【正文】 二、相似產(chǎn)品的競爭問題目前乳產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)較多，競爭態(tài)勢明顯，許多產(chǎn)品在許多消費者心中根深蒂固，目前仍占據(jù)著當(dāng)?shù)叵喈?dāng)大的市場份額，而且生產(chǎn)企業(yè)實力雄厚，它們?nèi)允潜井a(chǎn)品的強有力競爭對手。%，%。二、敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的不確定因素主要為：固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等。%，%。銷售稅金及附加詳見附表產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算表。項目產(chǎn)品銷售價格（含稅）詳見下表。六、利息支出該項目的財務(wù)費用主要是長期貸款600萬元的利息，%計算。六、所得稅稅率33%，盈余公積金和公益金分別為稅后利潤的10%和5%。詳見附表1。 人員構(gòu)成表序號分類工段或部門定員備注合計1001生產(chǎn)人員小計74生產(chǎn)人員69養(yǎng)殖場9種植場20牛奶加工廠40日雙班倉庫保管3部分人員日二班管理人員22輔助人員小計12司機2電工2機修工2鍋爐工4日二班保安23行政管理小計14技術(shù)科(含產(chǎn)品研發(fā))2化驗室2供銷科5財務(wù)科2管理人員3第三節(jié) 人員來源與培訓(xùn)本項目生產(chǎn)人員由本企業(yè)調(diào)配及社會招工解決，引進部分高素質(zhì)的技術(shù)和管理人員。二、其它工程節(jié)能措施總圖布置上力求緊湊，理順物料及原材料流向，縮短原料與成品的距離，盡量避免成品的二次倒運，減少人力、物力消耗。（2）標準《污水綜合排放標準》GB8987—1996；《工業(yè)企業(yè)噪音控制標準》GBJ87—1985；《大氣污染綜合排放標準》GB16297—1996；《鍋爐大氣污染排放標準》GWP—1999。主要污染源及污染物序號名稱來源成分排放處1廢水車間及鍋爐城鎮(zhèn)下水2廢渣鍋爐灰質(zhì)廠外3廢氣車間及鍋爐水蒸氣、煙塵大氣4噪音車間及鍋爐廢水本項目的廢水主要來源是鍋爐排污及乳品加工過程中貯灌、貯槽和管道用清水清洗后，用1－％的氫氧化鈉溶液進行全面清洗，以及定期（3－5天）用1－％的稀稀硝酸溶液進行清洗時的排污。產(chǎn)成品的運出中，蔬菜、袋裝消毒奶、酸奶、奶粉的銷售為XX市及周邊近距離地區(qū)，由企業(yè)自備小型送貨車運送，種牛和淘汰牛由農(nóng)戶自行購出。廠內(nèi)熱水、蒸氣管網(wǎng)及車間內(nèi)主熱管均予保溫處理，車間動力、照明線路及控制柜、電機等嚴格按照規(guī)范安裝接線，設(shè)置短路保護，安全接地，防止漏電。車間設(shè)計供水量＞ T/min，排水量＞ T/min。五、土建工程一覽表詳見下表。施工由項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組和公司項目辦公室統(tǒng)一組織實施。車間內(nèi)部按各部分功能分割，全鋁合金玻璃隔斷。成品存放間60 m2，原料間50 m2，機修動力車間40 m2。獸醫(yī)室獸醫(yī)室的位置與配種室毗鄰，建設(shè)規(guī)模為3間，每間10平方米共30平方米，結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。目前采用經(jīng)常將糞沖洗到舍外糞池或沉淀池的方式，這樣漏縫地板下糞溝應(yīng)有30度傾斜，以利將糞沖到舍外糞池。工人只按時間驅(qū)趕牛去擠奶臺擠奶，并在擠奶的同時喂精飼料。：防雨水、風(fēng)沙，隔絕太陽輻射。內(nèi)填8厘米的泡沫板，以及爐渣。布局：溫室坐北朝南，方位角偏東2176。本項目中產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和設(shè)備是超高溫瞬時滅菌和無菌灌裝機，其性能直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的高低。要切實抓好奶源基地的建設(shè)，擴大飼養(yǎng)規(guī)模，推廣機械擠奶，提高原料奶質(zhì)量，推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理”的“奶牛合作社”模式。本項目擠奶方法采用機械擠奶，采用此種方法可大大減輕工作人員的勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率，同時使牛感到舒適，因而可提高產(chǎn)奶量。牛只運動場應(yīng)排水流暢，結(jié)構(gòu)合理，不存異物，如凸凹及時填平，嚴禁糞便污水積存，以免影響牛只健康。第二節(jié) 主要生產(chǎn)技術(shù)方案一、蔬菜生產(chǎn)技術(shù)方案溫室蔬菜的栽培技術(shù)流程選用良種 培育壯苗 分苗移栽 施足底肥 土壤消毒 整地覆膜 合理定植 肥水管理 植株管理 病蟲害防治 適時采收 包裝上市2溫棚蔬菜栽培模式為了實現(xiàn)周年生產(chǎn)蔬菜并創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，項目采用一年三茬或以一年四茬的栽培模式（見下表）。二、優(yōu)質(zhì)犢牛XX市市郊目前養(yǎng)殖奶牛規(guī)模不大，基本為散戶養(yǎng)殖，品種良莠不齊，極大地障礙了當(dāng)?shù)厝楫a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。五、根據(jù)市場變化，制定營銷策略，加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，特別加強省外市場開拓步伐。第三節(jié) 項目建設(shè)制約因素及解決方案一、本項目對XX市蔬菜生產(chǎn)及奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展都將產(chǎn)生積極的推動作用，但企業(yè)自有資金無法滿足項目建設(shè)所需，所以金融財政部門應(yīng)加大對本項目的扶持力度。第二節(jié) 建設(shè)廠址及外部輔助條件一、建設(shè)廠址項目位于XX市東郊XX農(nóng)場三磚場東側(cè)，二干渠旁，土地面積560畝。采用多種形式，積極推銷本公司產(chǎn)品，重點推銷本公司生產(chǎn)的奶產(chǎn)品。該項目上馬后可在一年內(nèi)投放市場，產(chǎn)生經(jīng)濟效益，并填補XX市液態(tài)乳制品的一項空白，變當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，加快地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。近期，格爾市政府計劃出臺在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規(guī)定，但該地區(qū)奶產(chǎn)品加工的現(xiàn)狀制約著該政策的順利出臺，本項目的提出就是要從根本上解決農(nóng)牧民賣奶難和市民買奶難的主要問題，推動XX市相關(guān)政策的落實，為將XX市建成XX高原上的大都市做出應(yīng)有貢獻。與此同時，一批世界知名的外國乳品公司也進入我國，如雀巢、卡夫、達能、帕瑪拉特等。在全國和我省的食品工業(yè)“十五”計劃至2015年發(fā)展規(guī)劃中，乳品加工業(yè)均被列入重點支持和發(fā)展的行業(yè)。如200X年XX縣種植西芹、西葫蘆、西蘭花、荷蘭豆等優(yōu)良品種蔬菜2724畝，創(chuàng)產(chǎn)值490萬元，畝純收入達1800元，是糧食產(chǎn)值的5倍以上。公司在XX市的河?xùn)|、河西、南郊、煉油廠、三角等地設(shè)有6個銷售網(wǎng)點。200X年末國內(nèi)生產(chǎn)總值（當(dāng)年價格），僅次于省會XX，位居全省第二，根據(jù)XX市城市建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計2015年城市人口可增至40萬人左右。項目建設(shè)同時可有力帶動XX當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進良種高產(chǎn)奶牛的普及，社會效益顯著。其中：建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息），流動資金80萬元。第三節(jié) 項目概況一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模在市場經(jīng)濟條件下，作為生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型對企業(yè)效益有著決定性的影響，經(jīng)對生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜300噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛）90頭、淘汰公犢牛90頭；生產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產(chǎn)奶粉120噸。生產(chǎn)加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。%，%。同時，該項目的實施將在很大程度上推進企業(yè)的技術(shù)進步，挖掘企業(yè)潛力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)及乳制品加工水平躍上一個新臺階。第二節(jié) 承辦企業(yè)概況項目承擔(dān)單位XX市Y投資有限公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊資金壹仟萬元，經(jīng)營范圍主要為：房地產(chǎn)開發(fā)、飲食服務(wù)等。每年6—9月份是我省蔬菜生產(chǎn)的黃金季節(jié)，這一時期的地產(chǎn)菜已占全年總量的60%左右。此外，XX是進入西藏的門戶，隨著XX鐵路的全面貫通，為XX生產(chǎn)的蔬菜銷往西藏提供得天獨厚的便利條件。目前我國乳品加工企業(yè)主要分布于北方地區(qū)和各大中城市。滅菌奶成為北京、上海、廣州等大城市居民日常飲食的必備食品。奶粉作為本項目的產(chǎn)品之一，設(shè)計年產(chǎn)量為120噸。第四節(jié) 銷售方案產(chǎn)品能否順利地進入市場，是企業(yè)生存與發(fā)展的基本保證。種植所需的化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)資可就地購得。供電：項目建設(shè)地區(qū)已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造。為此產(chǎn)品正常生產(chǎn)后，企業(yè)應(yīng)積極開發(fā)其他乳產(chǎn)品，促進產(chǎn)品升級換代。一、優(yōu)質(zhì)蔬菜XX市地處XX省中西部地區(qū)，由于地理位置因素的限制，當(dāng)?shù)夭嗽撮L期以來一直存在著供應(yīng)不足、菜價較高的問題。同時使奶粉產(chǎn)品形成系列化、高檔化，有助于企業(yè)品牌效應(yīng)的形成和經(jīng)濟效益的提高。各類牛只，每天應(yīng)做到周身刮刷三次，后軀和尾部污染糞土者需要溫水洗涮干凈，對患有皮膚病或寄生蟲的應(yīng)放在最后涮。擠奶為保持牛乳品質(zhì)量，擠奶人員要在擠奶前穿膠靴、剪短指甲，用水洗手，衣服要干凈，以重衛(wèi)生。22909020030020120033809020030020120042901302003002012005290130200300201200629013020030020120072901302003002012008290130200300201200設(shè)備設(shè)施購置外購頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛200頭，購置牛舍飼養(yǎng)設(shè)施3套，每幢牛舍1套，主要包含牛床、牛舍隔離架、輸奶管線等設(shè)施。液態(tài)奶的生產(chǎn)已有數(shù)十年的歷史，其生產(chǎn)工藝已基本成熟、定型，其區(qū)別僅為所選用的設(shè)備性能、包裝方式和工藝控制參數(shù)的不同。乳產(chǎn)品收購加工生產(chǎn)化驗設(shè)備一覽表 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單 價一擠、收奶設(shè)備　1擠奶設(shè)備YDH60、YDHSDH1套2500002收奶車3T輛11000003過濾器臺2100004吸奶衛(wèi)生罐　臺1120005真空脫氣組LHSB1組150006計量泵JJW50/臺1200007衛(wèi)生泵　臺230008收奶罐50L不銹鋼個100100二加工設(shè)備　1磅奶槽RPS350臺150002電子稱臺120003凈乳機5 T/h臺11100004受奶槽500L臺160005貯奶罐5T只2800006冷熱缸1000L臺2300007保溫罐1000L只3250008片式熱交換器RPJG10臺3300009雙聯(lián)過濾器㎡臺1500010高壓噴霧泵臺11200011超高溫瞬時滅菌機2T/ｈ臺12600013塑袋包裝機臺33600014單效降膜蒸發(fā)器臺15000015噴霧干燥塔臺110000016保溫中間罐1000L臺1800017CIP自動清洗設(shè)備11臺13000018奶泵及閥門、管件臺12000019裝配式冷庫100㎡臺112000020運輸車2 T輛16000021制冷系統(tǒng)含冰水機1臺套140000三分析化驗設(shè)備1分析天平臺130002顯微鏡臺150003離心機臺135004恒溫箱臺225005蒸餾水器臺135006微量攪拌機臺125007通風(fēng)櫥臺125008試管器皿等套15000主要原料及動力消耗產(chǎn)品的原料及動力消耗取決于產(chǎn)品規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等因素。墻體：溫室墻體采用磚墻結(jié)構(gòu)，后墻及山墻基礎(chǔ)采用毛石C15砼結(jié)構(gòu)。日光節(jié)能溫室結(jié)構(gòu)見附圖。窗戶面積與舍內(nèi)地面面積之比，成牛1：12，小牛1：1014。同時走道要直，與飼槽毗連的走道要比一般走道寬些，便于牛在采食時其尾后有足夠的寬度讓其他牛自由往來。每25—40頭應(yīng)有一個飲水槽，要保證供水充足，新鮮、衛(wèi)生。除部分共用設(shè)備(如貯罐、片式換熱器、中間罐等)外，內(nèi)部按產(chǎn)品類型軟分隔為5個部分，即：（1）袋裝消毒奶車間(面積100 m2)：安裝袋裝奶生產(chǎn)線1條、袋裝奶包裝機5臺；（2）奶粉車間(面積250 m2)：安裝奶粉生產(chǎn)線1條及前處理設(shè)備；（3）酸奶車間（面積100 m2）：安裝酸奶生產(chǎn)線一條。地基作防滲處理，地面負荷重≥ T/ m2。主要進行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，即進行半成品和成品部分項目的化驗工作。生產(chǎn)廠房周圍道路設(shè)計人物分流，以減少塵粒通過人體帶入車間。給水管徑為Dg80 mm。種植、養(yǎng)殖和乳品生產(chǎn)動力及照明電源由廠配電室引入。根據(jù)養(yǎng)殖需要飼草料庫房設(shè)計面積為80 m2，包裝庫房根據(jù)紙箱和成型前的包裝盒卷材體積較小、貯存期短的特點， 生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)50 m2 即可滿足需要；塑料袋裝奶出廠前均需冷藏，貯存量為2天產(chǎn)量，塑料袋裝奶、酸奶貯存時間不超過24小時，故在生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)高溫冷庫60 m2，項目廠外運輸量主要有外購原料、包裝物、近期的燃煤的運入及產(chǎn)成品、爐渣的運出。項目實施進度表年度月份200X年200X年6789101112123456可行性研究　　　　　　　　　　　　　資金落實　　　　　　　　　　　　　技術(shù)考察