【正文】 第一章 總論第一節(jié) 項目名稱及建設單位一、項目名稱XX市Y投資有限公司種植養(yǎng)殖生產(chǎn)基地建設項目二、項目實施單位XX省XX市Y投資有限公司三、項目法人代表XXX（XX市Y投資有限公司總經(jīng)理）四、項目實施地點XX市XX農(nóng)場第二節(jié) 項目編制依據(jù)一、XX省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃；二、全國食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；三、XX省食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；四、XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃；五、XX省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十五”發(fā)展規(guī)劃；五、輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定；六、乳制品廠設計規(guī)范 (QB 600692)；七、XX市Y投資有限公司提供的項目建議書等相關材料。第三節(jié) 項目概況一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模在市場經(jīng)濟條件下，作為生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型對企業(yè)效益有著決定性的影響，經(jīng)對生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結構、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調查和分析，確定產(chǎn)品建設規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質蔬菜300噸；生產(chǎn)優(yōu)質犢牛（高產(chǎn)母牛）90頭、淘汰公犢牛90頭；生產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產(chǎn)奶粉120噸。二、建設內(nèi)容及規(guī)模本項目主要建設內(nèi)容分為蔬菜種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工和配套工程四個方面。蔬菜種植新建日光節(jié)能溫室60棟，共計30畝，種植各類適宜蔬菜。奶牛養(yǎng)殖購置頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛200頭，新建牛舍3幢、900平方米，配套建設奶牛運動場3600平方米；新建配種室、獸醫(yī)室、飼料庫、養(yǎng)殖場門衛(wèi)值班室共140平方米；購置必需的飼養(yǎng)設施、配種設備和獸醫(yī)防疫設備。乳品加工新建乳品生產(chǎn)廠房700平方米，收奶站2處、90平方米，購置日處理鮮奶10噸生產(chǎn)線3條，購置擠奶設備2套、收奶車1輛、運輸車1輛。生產(chǎn)加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。配套工程配套建設廠區(qū)道路600米，鍋爐房、配電室、業(yè)務用房等180平方米，機井1口，給排水管線6500米，供熱鍋爐1臺、管道500米，變壓器2臺、低壓線路3000米，分析化驗設備1套，圍墻及分割柵欄3000米，污水處理設備1套，并配套相應環(huán)保及消防設施。三、投資及資金籌措。其中：建設投資（不含建設期利息），流動資金80萬元。，。總投資中，銀行長期貸款600萬元，銀行貸款全部用于固定資產(chǎn)投資。四、工程進度項目總投資在一年內(nèi)完成， 200X年6月至2005年4月完成建設工程，2005年5月進行試生產(chǎn)。2005年5月達到各項設計生產(chǎn)能力。五、效益分析經(jīng)分析，項目所得稅前項目財務凈現(xiàn)值（12%）；%；；所得稅后項目財務凈現(xiàn)值（12%）；%；。%，%。%，（含建設期）。項目可行，且具有一定的抗風險能力。項目建設同時可有力帶動XX當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進良種高產(chǎn)奶牛的普及，社會效益顯著。第四節(jié) 可行性研究結論本項目的建設符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策，既是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品深加工項目和農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)項目，也是資源開發(fā)型項目和扶貧項目，既豐富了XX市菜籃子市場，而且對XX市及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)牧民收入的增加有較好的帶動作用。項目實施條件較好，資源豐富，發(fā)展余地大，建設起點高，具有一定的經(jīng)濟規(guī)模。所選用的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)設備先進可靠，生產(chǎn)工序基本實現(xiàn)了自動化，達到了國內(nèi)同行業(yè)90年代先進水平，具有較高的科技含量。該項目實施后，不僅將充分利用XX地區(qū)的優(yōu)質奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)訌V大農(nóng)民脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。同時，該項目的實施將在很大程度上推進企業(yè)的技術進步，挖掘企業(yè)潛力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)及乳制品加工水平躍上一個新臺階。第二章 項目背景及企業(yè)發(fā)展概況第一節(jié) 項目背景XX市位于XX高原北部，XX盆地腹地，是新興的石化、鹽化城市，又是通往西藏、甘肅北部、新疆南疆地區(qū)的重要交通樞紐，85%的進藏物資、100%的燃用油料均經(jīng)XX中轉進入西藏，為XX省第二大城市，地理位置十分重要。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，XX鐵路、西氣東輸?shù)葒抑攸c工程項目的實施，XX市社會經(jīng)濟發(fā)展速度迅猛。200X年末國內(nèi)生產(chǎn)總值（當年價格），僅次于省會XX，位居全省第二，根據(jù)XX市城市建設規(guī)劃，預計2015年城市人口可增至40萬人左右。人口的大幅度增加和人民收入的不斷提高，刺激著消費需求的不斷增長，目前全市農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已遠遠不能滿足人口和經(jīng)濟快速增長的需求，據(jù)200X年市蔬菜辦和農(nóng)牧局統(tǒng)計，全市蔬菜種植面積僅9438畝，溫室種植蔬菜僅3%，自產(chǎn)蔬菜供應量僅占市場需求量的40%，乳產(chǎn)品中80%來源于外運，自產(chǎn)奶產(chǎn)品主要是農(nóng)牧戶手工作坊的產(chǎn)品，供應量極低，且沒有質量保證，遠遠不能滿足市場需求和當?shù)厝嗣裆畹男枰?。大量蔬菜和乳產(chǎn)品需要從外省調運，運輸成本較高，嚴重障礙了當?shù)厝嗣竦纳钯|量。同時，也制約著當?shù)爻墙嫁r(nóng)牧業(yè)的發(fā)展。鑒于此種狀況，本項目提出在XX市培育具有一定規(guī)模的乳制品加工龍頭企業(yè)和蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植企業(yè)，補充當?shù)厥袌鲂枨蟮膰乐夭蛔?，拉動當?shù)亟?jīng)濟增長，并充分利用XX市市郊現(xiàn)有的土地資源、基礎設施和牲畜資源，開展多種經(jīng)營，進一步調動城郊農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，推進良種化進程，達到企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙重目標。第二節(jié) 承辦企業(yè)概況項目承擔單位XX市Y投資有限公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊資金壹仟萬元，經(jīng)營范圍主要為：房地產(chǎn)開發(fā)、飲食服務等。公司現(xiàn)有三個初具規(guī)模的養(yǎng)雞廠，年出欄鮮雞6萬只左右，是XX市目前最大的專業(yè)化養(yǎng)雞廠；在市東郊，公司現(xiàn)有六幢高標準溫棚，實際種植面積為2400平方米，可提供多種反季節(jié)蔬菜。公司下設辦公室、財務室、供銷部等三個職能部門，共有員工158人， 95%是下崗職工。公司在XX市的河東、河西、南郊、煉油廠、三角等地設有6個銷售網(wǎng)點。本公司本著為XX市市場的繁榮、切實解決奶農(nóng)牛奶銷售難的后顧之憂、使廣大市民喝上健康衛(wèi)生的“放心奶”，近年來公司與海源乳品廠簽訂了年銷售額近300萬元的供銷合同，從而解決了奶牛戶銷售難的問題。第三章 產(chǎn)品市場需求預測與銷售第一節(jié) 蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀與前景預測XX省蔬菜種植面積達30萬畝，其中常年蔬菜種植面積已達18萬畝，人均占有蔬采152公斤，全省蔬菜實現(xiàn)了自給。初步建立起以XX、樂都、XX三點一線為重點的一批穩(wěn)固的蔬菜生產(chǎn)基地。由于特殊的地理位置和氣候條件，XX省蔬菜生產(chǎn)的季節(jié)性差異很大，反季節(jié)蔬菜發(fā)展較快。每年6—9月份是我省蔬菜生產(chǎn)的黃金季節(jié)，這一時期的地產(chǎn)菜已占全年總量的60%左右。而此時我國東南部及北方部分地區(qū)因受高溫、酷熱、干旱或暴雨等災害性氣候的影響，喜涼蔬菜無法正常生長，甚至連喜溫蔬菜也受到抑制，成為蔬菜生產(chǎn)的淡季。充分利用和發(fā)揮這一時期我省“冷能”資源優(yōu)勢，打時間差，把滿足本地市場供應以外優(yōu)質、適銷對路的蔬菜銷往省外市場，全部銷往外省，獲得顯著的經(jīng)濟效益。如200X年XX縣種植西芹、西葫蘆、西蘭花、荷蘭豆等優(yōu)良品種蔬菜2724畝，創(chuàng)產(chǎn)值490萬元，畝純收入達1800元，是糧食產(chǎn)值的5倍以上。XX百盛綠色農(nóng)業(yè)有限責任公司兩年來聯(lián)合9個縣市區(qū)和6個國有農(nóng)場大搞反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)。隨著市場化程度的提高和需求格局的變化，我省已把發(fā)展外向型反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)作為調整種植業(yè)結構、增加農(nóng)民收入的一項重要措施來抓，并摸索積累了一些發(fā)展反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)的經(jīng)驗，以XX的萵筍、XX的胡蘿卜、西芹和樂都的精細菜為主的產(chǎn)銷基地，已初具規(guī)模。，全年蔬菜總產(chǎn)量2107萬公斤，使全市的蔬菜自給率達40%。隨著XX市經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，一方面XX市人口不斷增加，另一方面，居民生活水平的提高對新鮮蔬菜的需求量增大，因此，在XX市發(fā)展蔬菜種植業(yè)市場前景廣闊。此外，XX是進入西藏的門戶，隨著XX鐵路的全面貫通，為XX生產(chǎn)的蔬菜銷往西藏提供得天獨厚的便利條件。第二節(jié) 奶產(chǎn)品需求現(xiàn)狀一、國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力乳制品加工業(yè)是新中國成立之后逐漸發(fā)展起來的一個新興食品行業(yè)，改革開放以來得到快速發(fā)展。隨著人民生活水平的提高和營養(yǎng)保健意識的增強，乳及乳制品消費量大幅度增加，因而乳品加工業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。在全國和我省的食品工業(yè)“十五”計劃至2015年發(fā)展規(guī)劃中，乳品加工業(yè)均被列入重點支持和發(fā)展的行業(yè)。1978年，全國奶類總產(chǎn)量不足100萬噸，乳制品(主要是奶粉)。改革開放20年來，乳品工業(yè)得到長足發(fā)展。，乳品加工業(yè)總產(chǎn)值達到180億元。目前我國乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛。目前我國乳品加工企業(yè)主要分布于北方地區(qū)和各大中城市。據(jù)資料顯示，200X年，我國乳品加工企業(yè)達1500余家，其中年銷售額500萬元以上的有359家，上億元的12家。較強實力的奶業(yè)集團，如上海光明、內(nèi)蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達山等近幾年有了較快的發(fā)展。與此同時，一批世界知名的外國乳品公司也進入我國，如雀巢、卡夫、達能、帕瑪拉特等。根據(jù)產(chǎn)量計算，1999年我省奶類產(chǎn)量居全國第14位，%，%，在西北五省中僅排在甘肅之前。二、產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀市場調查顯示，袋裝及盒裝液態(tài)奶(通常稱為“純牛奶”)一般為家庭食用，該類產(chǎn)品自90年代中期在市場上出現(xiàn)后，以其新穎的包裝形式、較長的保存期限和方便的食用方式迅速占領了市場，目前已成為乳品市場中的主導產(chǎn)品之一。據(jù)調查，目前在北京、上海等城市超市中，利樂包保鮮奶雖然其價格較高(8001000 ml裝售價在7～9元)，仍然占乳制品銷售額的近40%。據(jù)資料顯示，%，%， 200X年仍持續(xù)20% 以上的比例遞增，產(chǎn)量已超過23萬噸。滅菌奶成為北京、上海、廣州等大城市居民日常飲食的必備食品。按照我國“十五”計劃，到2005年我國人均奶類占有量將達到10kg，總產(chǎn)量達到1350萬噸；到2030年，我國奶類人均占有量將達到25kg，總產(chǎn)量4250萬噸，其市場潛力是巨大的。據(jù)調查，XX市區(qū)每年液體奶的銷售量約為5000噸，其中約90%為散裝奶(即鮮奶)。近期，格爾市政府計劃出臺在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規(guī)定，但該地區(qū)奶產(chǎn)品加工的現(xiàn)狀制約著該政策的順利出臺，本項目的提出就是要從根本上解決農(nóng)牧民賣奶難和市民買奶難的主要問題，推動XX市相關政策的落實，為將XX市建成XX高原上的大都市做出應有貢獻。本項目計劃料袋裝奶年產(chǎn)量為1500噸，杯裝酸牛奶年產(chǎn)量為500噸，奶粉120噸，只要按食品加工生產(chǎn)的有關規(guī)定進行生產(chǎn)和經(jīng)營，僅XX市市場就可消化。第三節(jié) 奶產(chǎn)品銷售預測本項目主導產(chǎn)品為袋裝消毒奶，包裝規(guī)格為250ml，該類產(chǎn)品與散裝奶相比，減少了運輸和銷售過程中的損耗，延長了產(chǎn)品的保存期限，可直接飲用，方便了遠距離運輸，適宜大批量銷售。本項目設計消毒奶年產(chǎn)量為1500噸，在當前XX市可全部銷售。為了滿足不同的消費需求和飲食習慣，根據(jù)季節(jié)的不同，同時生產(chǎn)一定數(shù)量的杯裝酸奶，設計年產(chǎn)量為500噸，主要在6—9月生產(chǎn)。奶粉作為本項目的產(chǎn)品之一，設計年產(chǎn)量為120噸。奶粉作為傳統(tǒng)產(chǎn)品，滿足廣大群眾的生活需要和其它行業(yè)生產(chǎn)的需要，同時可保證鮮奶在特殊情況和冬季保鮮奶銷售量下降的情況下，將奶農(nóng)的鮮奶按合同收購，保證奶農(nóng)的利益不受季節(jié)的影響，對企業(yè)的正常經(jīng)營將起到積極的作用。該項目的主要產(chǎn)品類產(chǎn)品一旦被當?shù)鼐用袼邮?，產(chǎn)品新鮮、少污染的特點及運輸、銷售費用較低等低成本優(yōu)勢將凸顯出來，從而在XX地區(qū)市場上具有較強的市場競爭力。該項目上馬后可在一年內(nèi)投放市場，產(chǎn)生經(jīng)濟效益，并填補XX市液態(tài)乳制品的一項空白，變當?shù)刭Y源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，加快地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。優(yōu)質、充足的奶源供應是現(xiàn)代乳品業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。本項目中，由于奶農(nóng)與企業(yè)在多年的合作中建立了良好的關系，彼此信任，在有效的合同約束下，便于控制奶源的質量和價格。此外，在XX市這是第一家乳產(chǎn)品加工企業(yè)，因而在與其他地區(qū)的同類企業(yè)的競爭中占據(jù)著有利地位，并以優(yōu)良的產(chǎn)品質量和適中合理的銷售價格與之競爭。目前，XX市牛奶和乳制品加工生產(chǎn)基本上是空白，本項目實施后，不僅將占領本地市場，還將逐步向西藏地區(qū)輻射，樹立企業(yè)和地區(qū)形象，成為XX市經(jīng)濟中新的經(jīng)濟增長點。第四節(jié) 銷售方案產(chǎn)品能否順利地進入市場，是企業(yè)生存與發(fā)展的基本保證。XX市Y投資有限公司經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，在XX市已建成6個農(nóng)畜產(chǎn)品銷售網(wǎng)點。繼續(xù)加強本公司在XX市銷售網(wǎng)絡的建設，在擴大現(xiàn)有銷售網(wǎng)點經(jīng)營范圍的基礎上，增加終端銷售點。采用多種形式，積極推銷本公司產(chǎn)品，重點推銷本公司生產(chǎn)的奶產(chǎn)品。全面開展送貨上門、送奶到戶服務。組建乳制品宣傳隊伍，深入居民區(qū)進行牛奶營養(yǎng)知識及企業(yè)產(chǎn)品宣傳，發(fā)放乳制品知識手冊和產(chǎn)品資料。此外開拓省內(nèi)外其他地區(qū)特別是西藏地區(qū)的銷售渠道，逐漸擴大市場占有率和市場覆蓋面，加大產(chǎn)品形象和企業(yè)形象的宣傳力度，使本項目的乳制品在XX省市場上占有一席之地。第四章 項目建設條件分析第一節(jié) 原材料狀況項目區(qū)具有豐富飼草、飼料資源，建設地點周圍為市郊農(nóng)場，耕地面積大，種植條件較好，項目通過與農(nóng)場簽訂合同，完全可保障奶牛養(yǎng)殖的飼料飼草供應。種植所需的化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)資可就地購得。項目區(qū)周圍奶牛養(yǎng)殖戶相對集中，密度較大，為奶源供應提供了便利條件。其他原材料均非緊俏材料，可在XX或甘肅市場購锝。第二節(jié) 建設廠址及外部輔助條件一、建設廠址項目位于XX市東郊XX農(nóng)場三磚場東側，二干渠旁，土地面積560畝。項目建設廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫棚蔬菜種植，奶牛養(yǎng)殖及乳品加工建設條件。二、自然資源狀況XX市地處XX高原的北部，XX盆地腹地，平均海拔米2780米，年無霜期146天，℃，土壤屬灰棕漠土，土層90－100厘米，適宜栽培蔬菜。三、其它條件供水：項目區(qū)灌溉渠系用地表水，水量充沛水質好，適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉用水。項目建設地企業(yè)自備有供水水源（井水），水質達到一級飲用水標準，供水量約3000T/D，且項目區(qū)有自來水管網(wǎng)通過，可用管道引至廠內(nèi)，作為備用水源，水質、水量能夠滿足項目建設要求。供電：項目建設地區(qū)已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造。本項