【正文】 。不良品的統(tǒng)計。（2）外協(xié)廠用同等數(shù)量的合格物品調(diào)換不良品。倉庫管理員退貨。（2）如果是材料不良，倉庫管理員與其對調(diào)貨物，并通知采購員，由采購員開出發(fā)貨申請單，將不良物品領(lǐng)走，倉庫管理員從材料帳上減掉不良品數(shù)量后，將不良品存放于退貨區(qū)域并通知供應(yīng)商。倉庫管理員發(fā)貨。不良品的調(diào)換（1）制造和維修部根據(jù)QA所判定的不良通知書，向材料倉庫管理員提交后，請示出庫。（2）QA把不良原因的內(nèi)容必須記載在檢查單上：a 來料不良：判定為不良時，與供貨廠家以1：1交換。（2）加急材料的話，如發(fā)生不良即委托質(zhì)量檢驗部門檢查，請求材料，以防止中斷生產(chǎn)。制造過程中發(fā)生不良。（2）外協(xié)廠生產(chǎn)的物品，在發(fā)貨區(qū)出庫。四、材料不良代替出庫操作流程（一）材料不良代替出庫操作流程圖廠 內(nèi)不良發(fā)生生產(chǎn)（組裝）物品出庫不良通知書Q A出庫處理制造和維修部材料不良代替出庫書（2份）貨物收領(lǐng)物品出庫外協(xié)廠收集不良現(xiàn)況及有、無償管理與有關(guān)不良業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)圖10　材料不良代替出庫操作流程圖（二）材料不良代替出庫操作流程說明不良代替出庫是指：為生產(chǎn)產(chǎn)品而向廠內(nèi)制造部門、外協(xié)廠出庫的材料，在生產(chǎn)過程中發(fā)生不良時，按照不良品處理步驟以良品代替的業(yè)務(wù)。（8）向廠內(nèi)出庫的材料搬運到生產(chǎn)準(zhǔn)備區(qū)，向外出庫的材料，搬運到出庫區(qū)；非正常生產(chǎn)出庫，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）發(fā)行生產(chǎn)計劃表并發(fā)布給有關(guān)部門。（7）其它出庫： 經(jīng)調(diào)查現(xiàn)貨結(jié)果，認(rèn)定包裝內(nèi)的數(shù)量不夠時，整理包裝內(nèi)過剩的數(shù)量或因其它理由而發(fā)生材料的過不足情況時，使用的出庫方法。（5）無償供給出庫：為外協(xié)加工而無償供給的材料，它是指按照相關(guān)協(xié)議（合同）要求而出庫的材料。（3）有償供給出庫（詳見下文）。三、材料出庫操作流程（一）材料出庫操作流程圖送至生產(chǎn)線準(zhǔn)備材料生產(chǎn)計劃表圖9　材料出庫操作流程圖（二）材料出庫操作流程出庫種類：（1）正常生產(chǎn)出庫：是指生產(chǎn)上必要的材料的出庫。索賠采購員根據(jù)進口事故情況，向供貨廠家要求索賠或要求采取措施(索賠：以1：1交換現(xiàn)貨，并采取相應(yīng)賠償措施)。到貨處理（1）確認(rèn)結(jié)果無問題的物品，先入、先出標(biāo)簽貼在包裝箱上，以便先入、先出；（2）有關(guān)批號的控制詳見程序1；（3）倉庫管理人員應(yīng)將到貨情況記錄在供應(yīng)商交付情況記錄表單上。入庫處理（1）入庫處理后，有關(guān)文件依各管理基準(zhǔn)而保管；（2）入庫金額細目(原材料入庫項目：依據(jù)與進出口公司上的合同而定)。（三）國內(nèi)材料入庫操作流程不足之處 只有待驗區(qū)而沒有待驗庫；區(qū)與庫的不同之處就在庫有帳，而區(qū)沒有帳；只有待驗區(qū)時，在貨物沒有檢驗好之前是沒有做帳的，貨物的保管可能就處于真空狀態(tài)，出現(xiàn)物品的缺少就不易分清是供應(yīng)商少裝還是公司內(nèi)部的問題；同樣沒有不合格品庫而只有退貨區(qū)，也是同樣的道理。退貨場所等待e退貨之前，相關(guān)放在退貨等待場所；f退貨處理時，出示出門證以正門出入使用。（4）是加急品，倉管員依采購員的要求實施加急檢查。 對照訂貨而無異常時，發(fā)行檢查委托書（2份） 檢查委托書樣式說明及用途 1P：檢查（等待）委托書 ——白色(供QA檢查履歷用保管) 2P：物品收領(lǐng)（保管）證——黃色（入庫及ZFSJ保管用）物品的檢查（1）供貨商把貨物和檢查委托書放在待檢區(qū)，而委托檢查；（2）檢查標(biāo)記種類：使用于掌握檢查有無的情況。第二節(jié)　物流控制流程分析一、國內(nèi)材料入庫操作流程（一）國內(nèi)材料入庫操作流程圖發(fā)行委托檢查書（三份）訂貨對照檢收送貨單（三份）入 庫檢查合格檢 查廠家退貨退貨場所等待通知采購員檢查不合格圖7　國內(nèi)材料入庫操作流程圖（二）國內(nèi)材料入庫操作流程說明供應(yīng)商在送貨時，出示ZF公司提供的送貨單三份，在ZF公司指定的場所供貨。八、關(guān)于合格供應(yīng)商的評定程序（一）由采購和物流控制部選擇供貨商并填寫“選定供貨商申報表”（附錄A），并向供貨商發(fā)出“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”（附錄B），由供應(yīng)商按要求內(nèi)容填寫，質(zhì)量保證部、研究和開發(fā)部、制造工程部和采購和物流控制部派人調(diào)查、核實，并將此表附在選定供應(yīng)商申報表后面，由采購和物流控制部按申報表規(guī)定的程序進行審批，獲批準(zhǔn)后，將申報表分發(fā)至質(zhì)量保證部，研究和開發(fā)部和制造工程部。（2）若該化學(xué)品用于生產(chǎn)，由采購和物流控制部制定計劃并按計劃進行采購；否則由申請部門直接交由采購和物流控制部進行采購。若是首次購買，采購和物流控制部要求供貨商提供安全數(shù)據(jù)表，制造和維修部進行環(huán)保審核，進行安全性審核。由于目前ZF公司所用的化學(xué)品對人體沒有太大的危害性，因此并未對化學(xué)品的使用提出過高的要求。七、化學(xué)品的采購化學(xué)品指的是生產(chǎn)所需要的、含有特殊化學(xué)成份的產(chǎn)品。（6）采購和物流控制部負(fù)責(zé)簽訂合同或訂單(附錄D)，辦理相應(yīng)手續(xù)并安排進廠入庫。（4）申請物件需到相關(guān)部門備案，電腦類由財務(wù)部負(fù)責(zé)，家具類由行政部負(fù)責(zé)，量具類由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。（3）采購和物流控制部負(fù)責(zé)詢價以及能力、資質(zhì)評定。六、一般采購件的采購（一）一般采購件的采購流程圖申請部門“申請單”PM詢價能力評估資質(zhì)評定FA預(yù)算控制相關(guān)部門備案FA 電腦類 AD 家具類 QA 量具類GM審批PM簽訂合同/訂單PM安排辦理（進口）手續(xù)PM安排進廠入庫申請部門QA檢驗PM安排付款PM索賠圖6　一般采購件的采購流程圖（二）一般采購件的采購流程說明 （1）一般采購件系指不直接用于生產(chǎn)的物品，包括電腦及配件、辦公家具、量具等。并由總經(jīng)理審批。五、原材料采購ZF公司生產(chǎn)所用的零件大多為現(xiàn)成的產(chǎn)品，因此對原材料的需求很少。（10）安排裝運公司將貨物運至公司，采購和物流控制部會同制造工程部、質(zhì)量保證部作設(shè)備開箱檢驗，并對設(shè)備質(zhì)量進行跟蹤，及時通知供貨商進行索賠?？偨?jīng)理會簽上述協(xié)議與合同。（8）批準(zhǔn)后，制造工程部簽訂技術(shù)協(xié)議，采購和物流控制部簽訂商務(wù)合同，質(zhì)量保證部簽訂質(zhì)量協(xié)議。（6）對比文件提交給總經(jīng)理后與供應(yīng)商再進行深入談判，并進行第二輪的技術(shù)、價格談判（通常是選出二個供應(yīng)商）。（4）采購和物流控制部會同制造工程部與各供應(yīng)商進行技術(shù)洽談。（2）制造工程部請購，由財務(wù)部負(fù)責(zé)項目控制，并交由總經(jīng)理審批。GM審批PM RD QA初步選點PM推薦供貨商家(多家)RD國產(chǎn)化計劃GM審批、最終定點PM FA核價、談判供貨商報價PM向RD申請圖紙給供貨商PM發(fā)認(rèn)可通知RD、QA、MMOTS認(rèn)可供貨商試制RD發(fā)試制協(xié)議PM簽框架合同RD QA PMPPAP認(rèn)可供貨商小批生產(chǎn)PM發(fā)要貨通知RD簽技術(shù)協(xié)議PM發(fā)生產(chǎn)計劃供貨商圖4　國產(chǎn)化件（新產(chǎn)品）的采購流程圖（三）國產(chǎn)化件（新產(chǎn)品）的采購流程不合處現(xiàn)有的流程中沒有指出應(yīng)送德國檢驗的程序；選點之前也沒有制定詳細的采購信息；定點的供應(yīng)商沒有加入到合格供方名單中；沒有供應(yīng)商正常供貨后的業(yè)績考評。（4）根據(jù)采購訂單，供貨商進行小批生產(chǎn)，并須通過研究和開發(fā)部、質(zhì)量保證部以及采購和物流控制部共同負(fù)責(zé)進行的PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）認(rèn)可。由研究和開發(fā)部、質(zhì)量保證部和制造工程部負(fù)責(zé)OTS（Original Test Sample 首件樣品認(rèn)可）認(rèn)可。（3）研究和開發(fā)部與供貨應(yīng)簽訂試制協(xié)議。采購和物流控制部與研究和開發(fā)部負(fù)責(zé)價格審核以及與供貨商的談判。（2）采購和物流控制部向研究和開發(fā)部申請產(chǎn)品圖紙并交給供應(yīng)商。定點之后，沒有把供應(yīng)商加入到合格供方名單中；而且既然定點開始試制零件，就應(yīng)簽訂采購合同，否則試制成功后再簽合同，價格又如何確定？關(guān)于價格的審核，不應(yīng)由RD和PM，RD注重的是技術(shù)開發(fā)，對價格的構(gòu)成不一定很清楚，而應(yīng)由FA和PM來共同審核。（7）對于供應(yīng)商不能及時交貨或發(fā)生質(zhì)量不合格情況，則采取必要措施。采購和物流控制部憑此回單做入庫單。（6）采購員每月提前發(fā)出下月的采購訂單，進行交貨監(jiān)控。（4）采購訂單，供貨商進行小批生產(chǎn)，并須通過研究和開發(fā)部、質(zhì)量保證部以及采購和物流控制部共同負(fù)責(zé)進行的PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）認(rèn)可。由研究和開發(fā)部、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)OTS（Original Tools Sample 工裝樣品）認(rèn)可。（3）研究和開發(fā)部與供貨應(yīng)簽訂試制協(xié)議。采購和物流控制部與研究和開發(fā)部負(fù)責(zé)價格審核以及與供貨商的談判。（2）采購和物流控制部向研究和開發(fā)部申請產(chǎn)品圖紙并交給供應(yīng)商。這些配套的產(chǎn)品是根據(jù)客戶的需求而采購的。有時部分客戶為了省事以及怕引起質(zhì)量上的扯皮，往往同時采購一些安裝助力轉(zhuǎn)向泵用的配件和助力轉(zhuǎn)向泵傳輸?shù)囊恍┡浼? 二、配套件的采購流程（一）配套件的采購流程圖OTS認(rèn)可試制協(xié)議定點PM、RD、QA選定供應(yīng)商供貨商送貨PM采購訂單PM與供應(yīng)商柜架合同小批試制FA付款PM檢查、匯總單據(jù)辦理入庫手續(xù)PM QA檢驗供貨商整改結(jié)果反饋至QAPM通知供貨商整改，索賠圖3　配套件的采購流程圖（二）配套件的采購流程說明配套件是指客戶訂購的、為助力轉(zhuǎn)向泵配套的產(chǎn)品。例如：ZF公司付給進口代理商的貨款后，進口代理商往往考慮自己的利益，不能及時地付給供應(yīng)商，有時拖欠長達6個月之久，造成ZF公司與供應(yīng)商之間的矛盾。在隨著ZF公司銷量、產(chǎn)量不斷增加的同時，進口物品的數(shù)量也將增加。這些代理費中不包括進口物品過程中產(chǎn)生的運費和保險。當(dāng)時產(chǎn)量不大，進口的物品也有限，同時是以JC集團的名義銷售，因此物品的進出口完全委托JC集團進出口公司負(fù)責(zé)，并一直沿襲至今；目前，進口代理商是JC集團（ZF公司的中方股東）的進出口公司，進口代理商負(fù)責(zé)ZF公司所有進口物品的進口手續(xù)，包括CKD零件和設(shè)備。在這里簡單介紹一下進口代理商的情況。在整個CKD零件采購流程中，ZF公司與供應(yīng)商的關(guān)系是一種松散的關(guān)系。在發(fā)放采購滾動計劃后，采購計劃沒有供應(yīng)商的確認(rèn)程序；如果供應(yīng)商達不到計劃所要求的生產(chǎn)能力，將會造成購買方的一廂情愿；在現(xiàn)實中，有一段時間確實發(fā)生過這樣的情況：由于供應(yīng)商的生產(chǎn)能力達不到計劃的要求，造成停產(chǎn)現(xiàn)象。（6）采購員根據(jù)檢驗結(jié)果，如果合格，通知財務(wù)部付款給進口代理商，代理商付外匯給供應(yīng)商；如果不合格、或者缺損，則通過進口代理商向供應(yīng)商提出索賠。（5）對每批進口貨物，采購員與進口代理商訂立一個合同（合同中含運、保雜費），采購和物流控制部經(jīng)理基于代理協(xié)議，批準(zhǔn)此合同，并交總經(jīng)理簽署。同時進口代理商與供應(yīng)商（德國ZF集團）簽訂進口合同。（2）采購和物流控制部生產(chǎn)計劃員根據(jù)銷售預(yù)測，做出生產(chǎn)預(yù)測，并做出一年采購計劃，并且每個月做后六個月的滾動采購計劃（前三個月數(shù)量固定，后三個月允許采購部件的數(shù)量上下浮動20%），并通知供應(yīng)商和進口代理商。（1）選定合格的供應(yīng)商。由于考慮到進口關(guān)稅的因素，因此只進口零件，而不進口部件。第二章　ZF公司的采購與物流控制流程分析第一節(jié)　采購流程分析一、進口CKD件的采購（一）CKD零件采購流程圖代理商送貨PM跟蹤要貨計劃 缺損 收貨清點滾動計劃 特殊情況匯報 不合格索賠質(zhì)量檢驗GM供應(yīng)商進口代理單據(jù)匯總歸檔供應(yīng)商進口代理其他 催貨供應(yīng)商整改結(jié)果反饋至質(zhì)量部付款給代理商供應(yīng)商發(fā)貨 代理商付款給供應(yīng)商圖2　CKD零件采購流程圖（二）CKD零件采購流程說明CKD件是指完全拆分的零件。此外在全國的皮卡車市場中，公司產(chǎn)品的市場占有率已達百分之六七十，并且在以后的市場競爭中，這一占有率有望獲得更大的提高。ZF公司目前主要客戶有：一汽轎車股份有限公司、沈陽金杯客車制造有限公司、上汽奇瑞汽車有限公司、保定長城汽車股份有限公司、河北中興汽車制造有限公司、東風(fēng)汽車公司、東南汽車公司、風(fēng)神汽車有限公司、北汽福田懷柔汽車廠等國內(nèi)著名汽車公司。遵循德國ZF公司在中國大陸的戰(zhàn)略布置，上海ZF公司（系德國ZF公司與上汽集團的合資公司）負(fù)責(zé)中國大陸的轉(zhuǎn)向器和上海地區(qū)的轉(zhuǎn)向泵的銷售。在1999年的三個月的時間內(nèi)，銷量達到了5000臺，2000年年銷量增至5萬臺，2001年ZF公司正式成立，年銷量猛增至14萬8千臺，2002年底公司銷量達到28萬臺，預(yù)計2003年公司銷量將達到48萬臺。最終將使得公司產(chǎn)品不僅具有質(zhì)量上的優(yōu)勢，更具有價格上的優(yōu)勢，使公司產(chǎn)品能夠更廣泛的得到客戶和市場的歡迎。ZF公司在不斷取得與國內(nèi)著名汽車公司合作的同時，在保證質(zhì)量的前提下，為使客戶能夠更大限度的降低成本，同時也為使自己的產(chǎn)品更具有市場競爭力，公司目前正積極進行國產(chǎn)化事宜，在國產(chǎn)化過程中，所有自制件將采用德國和日本的進口設(shè)備進行生產(chǎn)，并由德國ZF公司提供技術(shù)支持