【正文】 注：采用價(jià)格均為含稅價(jià)格。第三節(jié) 銷售收入與稅金一、銷售價(jià)格根據(jù)當(dāng)?shù)貙硎袌霭l(fā)展趨勢，結(jié)合項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價(jià)格變化不大的趨勢，且通貨膨脹同時(shí)影響到投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面，故財(cái)務(wù)評價(jià)所采用的投入、產(chǎn)出物價(jià)格均以200X年當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行測算。九、經(jīng)營成本。八、產(chǎn)品總成本費(fèi)用。七、其他費(fèi)用包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他銷售費(fèi)用。五、修理費(fèi)按固定資產(chǎn)總額的4%提取。詳見附表固定資產(chǎn)折舊表。三、工資及福利工廠總定員100人，人均年工資10000元，福利費(fèi)按年工資額的14%計(jì)提。第二節(jié) 總成本費(fèi)用估算一、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜300噸、銷售乳用犢牛90頭、銷售淘汰公犢90頭、生產(chǎn)袋裝消毒奶1500噸、奶粉120噸、酸奶500噸。五、項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款80萬元，基準(zhǔn)內(nèi)部收益率為12%。四、項(xiàng)目壽命期15年，其中建設(shè)期為1年。二、原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格按200X年四季度的市場價(jià)估算。第三節(jié) 資金籌措及用款計(jì)劃總投資中，申請銀行長期貸款600萬元，銀行貸款全部用于固定資產(chǎn)投資。其中：建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息），流動(dòng)資金80萬元。設(shè)備購置費(fèi)中包含設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)；基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用加工程建設(shè)其他費(fèi)用的5％計(jì)取，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按0計(jì)算；培訓(xùn)費(fèi)按培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等按按工程費(fèi)用的1％計(jì)?。还こ瘫O(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1％計(jì)?。唤ㄔO(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用2%計(jì)??；銀行中長期貸款，%計(jì)算；流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)概算法，預(yù)計(jì)年需要流動(dòng)資金80萬元。電工、機(jī)修工、鍋爐工由企業(yè)內(nèi)部調(diào)配。生產(chǎn)操作人員上崗前須經(jīng)過培訓(xùn)合格，崗位操作人員和車間技術(shù)人員由設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場培訓(xùn)。詳見人員構(gòu)成表。項(xiàng)目建成后，需配備100人。其機(jī)構(gòu)設(shè)置為：廠長 工會(huì)、職代會(huì)副廠長副廠長財(cái)務(wù)科供銷科技術(shù)科牛奶加工廠蔬菜種植場養(yǎng)殖場第二節(jié) 工作制度與勞動(dòng)定員牛奶加工廠生產(chǎn)車間雙班制、鍋爐房、門衛(wèi)等為雙班制，養(yǎng)殖場、蔬菜種植場、管理人員與維修人員為日常白班。設(shè)計(jì)時(shí)對通入車間的水、電、汽進(jìn)行計(jì)量，做到合理用電、用水、用汽。生產(chǎn)過程中，節(jié)約用水、用電，注意水資源的循環(huán)利用，降低生產(chǎn)能耗及生產(chǎn)成本。第四節(jié) 節(jié)能措施一、工藝生產(chǎn)上的節(jié)能措施在本項(xiàng)目工程工藝設(shè)備設(shè)計(jì)選型過程中，要力爭先進(jìn)、合理、可知、節(jié)能，從而為工藝生產(chǎn)降低能耗創(chuàng)造條件。廢氣治理措施：采用多管旋風(fēng)除塵器，經(jīng)處理后出口濃度為400mg/㎡符合國家二類標(biāo)準(zhǔn)，由于鍋爐不大（）加以高煙囪，濕法燃煤等措施降低氣載污染。二、環(huán)保措施廢水治理措施：除鍋爐排污外，貯灌、貯槽及管道清洗主要采用清水清洗和低濃度酸、堿溶液清洗，且每次酸、堿用量有限，均采用CIP就地清洗法，溶液中的酸堿大部分回收再用，清水清洗不含酸堿，經(jīng)混合稀釋后可達(dá)標(biāo)排放。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（1）法規(guī)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體污染防治法》。本項(xiàng)目涉及的環(huán)境治理工程與生產(chǎn)做到“三同時(shí)”，同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成投產(chǎn)。噪音主要為生產(chǎn)過程中的電機(jī)、風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、制冷機(jī)組等在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪音污染。廢渣本項(xiàng)目的廢渣主要是鍋爐燃煤產(chǎn)生的廢渣。污染主要產(chǎn)生在乳品加工環(huán)節(jié)見下表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年度月份200X年200X年6789101112123456可行性研究　　　　　　　　　　　　　資金落實(shí)　　　　　　　　　　　　　技術(shù)考察　　　　　　　　　　　　　初步設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　　施工圖設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　　土建設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　　設(shè)備安裝　　　　　　　　　　　　　試車　　　　　　　　　　　　　正式投產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目位于XX市東郊，XX農(nóng)場三磚場東側(cè)，周圍是農(nóng)田、渠道和道路，工礦企業(yè)很少，當(dāng)前“三廢”排放符合國家有關(guān)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求。公用及輔助設(shè)施一覽表 單位：元序號工程名稱單位數(shù)量單價(jià)備注一給排水管線　　　　1給水管線米300050Dg80、Dg402排水管線米350015內(nèi)明溝排水，外砼管道3機(jī)井及水泵套1200000　4污水處理系統(tǒng)套1150000　5消防器材套140000　二供電供熱設(shè)施　　　　1供熱鍋爐及附件臺(tái)11800002供熱管道米50040Dg503供電線路米300030低壓線路4變壓器臺(tái)225000200KVA第五節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目土建工通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇施工單位，設(shè)備安裝由設(shè)備供應(yīng)廠完成。項(xiàng)目運(yùn)輸量詳見下表。散貨車和自卸車以社會(huì)運(yùn)力為主，適當(dāng)使用自備散貨車。根據(jù)養(yǎng)殖需要飼草料庫房設(shè)計(jì)面積為80 m2，包裝庫房根據(jù)紙箱和成型前的包裝盒卷材體積較小、貯存期短的特點(diǎn)， 生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)50 m2 即可滿足需要；塑料袋裝奶出廠前均需冷藏，貯存量為2天產(chǎn)量，塑料袋裝奶、酸奶貯存時(shí)間不超過24小時(shí)，故在生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)高溫冷庫60 m2，項(xiàng)目廠外運(yùn)輸量主要有外購原料、包裝物、近期的燃煤的運(yùn)入及產(chǎn)成品、爐渣的運(yùn)出。職業(yè)安全及工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《乳品廠衛(wèi)生規(guī)范》(GB 126931990)等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。三、安全衛(wèi)生本項(xiàng)目屬食品生產(chǎn)項(xiàng)目，各類產(chǎn)品為純天然食品，生產(chǎn)過程中不使用食品添加劑和其它有毒有害物質(zhì)。乳品生產(chǎn)車間用汽由廠鍋爐房按管徑Dg50 mm，用汽量2T/h引入。種植、養(yǎng)殖和乳品生產(chǎn)動(dòng)力及照明電源由廠配電室引入。（2）根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及《建筑滅火器設(shè)計(jì)規(guī)范》有關(guān)條款，設(shè)置室內(nèi)消火栓8套，室外設(shè)置室外地下式消火栓3套，收提式干粉滅火器20具及推車式干粉滅火器1臺(tái)，用來滿足消防要求。所有的生產(chǎn)、終止、養(yǎng)殖污水和廢水排至污水處理系統(tǒng)處理后通過管道，排入市政污水管道，排污砼管道長度3500米。乳品生產(chǎn)車間內(nèi)排水為明溝排水，明溝為口寬300 mm，排水溝拐角為園弧形，保持3～5％坡度至室外排污管網(wǎng)。給水管徑為Dg80 mm。供水采用機(jī)井供水和自市供水主管引入兩種形式。土建設(shè)施一覽表 單位：元序號工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量單價(jià)一種植區(qū)　　　　1溫室無立柱拱架，幢6040000二養(yǎng)殖區(qū)　　　　1牛舍磚木結(jié)構(gòu)，300m2/幢平方米9005002運(yùn)動(dòng)場　平方米3600103配種室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307004獸醫(yī)室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307005飼草料庫單層磚混結(jié)構(gòu)平方米80700三乳品加工區(qū)　　　　1乳品加工廠房磚混結(jié)構(gòu)、局部二層平方米7009002收奶站單層磚混結(jié)構(gòu)平方米90700四公用及輔助工程1道路主干道砼路面，其它砂石米6001002綠化草坪草、常青灌木　　　3鍋爐房單層磚混結(jié)構(gòu)平方米707004配電室單層磚混結(jié)構(gòu)平方米307005業(yè)務(wù)用房單層磚混結(jié)構(gòu)平方米807006圍墻外圍磚墻、內(nèi)鐵柵欄米300080第四節(jié) 公用及輔助工程建設(shè)一、給排水與消防設(shè)計(jì)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)包括《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1386（1997）；《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1487（1997）；《室外給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1597（1997）；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（1997）；《室外滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090（1997）；《給排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB5026897等。為保護(hù)環(huán)境，美化廠區(qū)，廠區(qū)主干道路兩旁將種植行道樹或不長花絮、絨毛的常青灌木，盡量減少露土面積，空地種植草坪，不種花，以防花粉污染。生產(chǎn)廠房周圍道路設(shè)計(jì)人物分流，以減少塵粒通過人體帶入車間。四、廠區(qū)道路及綠化為滿足廠區(qū)運(yùn)輸和消防要求，廠區(qū)設(shè)置環(huán)行道路。對所需各類材料實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一采用招投標(biāo)的方式承包給有資質(zhì)的施工隊(duì)進(jìn)行施工，由施工單位提供施工方案、設(shè)計(jì)藍(lán)圖、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等資料，并簽訂施工合同，明確雙方的責(zé)任、義務(wù)，以及質(zhì)量要求，施工期限等。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)土建工程以XX省建設(shè)廳發(fā)行的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（XX省單位估價(jià)表）》為依據(jù)。主要進(jìn)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，即進(jìn)行半成品和成品部分項(xiàng)目的化驗(yàn)工作。高溫冷庫(04℃)，放置酸奶，消毒奶產(chǎn)品。各部分之間用工藝管路和通道聯(lián)接。車間采暖采用水介圓翼形暖氣片，內(nèi)部溫度保持冬季≥12℃。地基作防滲處理，地面負(fù)荷重≥ T/ m2。入口處設(shè)風(fēng)幕和消毒池。車間地平為防酸堿瓷磚，坡度1～％，地面排水為明溝，溝底和拐角處為弧形，排水溝出車間處設(shè)柵網(wǎng)。除部分為奶粉前處理工序外，其中包括：車間化驗(yàn)室50 m2，更衣室、車間衛(wèi)生設(shè)施50 m2。除部分共用設(shè)備(如貯罐、片式換熱器、中間罐等)外，內(nèi)部按產(chǎn)品類型軟分隔為5個(gè)部分，即：（1）袋裝消毒奶車間(面積100 m2)：安裝袋裝奶生產(chǎn)線1條、袋裝奶包裝機(jī)5臺(tái)；（2）奶粉車間(面積250 m2)：安裝奶粉生產(chǎn)線1條及前處理設(shè)備；（3）酸奶車間（面積100 m2）：安裝酸奶生產(chǎn)線一條。養(yǎng)殖區(qū)土建規(guī)模及投資標(biāo)準(zhǔn)詳見本節(jié)土建工程一覽表。飼草料庫飼草料庫應(yīng)設(shè)在管理區(qū)或生產(chǎn)區(qū)的上風(fēng)處，盡量靠近奶牛采食區(qū)，以便縮小向各個(gè)牛舍的運(yùn)輸距離。配種室配種室的位置位于生產(chǎn)區(qū)，根據(jù)奶牛的飼養(yǎng)規(guī)模初步確定配種室建設(shè)規(guī)模為3間，每間10平方米共30平方米，結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。每25—40頭應(yīng)有一個(gè)飲水槽，要保證供水充足，新鮮、衛(wèi)生。牛隨時(shí)都要飲水，因此，除舍內(nèi)飲水外，還必須在運(yùn)動(dòng)場邊設(shè)飲水槽。運(yùn)動(dòng)場運(yùn)動(dòng)場的大小，其長度應(yīng)以牛舍長度一致對齊為宜，這樣整齊美觀，充分利用地皮。漏縫地板下面設(shè)糞溝。同時(shí)走道要直，與飼槽毗連的走道要比一般走道寬些，便于牛在采食時(shí)其尾后有足夠的寬度讓其他牛自由往來。（5）舍內(nèi)走道視清糞設(shè)置而定。（3）牛床泌乳牛（160180）*（100120）平方厘米；犢牛120*80平方厘米。平時(shí)奶牛在舍內(nèi)的隔欄休息，并可以自由進(jìn)出隔欄或去飼槽自由采食青貯和干草。窗戶面積與舍內(nèi)地面面積之比，成牛1：12，小牛1：1014。大：，；。要求質(zhì)輕堅(jiān)固結(jié)實(shí)、防水、防火、保溫、隔熱，抵抗雨雪、強(qiáng)風(fēng)等外力影響。：維持舍內(nèi)溫度及衛(wèi)生，要求堅(jiān)固結(jié)實(shí)、抗震、防水、防火、具有良好的保溫、隔熱性能，便于清洗和消毒，多采用磚墻。日光節(jié)能溫室結(jié)構(gòu)見附圖。蓄水池：（2）。前墻采用毛石C15砼結(jié)構(gòu)。內(nèi)側(cè)墻為24厘米磚墻，外側(cè)墻為12厘米磚墻。墻體：溫室墻體采用磚墻結(jié)構(gòu)，后墻及山墻基礎(chǔ)采用毛石C15砼結(jié)構(gòu)。60棟溫室凈面積30畝。由南向北排列，每棟溫室前后間隔7米。第三節(jié) 土建工程方案一、蔬菜種植區(qū)在項(xiàng)目區(qū)新建高標(biāo)準(zhǔn)日光節(jié)能溫室60棟。乳產(chǎn)品收購加工生產(chǎn)化驗(yàn)設(shè)備一覽表 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單 價(jià)一擠、收奶設(shè)備　1擠奶設(shè)備YDH60、YDHSDH1套2500002收奶車3T輛11000003過濾器臺(tái)2100004吸奶衛(wèi)生罐　臺(tái)1120005真空脫氣組LHSB1組150006計(jì)量泵JJW50/臺(tái)1200007衛(wèi)生泵　臺(tái)230008收奶罐50L不銹鋼個(gè)100100二加工設(shè)備　1磅奶槽RPS350臺(tái)150002電子稱臺(tái)120003凈乳機(jī)5 T/h臺(tái)11100004受奶槽500L臺(tái)160005貯奶罐5T只2800006冷熱缸1000L臺(tái)2300007保溫罐1000L只3250008片式熱交換器RPJG10臺(tái)3300009雙聯(lián)過濾器㎡臺(tái)1500010高壓噴霧泵臺(tái)11200011超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)2T/ｈ臺(tái)12600013塑袋包裝機(jī)臺(tái)33600014單效降膜蒸發(fā)器臺(tái)15000015噴霧干燥塔臺(tái)110000016