【正文】 二、相似產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題目前乳產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)明顯，許多產(chǎn)品在許多消費(fèi)者心中根深蒂固，目前仍占據(jù)著當(dāng)?shù)叵喈?dāng)大的市場(chǎng)份額，而且生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力雄厚，它們?nèi)允潜井a(chǎn)品的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。%，%。二、敏感性分析影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定因素主要為：固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本等。%，%。銷(xiāo)售稅金及附加詳見(jiàn)附表產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表。項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格（含稅）詳見(jiàn)下表。六、利息支出該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是長(zhǎng)期貸款600萬(wàn)元的利息，%計(jì)算。六、所得稅稅率33%，盈余公積金和公益金分別為稅后利潤(rùn)的10%和5%。詳見(jiàn)附表1。 人員構(gòu)成表序號(hào)分類(lèi)工段或部門(mén)定員備注合計(jì)1001生產(chǎn)人員小計(jì)74生產(chǎn)人員69養(yǎng)殖場(chǎng)9種植場(chǎng)20牛奶加工廠(chǎng)40日雙班倉(cāng)庫(kù)保管3部分人員日二班管理人員22輔助人員小計(jì)12司機(jī)2電工2機(jī)修工2鍋爐工4日二班保安23行政管理小計(jì)14技術(shù)科(含產(chǎn)品研發(fā))2化驗(yàn)室2供銷(xiāo)科5財(cái)務(wù)科2管理人員3第三節(jié) 人員來(lái)源與培訓(xùn)本項(xiàng)目生產(chǎn)人員由本企業(yè)調(diào)配及社會(huì)招工解決，引進(jìn)部分高素質(zhì)的技術(shù)和管理人員。二、其它工程節(jié)能措施總圖布置上力求緊湊，理順物料及原材料流向，縮短原料與成品的距離，盡量避免成品的二次倒運(yùn)，減少人力、物力消耗。（2）標(biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8987—1996；《工業(yè)企業(yè)噪音控制標(biāo)準(zhǔn)》GBJ87—1985；《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297—1996；《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》GWP—1999。主要污染源及污染物序號(hào)名稱(chēng)來(lái)源成分排放處1廢水車(chē)間及鍋爐城鎮(zhèn)下水2廢渣鍋爐灰質(zhì)廠(chǎng)外3廢氣車(chē)間及鍋爐水蒸氣、煙塵大氣4噪音車(chē)間及鍋爐廢水本項(xiàng)目的廢水主要來(lái)源是鍋爐排污及乳品加工過(guò)程中貯灌、貯槽和管道用清水清洗后，用1－％的氫氧化鈉溶液進(jìn)行全面清洗，以及定期（3－5天）用1－％的稀稀硝酸溶液進(jìn)行清洗時(shí)的排污。產(chǎn)成品的運(yùn)出中，蔬菜、袋裝消毒奶、酸奶、奶粉的銷(xiāo)售為XX市及周邊近距離地區(qū)，由企業(yè)自備小型送貨車(chē)運(yùn)送，種牛和淘汰牛由農(nóng)戶(hù)自行購(gòu)出。廠(chǎng)內(nèi)熱水、蒸氣管網(wǎng)及車(chē)間內(nèi)主熱管均予保溫處理，車(chē)間動(dòng)力、照明線(xiàn)路及控制柜、電機(jī)等嚴(yán)格按照規(guī)范安裝接線(xiàn)，設(shè)置短路保護(hù)，安全接地，防止漏電。車(chē)間設(shè)計(jì)供水量＞ T/min，排水量＞ T/min。五、土建工程一覽表詳見(jiàn)下表。施工由項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和公司項(xiàng)目辦公室統(tǒng)一組織實(shí)施。車(chē)間內(nèi)部按各部分功能分割，全鋁合金玻璃隔斷。成品存放間60 m2，原料間50 m2，機(jī)修動(dòng)力車(chē)間40 m2。獸醫(yī)室獸醫(yī)室的位置與配種室毗鄰，建設(shè)規(guī)模為3間，每間10平方米共30平方米，結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。目前采用經(jīng)常將糞沖洗到舍外糞池或沉淀池的方式，這樣漏縫地板下糞溝應(yīng)有30度傾斜，以利將糞沖到舍外糞池。工人只按時(shí)間驅(qū)趕牛去擠奶臺(tái)擠奶，并在擠奶的同時(shí)喂精飼料。：防雨水、風(fēng)沙，隔絕太陽(yáng)輻射。內(nèi)填8厘米的泡沫板，以及爐渣。布局：溫室坐北朝南，方位角偏東2176。本項(xiàng)目中產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和設(shè)備是超高溫瞬時(shí)滅菌和無(wú)菌灌裝機(jī)，其性能直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的高低。要切實(shí)抓好奶源基地的建設(shè)，擴(kuò)大飼養(yǎng)規(guī)模，推廣機(jī)械擠奶，提高原料奶質(zhì)量，推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理”的“奶牛合作社”模式。本項(xiàng)目擠奶方法采用機(jī)械擠奶，采用此種方法可大大減輕工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，同時(shí)使牛感到舒適，因而可提高產(chǎn)奶量。牛只運(yùn)動(dòng)場(chǎng)應(yīng)排水流暢，結(jié)構(gòu)合理，不存異物，如凸凹及時(shí)填平，嚴(yán)禁糞便污水積存，以免影響牛只健康。第二節(jié) 主要生產(chǎn)技術(shù)方案一、蔬菜生產(chǎn)技術(shù)方案溫室蔬菜的栽培技術(shù)流程選用良種 培育壯苗 分苗移栽 施足底肥 土壤消毒 整地覆膜 合理定植 肥水管理 植株管理 病蟲(chóng)害防治 適時(shí)采收 包裝上市2溫棚蔬菜栽培模式為了實(shí)現(xiàn)周年生產(chǎn)蔬菜并創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目采用一年三茬或以一年四茬的栽培模式（見(jiàn)下表）。二、優(yōu)質(zhì)犢牛XX市市郊目前養(yǎng)殖奶牛規(guī)模不大，基本為散戶(hù)養(yǎng)殖，品種良莠不齊，極大地障礙了當(dāng)?shù)厝楫a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。五、根據(jù)市場(chǎng)變化，制定營(yíng)銷(xiāo)策略，加大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，特別加強(qiáng)省外市場(chǎng)開(kāi)拓步伐。第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)制約因素及解決方案一、本項(xiàng)目對(duì)XX市蔬菜生產(chǎn)及奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展都將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用，但企業(yè)自有資金無(wú)法滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)所需，所以金融財(cái)政部門(mén)應(yīng)加大對(duì)本項(xiàng)目的扶持力度。第二節(jié) 建設(shè)廠(chǎng)址及外部輔助條件一、建設(shè)廠(chǎng)址項(xiàng)目位于XX市東郊XX農(nóng)場(chǎng)三磚場(chǎng)東側(cè)，二干渠旁，土地面積560畝。采用多種形式，積極推銷(xiāo)本公司產(chǎn)品，重點(diǎn)推銷(xiāo)本公司生產(chǎn)的奶產(chǎn)品。該項(xiàng)目上馬后可在一年內(nèi)投放市場(chǎng)，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，并填補(bǔ)XX市液態(tài)乳制品的一項(xiàng)空白，變當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，加快地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近期，格爾市政府計(jì)劃出臺(tái)在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規(guī)定，但該地區(qū)奶產(chǎn)品加工的現(xiàn)狀制約著該政策的順利出臺(tái)，本項(xiàng)目的提出就是要從根本上解決農(nóng)牧民賣(mài)奶難和市民買(mǎi)奶難的主要問(wèn)題，推動(dòng)XX市相關(guān)政策的落實(shí)，為將XX市建成XX高原上的大都市做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。與此同時(shí)，一批世界知名的外國(guó)乳品公司也進(jìn)入我國(guó)，如雀巢、卡夫、達(dá)能、帕瑪拉特等。在全國(guó)和我省的食品工業(yè)“十五”計(jì)劃至2015年發(fā)展規(guī)劃中，乳品加工業(yè)均被列入重點(diǎn)支持和發(fā)展的行業(yè)。如200X年XX縣種植西芹、西葫蘆、西蘭花、荷蘭豆等優(yōu)良品種蔬菜2724畝，創(chuàng)產(chǎn)值490萬(wàn)元，畝純收入達(dá)1800元，是糧食產(chǎn)值的5倍以上。公司在XX市的河?xùn)|、河西、南郊、煉油廠(chǎng)、三角等地設(shè)有6個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。200X年末國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（當(dāng)年價(jià)格），僅次于省會(huì)XX，位居全省第二，根據(jù)XX市城市建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2015年城市人口可增至40萬(wàn)人左右。項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)可有力帶動(dòng)XX當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進(jìn)良種高產(chǎn)奶牛的普及，社會(huì)效益顯著。其中：建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息），流動(dòng)資金80萬(wàn)元。第三節(jié) 項(xiàng)目概況一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類(lèi)型對(duì)企業(yè)效益有著決定性的影響，經(jīng)對(duì)生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進(jìn)行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜300噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛）90頭、淘汰公犢牛90頭；生產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產(chǎn)奶粉120噸。生產(chǎn)加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。%，%。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施將在很大程度上推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，挖掘企業(yè)潛力，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)及乳制品加工水平躍上一個(gè)新臺(tái)階。第二節(jié) 承辦企業(yè)概況項(xiàng)目承擔(dān)單位XX市Y投資有限公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊(cè)資金壹仟萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍主要為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、飲食服務(wù)等。每年6—9月份是我省蔬菜生產(chǎn)的黃金季節(jié)，這一時(shí)期的地產(chǎn)菜已占全年總量的60%左右。此外，XX是進(jìn)入西藏的門(mén)戶(hù)，隨著XX鐵路的全面貫通，為XX生產(chǎn)的蔬菜銷(xiāo)往西藏提供得天獨(dú)厚的便利條件。目前我國(guó)乳品加工企業(yè)主要分布于北方地區(qū)和各大中城市。滅菌奶成為北京、上海、廣州等大城市居民日常飲食的必備食品。奶粉作為本項(xiàng)目的產(chǎn)品之一，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為120噸。第四節(jié) 銷(xiāo)售方案產(chǎn)品能否順利地進(jìn)入市場(chǎng)，是企業(yè)生存與發(fā)展的基本保證。種植所需的化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)資可就地購(gòu)得。供電：項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造。為此產(chǎn)品正常生產(chǎn)后，企業(yè)應(yīng)積極開(kāi)發(fā)其他乳產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代。一、優(yōu)質(zhì)蔬菜XX市地處XX省中西部地區(qū)，由于地理位置因素的限制，當(dāng)?shù)夭嗽撮L(zhǎng)期以來(lái)一直存在著供應(yīng)不足、菜價(jià)較高的問(wèn)題。同時(shí)使奶粉產(chǎn)品形成系列化、高檔化，有助于企業(yè)品牌效應(yīng)的形成和經(jīng)濟(jì)效益的提高。各類(lèi)牛只，每天應(yīng)做到周身刮刷三次，后軀和尾部污染糞土者需要溫水洗涮干凈，對(duì)患有皮膚病或寄生蟲(chóng)的應(yīng)放在最后涮。擠奶為保持牛乳品質(zhì)量，擠奶人員要在擠奶前穿膠靴、剪短指甲，用水洗手，衣服要干凈，以重衛(wèi)生。22909020030020120033809020030020120042901302003002012005290130200300201200629013020030020120072901302003002012008290130200300201200設(shè)備設(shè)施購(gòu)置外購(gòu)頭胎懷孕中國(guó)荷斯坦奶牛200頭，購(gòu)置牛舍飼養(yǎng)設(shè)施3套，每幢牛舍1套，主要包含牛床、牛舍隔離架、輸奶管線(xiàn)等設(shè)施。液態(tài)奶的生產(chǎn)已有數(shù)十年的歷史，其生產(chǎn)工藝已基本成熟、定型，其區(qū)別僅為所選用的設(shè)備性能、包裝方式和工藝控制參數(shù)的不同。乳產(chǎn)品收購(gòu)加工生產(chǎn)化驗(yàn)設(shè)備一覽表 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量單 價(jià)一擠、收奶設(shè)備　1擠奶設(shè)備YDH60、YDHSDH1套2500002收奶車(chē)3T輛11000003過(guò)濾器臺(tái)2100004吸奶衛(wèi)生罐　臺(tái)1120005真空脫氣組LHSB1組150006計(jì)量泵JJW50/臺(tái)1200007衛(wèi)生泵　臺(tái)230008收奶罐50L不銹鋼個(gè)100100二加工設(shè)備　1磅奶槽RPS350臺(tái)150002電子稱(chēng)臺(tái)120003凈乳機(jī)5 T/h臺(tái)11100004受奶槽500L臺(tái)160005貯奶罐5T只2800006冷熱缸1000L臺(tái)2300007保溫罐1000L只3250008片式熱交換器RPJG10臺(tái)3300009雙聯(lián)過(guò)濾器㎡臺(tái)1500010高壓噴霧泵臺(tái)11200011超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)2T/ｈ臺(tái)12600013塑袋包裝機(jī)臺(tái)33600014單效降膜蒸發(fā)器臺(tái)15000015噴霧干燥塔臺(tái)110000016保溫中間罐1000L臺(tái)1800017CIP自動(dòng)清洗設(shè)備11臺(tái)13000018奶泵及閥門(mén)、管件臺(tái)12000019裝配式冷庫(kù)100㎡臺(tái)112000020運(yùn)輸車(chē)2 T輛16000021制冷系統(tǒng)含冰水機(jī)1臺(tái)套140000三分析化驗(yàn)設(shè)備1分析天平臺(tái)130002顯微鏡臺(tái)150003離心機(jī)臺(tái)135004恒溫箱臺(tái)225005蒸餾水器臺(tái)135006微量攪拌機(jī)臺(tái)125007通風(fēng)櫥臺(tái)125008試管器皿等套15000主要原料及動(dòng)力消耗產(chǎn)品的原料及動(dòng)力消耗取決于產(chǎn)品規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等因素。墻體：溫室墻體采用磚墻結(jié)構(gòu)，后墻及山墻基礎(chǔ)采用毛石C15砼結(jié)構(gòu)。日光節(jié)能溫室結(jié)構(gòu)見(jiàn)附圖。窗戶(hù)面積與舍內(nèi)地面面積之比，成牛1：12，小牛1：1014。同時(shí)走道要直，與飼槽毗連的走道要比一般走道寬些，便于牛在采食時(shí)其尾后有足夠的寬度讓其他牛自由往來(lái)。每25—40頭應(yīng)有一個(gè)飲水槽，要保證供水充足，新鮮、衛(wèi)生。除部分共用設(shè)備(如貯罐、片式換熱器、中間罐等)外，內(nèi)部按產(chǎn)品類(lèi)型軟分隔為5個(gè)部分，即：（1）袋裝消毒奶車(chē)間(面積100 m2)：安裝袋裝奶生產(chǎn)線(xiàn)1條、袋裝奶包裝機(jī)5臺(tái)；（2）奶粉車(chē)間(面積250 m2)：安裝奶粉生產(chǎn)線(xiàn)1條及前處理設(shè)備；（3）酸奶車(chē)間（面積100 m2）：安裝酸奶生產(chǎn)線(xiàn)一條。地基作防滲處理，地面負(fù)荷重≥ T/ m2。主要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，即進(jìn)行半成品和成品部分項(xiàng)目的化驗(yàn)工作。生產(chǎn)廠(chǎng)房周?chē)缆吩O(shè)計(jì)人物分流，以減少塵粒通過(guò)人體帶入車(chē)間。給水管徑為Dg80 mm。種植、養(yǎng)殖和乳品生產(chǎn)動(dòng)力及照明電源由廠(chǎng)配電室引入。根據(jù)養(yǎng)殖需要飼草料庫(kù)房設(shè)計(jì)面積為80 m2，包裝庫(kù)房根據(jù)紙箱和成型前的包裝盒卷材體積較小、貯存期短的特點(diǎn)， 生產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)?nèi)設(shè)50 m2 即可滿(mǎn)足需要；塑料袋裝奶出廠(chǎng)前均需冷藏，貯存量為2天產(chǎn)量，塑料袋裝奶、酸奶貯存時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)，故在生產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)?nèi)設(shè)高溫冷庫(kù)60 m2，項(xiàng)目廠(chǎng)外運(yùn)輸量主要有外購(gòu)原料、包裝物、近期的燃煤的運(yùn)入及產(chǎn)成品、爐渣的運(yùn)出。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年度月份200X年200X年6789101112123456可行性研究　　　　　　　　　　　　　資金落實(shí)　　　　　　　　　　　　　技術(shù)考察