內(nèi)部控制實施細(xì)則——內(nèi)部信息傳遞-文庫吧資料
2025-08-05 00:15本頁面
【正文】 略，有效控制風(fēng)險。公文簽收后，發(fā)送相關(guān)執(zhí)行部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。行政部及時登記、編號，由起草部門確定發(fā)送范圍、發(fā)文的印制數(shù)量，行政部檔案室存一份紙制文件歸檔。行政公文類：公司發(fā)文（包含紅頭文件）由相關(guān)業(yè)務(wù)部門起草，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批通過，由行政部協(xié)助印發(fā)、編號歸檔。各部門手工業(yè)務(wù)發(fā)生時財務(wù)會計資料、經(jīng)營管理資料、調(diào)研報告、專項信息、內(nèi)部刊物K3內(nèi)部報告編制與流轉(zhuǎn)內(nèi)部報告內(nèi)容完整，編制及時，流轉(zhuǎn)渠道暢通，防止信息失真。公司各部門根據(jù)行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、市場調(diào)查、來信來訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門渠道，獲取所屬業(yè)務(wù)的外部信息，并按照公司的指標(biāo)體系要求等對外部信息進(jìn)行分析與整理。行政部手工業(yè)務(wù)發(fā)生時內(nèi)部報告指標(biāo)體系K2內(nèi)外部信息搜集確保獲取內(nèi)外部信息內(nèi)容準(zhǔn)確性高，獲取信息成本合理。各信息需求部門根據(jù)批準(zhǔn)的內(nèi)部報告指標(biāo)，層層分解，編制內(nèi)部報告格式等。 6 內(nèi)部信息傳遞關(guān)鍵控制矩陣控制編號控制點名稱控制目標(biāo)關(guān)鍵控制描述責(zé)任部門控制方法控制頻率實施證據(jù)K1內(nèi)部報告指標(biāo)體系制定內(nèi)部報告指標(biāo)體系制定科學(xué)，能夠滿足經(jīng)營決策、業(yè)績
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