【正文】 第二節(jié) 項目編制依據(jù)一、XX省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃；二、全國食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；三、XX省食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；四、XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃；五、XX省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十五”發(fā)展規(guī)劃；五、輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定；六、乳制品廠設(shè)計規(guī)范 (QB 600692)；七、XX市Y投資有限公司提供的項目建議書等相關(guān)材料。奶牛養(yǎng)殖購置頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛200頭，新建牛舍3幢、900平方米，配套建設(shè)奶牛運動場3600平方米；新建配種室、獸醫(yī)室、飼料庫、養(yǎng)殖場門衛(wèi)值班室共140平方米；購置必需的飼養(yǎng)設(shè)施、配種設(shè)備和獸醫(yī)防疫設(shè)備。三、投資及資金籌措。2005年5月達(dá)到各項設(shè)計生產(chǎn)能力。項目可行，且具有一定的抗風(fēng)險能力。所選用的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，生產(chǎn)工序基本實現(xiàn)了自動化，達(dá)到了國內(nèi)同行業(yè)90年代先進(jìn)水平，具有較高的科技含量。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，XX鐵路、西氣東輸?shù)葒抑攸c工程項目的實施，XX市社會經(jīng)濟發(fā)展速度迅猛。同時，也制約著當(dāng)?shù)爻墙嫁r(nóng)牧業(yè)的發(fā)展。公司下設(shè)辦公室、財務(wù)室、供銷部等三個職能部門，共有員工158人， 95%是下崗職工。初步建立起以XX、樂都、XX三點一線為重點的一批穩(wěn)固的蔬菜生產(chǎn)基地。充分利用和發(fā)揮這一時期我省“冷能”資源優(yōu)勢，打時間差，把滿足本地市場供應(yīng)以外優(yōu)質(zhì)、適銷對路的蔬菜銷往省外市場，全部銷往外省，獲得顯著的經(jīng)濟效益。，全年蔬菜總產(chǎn)量2107萬公斤，使全市的蔬菜自給率達(dá)40%。隨著人民生活水平的提高和營養(yǎng)保健意識的增強，乳及乳制品消費量大幅度增加，因而乳品加工業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。乳品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到180億元。較強實力的奶業(yè)集團，如上海光明、內(nèi)蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達(dá)山等近幾年有了較快的發(fā)展。據(jù)調(diào)查，目前在北京、上海等城市超市中，利樂包保鮮奶雖然其價格較高(8001000 ml裝售價在7～9元)，仍然占乳制品銷售額的近40%。據(jù)調(diào)查，XX市區(qū)每年液體奶的銷售量約為5000噸，其中約90%為散裝奶(即鮮奶)。本項目設(shè)計消毒奶年產(chǎn)量為1500噸，在當(dāng)前XX市可全部銷售。該項目的主要產(chǎn)品類產(chǎn)品一旦被當(dāng)?shù)鼐用袼邮埽a(chǎn)品新鮮、少污染的特點及運輸、銷售費用較低等低成本優(yōu)勢將凸顯出來，從而在XX地區(qū)市場上具有較強的市場競爭力。此外，在XX市這是第一家乳產(chǎn)品加工企業(yè)，因而在與其他地區(qū)的同類企業(yè)的競爭中占據(jù)著有利地位，并以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和適中合理的銷售價格與之競爭。繼續(xù)加強本公司在XX市銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在擴大現(xiàn)有銷售網(wǎng)點經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上，增加終端銷售點。此外開拓省內(nèi)外其他地區(qū)特別是西藏地區(qū)的銷售渠道，逐漸擴大市場占有率和市場覆蓋面，加大產(chǎn)品形象和企業(yè)形象的宣傳力度，使本項目的乳制品在XX省市場上占有一席之地。其他原材料均非緊俏材料，可在XX或甘肅市場購锝。三、其它條件供水：項目區(qū)灌溉渠系用地表水，水量充沛水質(zhì)好，適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉用水。交通：公路運輸由國道1021315組成的骨干公路網(wǎng)已經(jīng)形成，XX鐵路XX至XX段已于1984年通車，XX至拉薩段正在加緊建設(shè)，項目區(qū)緊靠XX國道，交通十分便利，為項目建成后原料運進(jìn)和產(chǎn)品運出提供了保證。此外用提高工作效率降低生產(chǎn)成本來彌補銷售成本上升的不利因素。四、進(jìn)一步引進(jìn)各類人才，實施人才戰(zhàn)略，提高經(jīng)營管理水平。主要原料及動力消耗指標(biāo)表序號項 目單位單價（萬元）年消耗年金額(萬元)一種植區(qū)萬元　　1種子（苗）畝302化肥噸103農(nóng)藥噸4無滴膜噸3二養(yǎng)殖區(qū)萬元　　1精飼料噸2粗飼料噸3青飼料噸4獸藥萬元/2905其它耗材萬元/290三乳品生產(chǎn)區(qū)萬元　　1自產(chǎn)鮮奶T　12002收購鮮奶T18003糖等輔料T34塑料袋萬個5包裝箱萬個7四水萬噸1五電萬度六煤T600七運輸及其它燃料T10八合計　　　九進(jìn)項稅額萬元　17%注：奶粉以加糖奶粉、淡奶粉平均計。根據(jù)項目資金和市場狀況，本項目將溫室種植規(guī)模確定為30畝，種植品種根據(jù)市場和當(dāng)?shù)剡m宜品種擇優(yōu)選取，預(yù)計年產(chǎn)各類蔬菜300噸，可在一定程度上緩解當(dāng)?shù)厥卟耸袌鼍o缺的矛盾。奶粉是乳制品工業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，銷售范圍廣，保質(zhì)期長、利于運輸、攜帶方便，既可作為生產(chǎn)其他乳制品的原料，又可直接面對消費者，有著固定的市場。項目主要土建設(shè)施為日光節(jié)能溫室、牛舍、綜合生產(chǎn)車間、綜合庫房、冷卻循環(huán)水池、鍋爐房以及配電室、業(yè)務(wù)用房、廠區(qū)道路、綠化等。牛接觸的場所禁止有傷害牛體之物存在，牛蹄要定期修正，牛角過長的要及時鋸除，以免誘發(fā)蹄炎、抵傷他牛、要注意保護乳房、寒冷季節(jié)時應(yīng)防止乳房接觸水泥地面。每天做好牛舍內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生（牛床牛槽）每月一次牛舍環(huán)境消毒，運動場每天三次清除牛糞，并保持清潔衛(wèi)生。鈣磷補：每頭成牛每天34兩；食鹽：每頭成牛每天3兩，可自由采食；飲水：每天要堅持飲足水，并要飲清潔水。擠奶時要固定人員、固定順序、固定時間，不得任意改變，并一日三次，分娩后奶牛乳房膨大可增加12次，先以溫水4050℃洗乳房，先從后上往下洗，后洗乳房周圍和乳頭，擦干后準(zhǔn)備擠奶。養(yǎng)殖場奶牛周轉(zhuǎn)見下表。城市型乳品企業(yè)要著重發(fā)展殺菌奶、酸奶、花色奶、含乳飲料等液體奶的生產(chǎn)；基地型乳品企業(yè)仍以奶粉生產(chǎn)為主，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點發(fā)展配方奶粉、功能性奶粉，以及作為食品工業(yè)配料的全脂奶粉、脫脂奶粉等，適當(dāng)發(fā)展滅菌奶、干酪、奶油等。 產(chǎn)品所采用的主要技術(shù)規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)袋裝消毒奶：《巴氏殺菌乳》；奶粉：GB5410－1999《全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂價糖乳粉和調(diào)味乳粉》；酸奶：《巴氏殺菌乳》。同時，國產(chǎn)設(shè)備的零配件易得，維護與保養(yǎng)比較方便。該設(shè)備的優(yōu)點是：熱交換效率高，節(jié)省能源，滅菌效果好；在國外同類設(shè)備中，其價格仍在中低水平。第三節(jié) 土建工程方案一、蔬菜種植區(qū)在項目區(qū)新建高標(biāo)準(zhǔn)日光節(jié)能溫室60棟。60棟溫室凈面積30畝。內(nèi)側(cè)墻為24厘米磚墻，外側(cè)墻為12厘米磚墻。蓄水池：（2）。：維持舍內(nèi)溫度及衛(wèi)生，要求堅固結(jié)實、抗震、防水、防火、具有良好的保溫、隔熱性能，便于清洗和消毒，多采用磚墻。大：，；。平時奶牛在舍內(nèi)的隔欄休息，并可以自由進(jìn)出隔欄或去飼槽自由采食青貯和干草。（5）舍內(nèi)走道視清糞設(shè)置而定。漏縫地板下面設(shè)糞溝。牛隨時都要飲水，因此，除舍內(nèi)飲水外，還必須在運動場邊設(shè)飲水槽。配種室配種室的位置位于生產(chǎn)區(qū)，根據(jù)奶牛的飼養(yǎng)規(guī)模初步確定配種室建設(shè)規(guī)模為3間，每間10平方米共30平方米，結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)。養(yǎng)殖區(qū)土建規(guī)模及投資標(biāo)準(zhǔn)詳見本節(jié)土建工程一覽表。除部分為奶粉前處理工序外，其中包括：車間化驗室50 m2，更衣室、車間衛(wèi)生設(shè)施50 m2。入口處設(shè)風(fēng)幕和消毒池。車間采暖采用水介圓翼形暖氣片，內(nèi)部溫度保持冬季≥12℃。高溫冷庫(04℃)，放置酸奶，消毒奶產(chǎn)品。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)土建工程以XX省建設(shè)廳發(fā)行的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（XX省單位估價表）》為依據(jù)。四、廠區(qū)道路及綠化為滿足廠區(qū)運輸和消防要求，廠區(qū)設(shè)置環(huán)行道路。為保護環(huán)境，美化廠區(qū)，廠區(qū)主干道路兩旁將種植行道樹或不長花絮、絨毛的常青灌木，盡量減少露土面積，空地種植草坪，不種花，以防花粉污染。供水采用機井供水和自市供水主管引入兩種形式。乳品生產(chǎn)車間內(nèi)排水為明溝排水，明溝為口寬300 mm，排水溝拐角為園弧形，保持3～5％坡度至室外排污管網(wǎng)。（2）根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及《建筑滅火器設(shè)計規(guī)范》有關(guān)條款，設(shè)置室內(nèi)消火栓8套，室外設(shè)置室外地下式消火栓3套，收提式干粉滅火器20具及推車式干粉滅火器1臺，用來滿足消防要求。乳品生產(chǎn)車間用汽由廠鍋爐房按管徑Dg50 mm，用汽量2T/h引入。職業(yè)安全及工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《乳品廠衛(wèi)生規(guī)范》(GB 126931990)等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。散貨車和自卸車以社會運力為主，適當(dāng)使用自備散貨車。公用及輔助設(shè)施一覽表 單位：元序號工程名稱單位數(shù)量單價備注一給排水管線　　　　1給水管線米300050Dg80、Dg402排水管線米350015內(nèi)明溝排水，外砼管道3機井及水泵套1200000　4污水處理系統(tǒng)套1150000　5消防器材套140000　二供電供熱設(shè)施　　　　1供熱鍋爐及附件臺11800002供熱管道米50040Dg503供電線路米300030低壓線路4變壓器臺225000200KVA第五節(jié) 項目進(jìn)度計劃本項目土建工通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇施工單位，設(shè)備安裝由設(shè)備供應(yīng)廠完成。污染主要產(chǎn)生在乳品加工環(huán)節(jié)見下表。噪音主要為生產(chǎn)過程中的電機、風(fēng)機、空壓機、制冷機組等在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪音污染。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（1）法規(guī)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體污染防治法》。廢氣治理措施：采用多管旋風(fēng)除塵器，經(jīng)處理后出口濃度為400mg/㎡符合國家二類標(biāo)準(zhǔn)，由于鍋爐不大（）加以高煙囪，濕法燃煤等措施降低氣載污染。生產(chǎn)過程中，節(jié)約用水、用電，注意水資源的循環(huán)利用，降低生產(chǎn)能耗及生產(chǎn)成本。其機構(gòu)設(shè)置為：廠長 工會、職代會副廠長副廠長財務(wù)科供銷科技術(shù)科牛奶加工廠蔬菜種植場養(yǎng)殖場第二節(jié) 工作制度與勞動定員牛奶加工廠生產(chǎn)車間雙班制、鍋爐房、門衛(wèi)等為雙班制，養(yǎng)殖場、蔬菜種植場、管理人員與維修人員為日常白班。詳見人員構(gòu)成表。電工、機修工、鍋爐工由企業(yè)內(nèi)部調(diào)配。其中：建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息），流動資金80萬元。二、原材料價格、產(chǎn)品價格按200X年四季度的市場價估算。五、項目流動資金貸款80萬元，基準(zhǔn)內(nèi)部收益率為12%。三、工資及福利工廠總定員100人，人均年工資10000元，福利費按年工資額的14%計提。五、修理費按固定資產(chǎn)總額的4%提取。八、產(chǎn)品總成本費用。第三節(jié) 銷售收入與稅金一、銷售價格根據(jù)當(dāng)?shù)貙硎袌霭l(fā)展趨勢，結(jié)合項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不大的趨勢，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，故財務(wù)評價所采用的投入、產(chǎn)出物價格均以200X年當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r格為基礎(chǔ)進(jìn)行測算。詳見附表產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算表。稅前靜態(tài)投資回收期（Pt）=；所得稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）=＞0；項目資本金內(nèi)部收益率（IRR）=%＞12%（ic）。對項目所取得的凈利潤，除提取10%的法定盈余公積金和5%的公益金外，剩余部分作為未分配利潤，可全部用于貸款的清償。詳見下表。從盈虧平衡分析的角度看，項目40%的奶源來源于自產(chǎn)，其他60%的奶源僅占XX市郊周圍奶源的1/3左右，用量不大，況且截止目前，當(dāng)?shù)責(zé)o正規(guī)的乳品生產(chǎn)企業(yè)，因此，奶源供應(yīng)充足，可完全達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，因此，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。項目經(jīng)營成本中原材料價格充分考慮當(dāng)?shù)啬膛?shù)量少，鮮奶需求量大，收購鮮奶價格較高的因素，其他費用的計取標(biāo)準(zhǔn)也采用較高標(biāo)準(zhǔn)計取，因此，經(jīng)營成本上升10%的可能性較低。第十一章 效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟效益根據(jù)財務(wù)分析計算可知，所得稅前項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；；所得稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；。該項目實施后，不僅將充分利用XX地區(qū)的優(yōu)質(zhì)奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)訌V大農(nóng)民脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。這需要投入大量的資金和人力，從而導(dǎo)致成本增加，利潤下降，將加大企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。2011/06/18 01:01 110kV肇慶變電站電氣部分初步設(shè)計2011/06/18 01:01 468Q發(fā)動機缸體雙面臥式鉆床總體設(shè)計及左主軸箱設(shè)計2011/06/18 01:01 ABS防抱死系統(tǒng)設(shè)計2011/07/07 13:35 CA1050汽車驅(qū)動橋主減速器設(shè)計2011/06/18 01:01 CA6110發(fā)動機曲軸的加工工藝及夾具設(shè)計2011/06/18 01:01 CA6140撥叉專用夾具設(shè)計(831008型號)2011/06/18 01:01 CA6140撥叉零件工藝及工裝設(shè)計2011/06/18 01:01 CA6140機床后托架加工工藝及夾具設(shè)計2011/06/18 01:01 CA6140機床法蘭盤課程設(shè)計2011/06/18 01:01 CA6140車床主軸箱體的設(shè)計與工藝分析及鏜模設(shè)計2011/06/18 12:57 CA6140車床刀架的工藝規(guī)程和銑上頂面工裝設(shè)計2011/06/18 01:01 CA6140車床床身加工工藝及夾具設(shè)計2011/06/18 01:01