)量和差額，并交給客戶服務部，進入補發(fā)處理程序，如果沒有，則進入下一步質(zhì)量檢查；5. 客戶進行質(zhì)量檢查，如果質(zhì)量有問題，記錄下質(zhì)量問題的表現(xiàn)，并發(fā)給客戶服務部，進入退貨處理程序，如果沒有，則進行收貨確認；6. 客戶填寫收貨確認單，對收貨進行確認；7. 客戶將收貨確認單發(fā)送給客戶服務部，如果客戶在貨到之后三天內(nèi)無任何反饋信息，視為自動確認收貨。訂單處理與發(fā)貨流程客戶服務部財務部營銷總監(jiān)采購儲運部倉庫催款申請?zhí)嘏绦蚩蛻粲唵翁嶝泦螌徟箐N售單審批后銷售單制作出庫單商品出庫出庫單留底商品托運發(fā)票出庫單批后銷售單留底向客戶寄發(fā)審批后銷售單審批后銷售單否符合政策？是否付款？制作銷售單是流程說明：1. 客戶服務部在接到客戶訂單后，根據(jù)客戶的訂單制作銷售單；2. 客戶服務部將銷售單交財務部審核；3. 財務部審核該單是否付款，如果已付款，審核后交給營銷副總審批，如果沒有付款，返回給客戶服務部，客戶服務部判定是否需要進行特批申請，并向客戶催款；4. 營銷副總審核該單是否符合公司的營銷政策，如果符合，則審批后返回給客戶服務部，如果不符合，則打回客戶服務部重新制單；5. 客戶服務部將審批后的銷售單，一單留底，其余一單交采購儲運部；6. 采購儲運部憑銷售單到倉庫領(lǐng)貨；7. 倉庫根據(jù)銷售單制作出庫單；8. 儲運員在出庫單上簽字，出庫手續(xù)；9. 倉庫將出庫單一單留底，一單送財務部開發(fā)票；10. 儲運員辦理托運手續(xù)，并將提貨單送客戶服務部；11. 財務部按出庫單開發(fā)票，并將發(fā)票交給客戶服務部；12. 客戶服務部將銷售單與提貨單核對，核對無誤后，將提貨單與發(fā)票一起寄送給客戶。采購計劃制訂程序計劃統(tǒng)計部計財中心總經(jīng)理采購計劃生產(chǎn)計劃是否否是采購計劃審批審核擬訂采購計劃程序說明：1. 計劃統(tǒng)計部將根據(jù)生產(chǎn)計劃與庫存情況，擬訂采購計劃；2. 計劃統(tǒng)計部將擬訂的采購計劃交財務副總審核；3. 財務副總對采購計劃進行審核，如果采購計劃合理，則交給總經(jīng)理審批，如果采購計劃不合理，則打回計劃統(tǒng)計部重新擬訂；4. 總經(jīng)理對采購計劃進行審批，如果計劃合理，則審批后交給財務副總，如果計劃不合理，則打回財務副總重新制作；5. 財務副總將審批后的采購計劃交給計劃統(tǒng)計部。營銷機構(gòu)工作流程（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)）營銷中心市場部國際業(yè)務部客戶服務部客戶服務市場調(diào)查否是客戶資料移交網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案審批擬訂網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案流程說明：1. 市場部依據(jù)市場調(diào)查，擬訂營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案；2. 市場部將營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案報營銷總監(jiān)審批；3. 營銷副總對市場方案進行審批，如果方案擬訂合理，予以審批，形成正式方案，如果方案制訂不合理，打回市場部重新擬訂；4. 營銷中心將網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案分發(fā)給市場部和國際業(yè)務部；5. 市場部和國際業(yè)務部按照營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案進行網(wǎng)點開發(fā)；6. 市場部和國際業(yè)務部將開發(fā)成功的網(wǎng)點移交給客戶服務部；6. 客戶服務部建立網(wǎng)點檔案，并進行售后服務。銷售單制作程序客戶服務部營銷總監(jiān)計劃統(tǒng)計部備貨時間備貨時間已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單已審核生產(chǎn)申請單生產(chǎn)申請單是否有貨？查看庫存制作銷售單審核客戶訂單否是否是程序說明：1. 客戶服務部按照客戶的訂單進行庫存查詢；2. 如果庫存足夠，客戶服務部則制作銷售單，如果庫存不夠，客戶服務部則制作生產(chǎn)申請單；3. 客戶服務部將生產(chǎn)申請單提交營銷副總審批；4. 營銷副總對生產(chǎn)申請單進行審批，如果生產(chǎn)申請合理，則予以審批，如果生產(chǎn)申請不合理，則打回客戶服務部重新制訂；5. 營銷副總將審批后的生產(chǎn)申請單交回給客戶服務部；6. 客戶服務部將審批后的生產(chǎn)申請單交給計劃統(tǒng)計部，計劃統(tǒng)計部據(jù)此制訂生產(chǎn)計劃；7. 計劃統(tǒng)計部將備貨時間通知客戶服務部，客戶服務部將備貨時間通知客戶。資金籌集工作程序財務部財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會資金保管資金籌集已審核資金方案已審核資金方案是否否已審核資金方案審批是審核擬訂資金籌集方案資金籌集途徑/成本已審核資金需求計劃已審核資金需求計劃擬訂資金需求計劃否是審核公司經(jīng)營計劃程序說明：1. 財務副總依據(jù)公司的經(jīng)營計劃擬訂資金需求計劃；2. 財務副總將資金需求計劃報送總經(jīng)理審核；3. 總經(jīng)理按照經(jīng)營目標與計劃對資金需求計劃進行審核，如果合理，予以審核，如果不合理，交給財務副總重新擬訂；4. 總經(jīng)理將審核后的資金需求計劃交回給財務副總；5. 財務副總依據(jù)資金的需求，考慮能獲取資金的途徑及獲取資金的成本；6. 財務副總經(jīng)分析比較，擬訂資金籌集方案；7. 財務副總將擬訂的資金籌集方案報總經(jīng)理審核；8. 總經(jīng)理對資金籌集方案進行審核，如果方案可行、合理，予以審核，否則交回給財務副總重新擬訂；9. 總經(jīng)理將已審核的資金籌集方案及資金需求計劃報董事會審議；10. 董事會對資金需求計劃和資金籌集方案進行審議，如果計劃和方案制訂合理、符合股東的利益，則決議通過，交回給總經(jīng)理重新擬訂；11. 董事會將決議通過的資金需求計劃和資金籌集方案交回總經(jīng)理；12. 總經(jīng)理將董事會決議通過的資金籌集方案交給財務副總；13. 財務副總組織執(zhí)行資金籌集方案；14. 資金籌集到后由財務部負責保管。投資性資金運用程序業(yè)務部門主管領(lǐng)導財務總監(jiān)總經(jīng)理董事會專家會審意見資金運用反饋資金運用安排資金準備資金運用反饋已審投資方案是否審議是是否業(yè)務準備已審投資方案已審投資方案是否超額否審核已審投資方案已審投資方案專家會審財務分析已審核投資方案已審核投資方案審核投資方案業(yè)務調(diào)查是否程序說明：1. 業(yè)務部門依據(jù)業(yè)務調(diào)查，擬訂投資方案；2. 業(yè)務部將擬訂的投資方案，報主管領(lǐng)導審核；3. 主管領(lǐng)導從業(yè)務的角度對投資方案進行審核，如果投資方案可行，予以審核，否則返回給該業(yè)務部門；4. 主管領(lǐng)導將審核的投資方案交給財務副總；5. 財務副總對投資方案進行財務分析；6. 財務副總組織專家對投資方案進行會審；7. 專家組通過會審，形成會審意見；8. 財務副總將投資方案、財務分析、專家會審意見報送總經(jīng)理審核；9. 總經(jīng)理對投資方案進行審核，如果投資合理、符合公司的發(fā)展規(guī)劃，予以審核，否則返回給申請部門的主管領(lǐng)導；10. 方案審核后，總經(jīng)理判斷投資額是否超過自己的審批范圍，如果沒有，直接形成正式投資方案，如果超過，則報董事會審議；11. 董事會對投資方案進行審議，如果方案可行，予以審議通過，否則返回給總經(jīng)理，駁回投資方案；12. 董事會將審議通過的投資方案交給總經(jīng)理；13. 總經(jīng)理將審議通過的投資方案交給財務副總和申請部門的主管領(lǐng)導；14. 財務總監(jiān)準備資金，并安排資金的運用；15. 申請部門的主管領(lǐng)導將審議通過的投資方案交給申請部門；16. 申請部門進行業(yè)務準備；17. 財務副總將資金運用情況反饋給申請部門主管領(lǐng)導；18. 申請部門主管領(lǐng)導將資金運用情況反饋給申請部門。銷售退貨工作程序客戶服務部營銷總監(jiān)財務部品管部倉庫否退貨返回程序存檔退貨入庫單已驗收退貨入庫單已驗收退貨入庫單結(jié)算單結(jié)算單通知客戶已審退貨通知已審退貨通知通知退貨已審退貨通知已審退貨通知通知客戶不符合條件是審核初審意見否已驗收退貨入庫單驗收是退貨通知單程序說明：1. 客戶服務部在接到客戶的退貨通知后，對退貨通知進行初審，加具初審意見；2. 客戶部將初審后的退貨通知單報送營銷副總審核；3. 營銷副總對退貨要求是否符合退貨條件進行再次判斷，符合條件的予以審核通過，不符合條件的返回給客戶服務部，通知客戶不符合退貨條件；4. 營銷副總將審核后的退貨通知交給客戶服務部；5. 客戶服務部一方面通知客戶將退貨的產(chǎn)品發(fā)送至公司倉庫，另一方面將審核后的退貨通知交給品管部，通知品管部備倉和對退貨進行驗收；6. 品管部將退貨通知單交給倉庫通知倉庫備倉；7. 客戶將退貨發(fā)至倉庫，倉庫填制退貨入庫單；8. 品管部對退貨進行驗收，如果退貨與退貨通知單一致，且無客戶因素造成的質(zhì)量問題，品管部予以驗收，否則不予驗收，進入退貨返回程序；9. 品管部驗收后，在入庫單上簽名；10. 倉庫將已驗收的入庫單，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給財務部進行結(jié)算，一聯(lián)交給客戶服務部進行核對；11. 財務部根據(jù)退貨入庫單進行結(jié)算，并將結(jié)算單交給客戶服務部；12. 客戶服務部將結(jié)算單與退貨入庫單核對后，將結(jié)算單通知客戶。營銷機構(gòu)工作流程（網(wǎng)絡(luò)開發(fā)程序）營銷中心市場部/國際業(yè)務部國內(nèi)/國外客戶加盟合同營銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案入網(wǎng)評審入網(wǎng)通知評審報告否是是否評審報告入網(wǎng)通知合作終止入網(wǎng)申請資料評審客戶調(diào)查客戶溝通入網(wǎng)申請客戶溝通流程說明：1. 市場部和國際業(yè)務部依據(jù)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案，與目標客戶進行溝通；2. 目標客戶在有入網(wǎng)的意向后，向市場部或國際業(yè)務部發(fā)送入網(wǎng)申請及公司資料；3. 市場部或國際業(yè)務部收到入網(wǎng)申請后，對客戶提供的資料進行審查；4. 經(jīng)審查，對資料符合入網(wǎng)條件的客戶進行調(diào)查，對不符合條件的客戶，協(xié)商終止合作；5. 調(diào)查后，將調(diào)查資料提交營銷中心或營銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會進行入網(wǎng)評審；6. 營銷中心或營銷網(wǎng)絡(luò)管理委員會將評審結(jié)果交與市場部或國際業(yè)務部；7. 對評審結(jié)果認為符合條件的客戶，市場部或國際業(yè)務部向其發(fā)入網(wǎng)通知書，評審結(jié)果認為不符合條件的客戶，市場部或國際業(yè)務部與其協(xié)商終止合作；8. 在客戶收到入網(wǎng)通知后，市場部或國際業(yè)務部按照營銷網(wǎng)絡(luò)政策與其簽訂合作合同。銷售計劃制訂程序市場部國際業(yè)務部營銷中心總經(jīng)理銷售任務銷售任務銷售任務市場調(diào)查否是審批銷售計劃擬訂銷售計劃市場分析程序說明：1. 市場部將市場調(diào)查情況上報營銷中心，營銷中心根據(jù)調(diào)查，進行市場分析；2. 營銷中心根據(jù)市場分析，擬訂銷售計劃；3. 營銷中心將銷售計劃報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理對銷售計劃進行審批，如果銷售計劃可行，審批后交回營銷中心，如果銷售計劃不可行，打回營銷中心重新擬訂；4. 營銷中心依據(jù)銷售計劃，對銷售任務進行分解，并將分解后的銷售任務下達給市場部和國際業(yè)務部。合同評審工作程序業(yè)務部合同評審委員會主管領(lǐng)導行政部留底否簽訂合同否是與客戶溝通評審合同評審意見擬訂合同是審批合同批準合同存檔合同批準合同執(zhí)行流程說明：1. 業(yè)務部與客戶溝通，擬訂初步合同；2. 業(yè)務部將擬訂的合同送交合同評審委員會評審；3. 合同評審委員會對合同進行評審，如果合同不存在技術(shù)問題，評審委員會做出評審意見，如果合同存在重大技術(shù)問題，返回給業(yè)務部重新擬訂；4. 評審委員會將擬訂的合同及評審意見交主管領(lǐng)導審批；5. 主管領(lǐng)導進行審批，如果合同合理，審批通過，如果合同不合理，返回給評審委員會，由評審委員會交回給業(yè)務部；6. 主管領(lǐng)導將審批后的合同交給評審委員會，評審委員會將合同傳遞給業(yè)務部；7. 業(yè)務部將合同正本送行政部存檔，同時復印一份留底。技術(shù)支持工作程序客戶（網(wǎng)點）工程師客戶服務部否是電話咨詢技術(shù)支持檔案意見反饋意見反饋電話咨詢技術(shù)支持申請是否派工？技術(shù)支持派工單工時計算出工技術(shù)支持申請程序說明：1. 客戶填寫技術(shù)服務申請表，并提供項目資料，向客戶服務部申請技術(shù)支持；2. 客戶服務部依據(jù)申請和項目資料判斷是否需要派工，如果不需要直接交給工程師進行電話咨詢，客戶將支持意見反饋給客戶服務部，如果需要派工，客戶服務部先計算工時；3. 客戶服務部按工時填寫派工單，派工程師出工；4. 工程師進行技術(shù)支持；5. 客戶在派工單上簽署反饋意見，由工程師帶回客戶服務部；客戶服務部進行技術(shù)支持存檔，依據(jù)反饋意見對工程師進行考核。13. 報銷人將報銷單提交本部門經(jīng)理（負責人）審核，并附費用發(fā)生前已審批的申請單；14.