【正文】 卡件名、報(bào)廢原因等由廠(chǎng)長(zhǎng)審批倉(cāng)庫(kù)不合格品紀(jì)錄單不合格品相關(guān)信息質(zhì)檢部、或其他部門(mén)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程主要指原材料、半成品、維修品、成品的出庫(kù)。在入庫(kù)時(shí)，發(fā)料員根據(jù)入庫(kù)物品的不同分別放置在不同的倉(cāng)庫(kù)中。入庫(kù)流程主要指原材料、半成品、不合格品、包廢品、維修品的入庫(kù)。原材料是否在計(jì)劃單中是否合格分供方送檢單與原材料是否一致原材料是否合格填寫(xiě)檢驗(yàn)單交給供應(yīng)部辦理入庫(kù)手續(xù)補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃單質(zhì)檢員填寫(xiě)退貨通知單退回供應(yīng)部填寫(xiě)退貨通知單退回供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部提供采購(gòu)計(jì)劃單，原材料送檢單和原材料否否否是是是是否說(shuō)明： 特殊情況：采購(gòu)任務(wù)臨時(shí)放行，送檢原材料急用，送檢原材料緊急放行。原材料的出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)記帳員將填寫(xiě)出庫(kù)記帳單A19。（3）付款采購(gòu)員待原材料入庫(kù)后，填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)單A15，如果廠(chǎng)長(zhǎng)同意定單的價(jià)格，付款；否則退貨，采購(gòu)員填寫(xiě)退貨通知單A11。質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，出具檢驗(yàn)單A9給采購(gòu)員，檢驗(yàn)合格，則采購(gòu)員填寫(xiě)交庫(kù)單A10，準(zhǔn)備入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格，則交庫(kù)員填寫(xiě)退貨通知單A11，退貨。）如果找不到貨源，采購(gòu)員將口頭通知生產(chǎn)管理部或廠(chǎng)長(zhǎng)（2）采購(gòu)員收貨、驗(yàn)貨當(dāng)供方的貨物抵達(dá)時(shí)，會(huì)隨貨附帶送貨單，由采購(gòu)員查點(diǎn)貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。（定貨過(guò)程中的價(jià)格根據(jù)工廠(chǎng)慣例制定，簽定定單，先收貨，驗(yàn)貨合格入庫(kù)時(shí)才審核價(jià)格—由廠(chǎng)長(zhǎng)審核。并簽定定貨單A7。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)計(jì)劃表產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理科供應(yīng)部采購(gòu)員設(shè)備申購(gòu)單各部門(mén)需采購(gòu)的設(shè)備各需求部門(mén)供應(yīng)部采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)收發(fā)結(jié)存表倉(cāng)庫(kù)收發(fā)匯總情況供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)記帳員供應(yīng)部采購(gòu)員設(shè)備配料單新品種指標(biāo)文件設(shè)備配料指標(biāo)數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部采購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃單根據(jù)計(jì)劃形成的采購(gòu)清單供應(yīng)部采購(gòu)員工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)審批臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單根據(jù)臨時(shí)需要形成的采購(gòu)清單供應(yīng)部采購(gòu)員工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)審批采購(gòu)員定貨、收貨流程圖：本流程描述采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)單尋找貨源，簽收貨物的過(guò)程采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單尋找貨源生產(chǎn)管理部工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)采購(gòu)員同客戶(hù)簽定定貨單供貨方發(fā)貨，采購(gòu)員收貨未找到貨源找到貨源采購(gòu)單已經(jīng)形成說(shuō)明：（1）采購(gòu)員訂貨（以下為采購(gòu)員一人完成）采購(gòu)員根據(jù)生效的采購(gòu)計(jì)劃單A5（查看），找尋貨源，定貨。（2）采購(gòu)計(jì)劃單A5（包括臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單A6）的審核采購(gòu)計(jì)劃單必須由工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)審核通過(guò)方生效，其他人無(wú)權(quán)代理。 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表A6形成的具體過(guò)程： （一個(gè)月中的任何時(shí)候）需求來(lái)自A0、A1，查詢(xún)A2，對(duì)照AA4形成原材料采購(gòu)需求。外配采購(gòu)計(jì)劃形成時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向外配庫(kù)存量目前外配庫(kù)存數(shù)量供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)）生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)聯(lián)系單用戶(hù)所需產(chǎn)品的信息市場(chǎng)部生產(chǎn)計(jì)劃外配采購(gòu)任務(wù)單需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計(jì)劃 供應(yīng)部臨時(shí)任務(wù)單臨時(shí)需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)部本圖表明了生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)部的結(jié)算過(guò)程：生產(chǎn)計(jì)劃編制市場(chǎng)結(jié)算單工廠(chǎng)XX企業(yè)年工作計(jì)劃中的費(fèi)用劃撥工廠(chǎng)財(cái)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總部門(mén)經(jīng)理審核 說(shuō)明：“市場(chǎng)結(jié)算單“每月5日前交工廠(chǎng)財(cái)務(wù)。2． 每周五下午把下周作業(yè)計(jì)劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。3． 當(dāng)日完成“工作日志”。本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過(guò)程硬件開(kāi)發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn)是否通過(guò)下發(fā)給相關(guān)崗位硬件開(kāi)發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn)是否通過(guò)下發(fā)給相關(guān)崗位否是二 工廠(chǎng)各任務(wù)流程圖1 生產(chǎn)計(jì)劃流程圖本圖表明了制定生產(chǎn)計(jì)劃的總過(guò)程市場(chǎng)部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定第三個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定下周作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)部計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃通知調(diào)度安排生產(chǎn)結(jié)束生產(chǎn)計(jì)劃給采購(gòu)員下外配采購(gòu)任務(wù)單本圖表明第三月生產(chǎn)計(jì)劃的形成過(guò)程：生產(chǎn)聯(lián)系單市場(chǎng)部生產(chǎn)更改聯(lián)系單生產(chǎn)計(jì)劃制定第三月的生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整下月計(jì)劃數(shù)廠(chǎng)長(zhǎng)簽字形成生產(chǎn)計(jì)劃表廠(chǎng)長(zhǎng)審核廠(chǎng)長(zhǎng)審核返回市場(chǎng)部返回市場(chǎng)部生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核制造部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理廠(chǎng)長(zhǎng)簽字廠(chǎng)長(zhǎng)簽字生產(chǎn)計(jì)劃重新制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃重新制定生產(chǎn)計(jì)劃不同意同意必要時(shí)通常不同意同意未通過(guò)未通過(guò)通過(guò)審核制定生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單，市場(chǎng)預(yù)測(cè)，庫(kù)存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當(dāng)月或下月計(jì)劃數(shù)說(shuō)明：1． 生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠(chǎng)長(zhǎng)簽字。本圖表明外部返修總流程：結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度接用戶(hù)服務(wù)部或工程部的投訴生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫(kù)（供應(yīng)部）生產(chǎn)調(diào)度通知用戶(hù)服務(wù)部返回用戶(hù)服務(wù)部制造部進(jìn)行維修質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫(kù)（供應(yīng)部） 不合格合格3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖：本圖表明了形成各個(gè)生產(chǎn)部門(mén)的規(guī)程的流程：工藝資料(有編號(hào))硬件開(kāi)發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝規(guī)程總裝工藝規(guī)程調(diào)試,測(cè)試規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程(注1)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核是否通過(guò)廠(chǎng)長(zhǎng)審批總工審批相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核是否通過(guò)是否通過(guò)是否通過(guò)下發(fā)到各部門(mén)的相關(guān)崗位存 檔 備 案 (注2) 否否是否否是是是注1：包括原材料檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、聯(lián)調(diào)。項(xiàng)目交工過(guò)程中所涉及到的表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向分供方調(diào)查表分供方資料工程部留待定級(jí)初選合格分供方表分供方初選工程部7 外配采購(gòu)市場(chǎng)部下達(dá)外配任務(wù)聯(lián)系單外配設(shè)備采購(gòu)任務(wù)輸入成套儀表采購(gòu)任務(wù)輸入任務(wù)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)馀洳少?gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)合同簽定合同評(píng)審進(jìn)貨檢驗(yàn)設(shè)備退貨通知單外配任務(wù)完成更改評(píng)審更改評(píng)審合同輸入未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)合格設(shè)備不合格外配過(guò)程中所涉及到的表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向外配任務(wù)聯(lián)系單工程外配任務(wù)內(nèi)容市場(chǎng)部工程部外配采購(gòu)計(jì)劃表明具體的采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容工程部外配設(shè)計(jì)書(shū)外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計(jì)方案工程部采購(gòu)合同表明采購(gòu)任務(wù)的要求工程部8 外配合同付款審批填寫(xiě)付款審批單工程部審批公司主管審批提交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)財(cái)務(wù)審批(由工程部副總或行政人員填寫(xiě))（工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)）（市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)）財(cái)務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)）未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)合同款項(xiàng)大于10000元必須要財(cái)務(wù)主管簽字，才能辦理付款手續(xù)外配合同付款審批過(guò)程中所涉及到的表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向付款審批單 表明合同付款的要求工程部財(cái)務(wù)部門(mén)第五章 工廠(chǎng) XX企業(yè)公司工廠(chǎng)分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個(gè)部門(mén)，主要進(jìn)行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)和供應(yīng)等。1 工程部業(yè)務(wù)總流程任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審出廠(chǎng)測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)外配采購(gòu)?fù)馀浜贤犊顚徟?xiàng)目交工審批市場(chǎng)部提交的合同合同完成,存檔硬件調(diào)試XXX產(chǎn)品外配工廠(chǎng)在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開(kāi)發(fā)部分的設(shè)計(jì)并初步調(diào)試完成后，才進(jìn)行出廠(chǎng)測(cè)試這塊2 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審：本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計(jì)流程制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃審核設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)輸入任務(wù)書(shū)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)束評(píng)審更改評(píng)審更改更改評(píng)審評(píng)審更改市場(chǎng)部下達(dá)任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單未通過(guò)未通過(guò)要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一未通過(guò)該模塊的評(píng)審人員組成：設(shè)計(jì)人員，具有審核資格的人（部門(mén)經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場(chǎng)部，在由市場(chǎng)部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部如果更改要求由市場(chǎng)部提出，市場(chǎng)部會(huì)給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知任務(wù)及設(shè)計(jì)模塊中所涉及到的表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)聯(lián)系單表明工程內(nèi)容和要求市場(chǎng)部工程部生產(chǎn)聯(lián)系單表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求市場(chǎng)部工程部工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求工程部市場(chǎng)部工程任務(wù)更改聯(lián)系單工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求市場(chǎng)部工程部工程任務(wù)更改通知市場(chǎng)部要求更改工程任務(wù)的單據(jù)市場(chǎng)部工程部工程任務(wù)書(shū)表明工程的任務(wù)工程部工程設(shè)計(jì)表明工程的設(shè)計(jì)工程部3 出廠(chǎng)測(cè)試塊本圖表明出廠(chǎng)測(cè)試流程接市場(chǎng)部出廠(chǎng)測(cè)試通知單出廠(chǎng)測(cè)試驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告輸入特殊包裝要求送市場(chǎng)部 完成出廠(chǎng)測(cè)試通知市場(chǎng)部 測(cè)試報(bào)告批準(zhǔn)未通過(guò)未批準(zhǔn)有特殊包裝要求測(cè)試報(bào)告有部門(mén)經(jīng)理簽字就可以了出廠(chǎng)測(cè)試過(guò)程中涉及到的表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向出廠(chǎng)測(cè)試通知單要求工程部進(jìn)行出廠(chǎng)測(cè)試市場(chǎng)部工程部出廠(chǎng)測(cè)試報(bào)告表明系統(tǒng)的測(cè)試情況工程部存檔及去市場(chǎng)部4 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)塊服務(wù)記錄輸入現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)審批驗(yàn)收安裝及聯(lián)調(diào)投運(yùn)確認(rèn)完成現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)評(píng)審未通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)此模塊中的報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶(hù)方負(fù)責(zé)人一起簽定，驗(yàn)收如果不通過(guò)的話(huà)，項(xiàng)目工程人員先回公司，再等通知進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中所涉及到的表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄表明現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的內(nèi)容，時(shí)間等情況工程部開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表明現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收情況工程部安裝及聯(lián)調(diào)報(bào)告表明安裝及聯(lián)調(diào)情況工程部投運(yùn)記錄表明現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)情況工程部5 項(xiàng)目交工審批交工資料輸入交工資料審批用戶(hù)服務(wù)部審批項(xiàng)目交工完成未通過(guò)未通過(guò)項(xiàng)目交工過(guò)程中所涉及到的表單：表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出具人表單去向交工資料工程中所涉及到的相關(guān)資料工程部用戶(hù)服務(wù)部6 選擇合格分供方分供方調(diào)查表,分供方資料輸入初選合格分供方表合格分供方確定合格分供方的選擇在業(yè)務(wù)流程中并沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，但這部分工作工程部是需要做的。表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)投標(biāo)書(shū)技術(shù)內(nèi)容XX企業(yè)客戶(hù)第四章 工程部 XX企業(yè)工程部主要處理工程業(yè)務(wù)，其內(nèi)部分為4個(gè)部門(mén)，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。然后規(guī)范各分公司技術(shù)標(biāo)書(shū)的內(nèi)容和形式，形成標(biāo)準(zhǔn)的XX企業(yè)技術(shù)投標(biāo)書(shū)。表單名稱(chēng)表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向新行業(yè)開(kāi)拓申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)開(kāi)拓新行業(yè)技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總行業(yè)開(kāi)拓可行性報(bào)告行業(yè)開(kāi)拓的可行性情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總3 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程同意不同意不同意同意不同意不同意同意同意各分公司、市場(chǎng)部、本部門(mén)調(diào)研要求本部門(mén)意見(jiàn)主管副總意見(jiàn)準(zhǔn)備調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)站收集資料分析比較形成調(diào)研報(bào)告本部門(mén)意見(jiàn)主管副總意見(jiàn)形成公司文件各分公司、市場(chǎng)部技術(shù)中心 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對(duì)