【正文】 記錄于「待維修掛架檢查記錄表」掛架如需維修時，生產(chǎn)部應先自行維修處理，如須送其他部門維修時，由生產(chǎn)部主管知會廠商處理掛架送修后，生產(chǎn)部將掛架送修情況記錄于「掛架履歷表」追蹤處理掛架使用周期過長導致掛架不能使用或掛架無法繼續(xù)使用時，生產(chǎn)部課長報經(jīng)廠長（含以上主管）審批后報廢查掛架管理資料，掛架有建立管理臺賬，不同掛架名稱及可使用數(shù)量，如掛架編號D012，掛架名稱為320油管掛架，可用數(shù)量60支，掛架定期盤點，記錄與掛架盤點表，如D012掛架名稱320掛架，實際數(shù)量60支，盤點數(shù)量為60支；查生產(chǎn)二課對導線銅頭定期進行盤點整理及向對應記錄損壞及維修有記錄滾鍍使用滾筒未納入管理ncS04采購/供應商管理流程(I) 客戶訂單要求；生產(chǎn)計劃；材料需求、供應商品質保證能力要求。應驗證顧客擁有的工具、制造設備和試驗/檢驗設備是在明顯的位置永久標記的，以便能夠確定每件工具或設備的所有權和用途確定。查APQP資料，有成立APQP小組，確定小組人員及職責，進行小組可行性分析評價是否可達成及是否需要進行更改，對產(chǎn)品開發(fā)實現(xiàn)需要的新設備、設施、工裝、量具、試驗設備進行評估查設施設備策劃有效性管理程序，程序規(guī)定了在實施新產(chǎn)品質量規(guī)劃時，應當使用多方論證小組方式來開展并決定新產(chǎn)品的設施、設備和過程的計劃，以期能集合眾人的智慧，將各項計劃安排達到最優(yōu)化的程度，具體依照【新品制作管理程序】執(zhí)行廠內(nèi)的各項配置須達到將物料的流程及搬運距離降到最低，以避免不必要的人力或搬運設施的浪費，并達到同步的物料流程，每年由生產(chǎn)部針對生產(chǎn)過程中重復性高可自動化的狀況，予以提出是否有可改進之處，按「自動化評價表」進行評價生產(chǎn)部針對與人的操作有關的要素，列出事項并做出評價，其結果需記錄在「人員作業(yè)相關要素評價表」由生產(chǎn)部調(diào)查主要工序設備及操作工的作業(yè)能力，對照生產(chǎn)計劃對設備能力與人員配置的恰當性進行評價，并記錄在「設備與操作工配置表」由生產(chǎn)部對各工序流程中的在制品貯存量是否合理進行評價，并記錄于「在制品周轉評價表」由生產(chǎn)部對各工序間材料的交轉和搬運，場地空間的使用進行評價，并記錄于「工序附加價值評價表」查2017年無實績資料nc、試驗、檢驗工裝和設備的管理應針對生產(chǎn)和服務材料以及散裝材料（如適用），為工具、量具的設計、加工和驗證活動提供資源。制造可行性評價和產(chǎn)能策劃的評價應為管理評審的輸入1小組必須是跨部門的員工組成。這些方法還應適用于評估對現(xiàn)有操作的提議更改。應開發(fā)并實施對新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進行評價的方法。查2017年度關鍵設備備品有定期進行盤點，備品數(shù)量符合要求、設施和設備計劃組織應使用多方論證方法，包括風險識別和風險緩解方法，來開發(fā)并改進工廠、設施和設備的計劃。3預測性維護的范例。g) 維護計劃和目標以及形成文件的措施計劃的定期評審，以在未達成目標時采取糾正措施；h) 對預防性維護方法的使用；i) 對預測性維護方法的使用；j) 周期性檢修。該系統(tǒng)應至少應含：a) 對按照要求產(chǎn)量生產(chǎn)合格產(chǎn)品所必需的過程設備的識別；b) 被識別設備的替換件的可用性；c) 設備和設施維護的資源提供；d) 設備、工裝和量具的包裝和防護；e) 適用的顧客持定要求。該過程應包括促進整個組織對質量和技術的認知程度。管理部門每年應組織各部門以「員工調(diào)查表」中的內(nèi)容對公司員工進行質量意識調(diào)查，為促進員工實現(xiàn)質量目標，進行持續(xù)改進。b)公司制訂考績制度針對員工的工作表現(xiàn)，特別是質量意識和技能、工藝創(chuàng)新和進步、加工產(chǎn)品的質量提高等，予以考核，每半年統(tǒng)計一次，考績分數(shù)在80分以上的給予提升職級。－補充組織應保持形成文件的信息，證實所有員工都認識到其對產(chǎn)品質量的影響，以及他們所從事的活動在實現(xiàn)、保持并改進質量中的重要性，還包括顧客要求及不合格品帶給顧客的風險。3培訓記錄。1本過程職位的能力資格要求。關于審核員能力的更多參考。從事影響質量的工作的人員應被告知不符合顧客要求的后果。 在職培訓對于承擔影響質量要求、內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求符合性的新的或調(diào)整職責的人員，組織應對其進行在職培訓（其中還包括顧客要求培訓），包括合同工和代理工。查生產(chǎn)部教育訓練計劃，生產(chǎn)部安排了電鍍技職人員教育訓練，程序文件教育訓練；查教育實績，2017年1月13日生產(chǎn)部有進行了電鍍技職人員教育訓練，參加人員為各生產(chǎn)線班長組長，教育訓練有進行考核；查教育訓練資料林瑞釵崗位為分析員，有參加恒捷化工的培訓，成績合格查員工教育訓練資料：生產(chǎn)部張子茂入職日期為2004年2月23號，有進行了新進員工教育訓練，從2004年至2017年培訓如5大手冊教育訓練、生產(chǎn)技能培訓教育訓練、QC及生產(chǎn)技能培訓教育訓練、生產(chǎn)部中層干部強化訓練生產(chǎn)部精益生產(chǎn)強化培訓、電鍍知識培訓教育訓練、藥液使用說明教育訓練、檢測儀器使用教育訓練、IATF16949標準講解及差異分析、IATF16949標準體系差異及換版輔導、IATF體系輔導（第一階段）、IATF體系輔導（第二階段）等教育訓練 能力 – 補充絕織應建立并保持形成文件的過程，識別包括意識（）在內(nèi)的培訓需求，并使所有從事影響產(chǎn)品要求和過程要求符合性的活動的人員具備能力。3工作人員資格確認查過程績效指標教育訓練達成率100%實績100%，有達成。1員工配備是否充分。查品質記錄一覽表，對公司現(xiàn)有的記錄表單都有規(guī)定了保存年限S02：人力資源管理流程(I) 公司的經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；崗位技能要求及員工的技能分析；員工的培訓需求；員工的激勵方案 (O) 年度人力資源需求計劃；培訓計劃；員工招聘及員工勞動合同的建立、變更或解除；員工激勵方案的實施；培訓效果的評估報告教育訓練達成率100%人力資源管理程序 人員 組織應確定并提供所需要的人員，以有效實施質量管理體系，并運行和控制其過程。處理：于保存期限內(nèi)之品質記錄應保持完整，超過保存期限之品質記錄可以銷毀。索引：品質記錄索引，權責單位依品質記錄之分類及編號(批號)或日期或客戶別、部門別進行索引。搜集：權責單位應隨時收集已經(jīng)結案或執(zhí)行中之品質記錄，以利產(chǎn)品品質追溯。，對記錄的處置。(如：拷貝文件、軟盤等等)。2實施工程變更的記錄查新品制作記錄：穎明產(chǎn)品HQ999400800A、HQ997960608A產(chǎn)品客戶變更規(guī)格，由原六價電鍍變更為三價電鍍，客戶有提供生產(chǎn)工作令，在生產(chǎn)工作令工程名稱上有注明三價鉻處理，在產(chǎn)品外箱上有黏貼“改變初品”標識，制程檢驗記錄表中規(guī)定外觀檢查項目為五彩三價鉻、膜厚、鹽霧試驗等項目。1組織是否建立一流程以確保能根據(jù)顧客要求的時程來及時審查、發(fā)放和實施所有顧客工程標準／規(guī)范及更改(包括適當文件的更新)？2組織是否保存每項更改在生產(chǎn)中實施的日期記錄？／分發(fā)的過程。程序規(guī)定了文件發(fā)行與收回、文件實施、文件修訂、文件廢止、外來文件之管理、對外發(fā)行文件、文件保管、保存期限及銷毀、文件檔案管理等各項作業(yè)。查文件使用正確率目標100%，實績100%有達成查記錄保存正確率目標100%，實績100%有達成查文件資料管制程序：程序文件規(guī)定了管理文件核準權限，如品質手冊制、修、廢為管理代表，審核為廠長或其代表，核準為總經(jīng)理或其代表管理手冊、各項程序及作業(yè)指導書等管理文件之分發(fā)、收回、銷毀及管理由管理部門之文管中心負責技術文件（內(nèi)部工程票）之分發(fā)、收回、銷毀及管理由營業(yè)課之業(yè)務單位負責外來非技術文件由相關單位呈閱后，交于管理課文管負責保管，外來技術文件由相關單位呈閱后，交于營業(yè)課負責保管。公司按PDCA循環(huán)模式，基于風險的思維，建立以過程為基礎的管理模式新版品質手冊對公司內(nèi)外部環(huán)境確定、監(jiān)視和評審進行說明；對相關方的需求和期望進行詳細描述；新增顧客特殊要求管理程序，對顧客的特殊要求進行識別和評審新增知識管理程序對信息和知識需求的確定、獲取渠道、積累和分享平臺、知識創(chuàng)新、專利等進行管理。質量手冊至少包括以下內(nèi)容：a）質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當?shù)睦碛桑籦）為質量管理體系建立的形成文件的過程或對其引用；c）組織的過程及其順序和相互作用（輸入和輸出），包括任何外包過程控制的類型和程度；d) 一個現(xiàn)實組織質量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求的文件(即:矩陣)。過程替代方案申請表中有明確在使用到替代過程是要記錄使用的起點和終點，在使用替代過程時每天進行評審并記錄，恢復原控制時需要經(jīng)過驗證?；趪乐爻潭龋⒃诖_認防錯裝置或過程的所有特征均得以有效恢復的基礎上，在規(guī)定時間內(nèi)對重新啟動驗證形成文件。至少每日評審替代過程控制手段的運行，以驗證標準作業(yè)的實施，旨在盡早返回到控制計劃規(guī)定的標準過程。組織應保持一份控制計劃提交的經(jīng)批準替代過程控制方法的清單并定期評審。應基于風險分析（如FMEA）和嚴重程度，在實施的替代控制方法之前獲得的內(nèi)部批準。應識別過程控制手段，包括檢驗、測量、試驗和防錯裝置，形成文件化的清單并予以保持，清單包含主要過程控制和經(jīng)批準的備用或替代方法。應對更改（如：對零件設計、制造地點或制造過程的更改），包括供應商作出的更改，進行以驗證為目的的試生產(chǎn)，以便確認更改對制造過程帶來的影響。查2017年變更實績，公司無變更。工程變更的發(fā)布：變更后的資料按照【文件資料管制程序】發(fā)布。工程變更的驗證：品管課和生產(chǎn)部負責對工程變更后的產(chǎn)品進行確認，記錄于「工程變更申請表」（附表一）中。4為產(chǎn)品變更、執(zhí)行設計和生產(chǎn)確認試驗的證據(jù)，包括專利權設計。應：a)明確驗證和確認活動，以確保與顧客要求相一致；b)在實施前對更改予以確認；。－補充應有一個形成文件的工程，對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進行控制和反應。 更改控制 應對生產(chǎn)或服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。這些更改應對照顧客要求進行確認，并在生產(chǎn)實施之前得到內(nèi)部批準。 組織應保留下列方面的成文信息： a）設計和開發(fā)更改； b）評審的結果； c）更改的授權； d）為防止不利影響而采取的措施。3所有可獲得適用的制程設計輸出文件：a)輸出和設計要求之間的比較b)基于結果的矯正措施。、可靠度、可維護性資料。制造過程設計輸出應包括但不限于:l 規(guī)范和圖紙:l 產(chǎn)品和制造過程特殊特性；l 對影響特性的過程輸入變量的識別；l 用于生產(chǎn)和控制的工裝和設備，包括設備和過程的能力研究；l 制造過程流程圖/制造過程平面布置圖，包括產(chǎn)品、過程和工裝的聯(lián)系；l 產(chǎn)能分析；l 制造過程FMEA；l 維護計劃和說明；l 控制計劃（見附錄A）；l 標準作業(yè)和工作指導書；l 過程批準的接收準則。3所有可得到適用的產(chǎn)品設計輸出文件NA 制造過程設計輸出組織應對制造過程設計輸出形成文件，采用的方式應能夠對照制造過程設計輸入要求進行驗證。1設計輸出記錄符合在設計輸入要求中所制定準則。T）；f)二維圖紙、產(chǎn)品制造信息以及幾何尺寸和公差（GDamp。3所有可得到適用的產(chǎn)品設計輸出文件 設計和開發(fā)輸出補充產(chǎn)品設計輸出的稱述方式應適合于對照產(chǎn)品設計輸入要求進行驗證和確認。 組織應保留有關設計和開發(fā)輸出的成文信息1設計輸出記錄符合在設計輸入要求中所制定準則。 1符合顧客有個產(chǎn)品核準程序的要求2供貨商的產(chǎn)品核準程序文件和記錄查PPAP程序：程序規(guī)定了通過向客戶提交生產(chǎn)零件及相關文件進行批準，表明本公司對客戶的工程設計記錄和規(guī)范中所有要求的了解程度，以及本公司生產(chǎn)過程的潛在能力，為接受訂貨并按計劃提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。如顧客有所要求，組織應在發(fā)運之前獲得形成文件的產(chǎn)品批準。3試驗記錄4適當時的分包商管理組織應建立、實施和保持一個符合顧客規(guī)定要求的產(chǎn)品和制造批準過程。應監(jiān)視所有的性能試驗活動的及時完成和要求符合性。在APQP第一階段的開發(fā)可行性進行了評價當顧客要求時，組織應制定原型樣件方案和控制計劃。2在生產(chǎn)創(chuàng)始之前完成產(chǎn)品確認記錄。在與顧客有合同約定的情況下，設計和開發(fā)確認應包括評價組織的產(chǎn)品，包括嵌入式軟件在最終顧客產(chǎn)品系統(tǒng)內(nèi)的相互作用。查APQP資料：在策劃的3個階段都有進行了可行性承諾與管理者支持 設計和開發(fā)確認應根據(jù)顧客要求，包括適用的行業(yè)和政府機構發(fā)布的監(jiān)管標準，對設計和開發(fā)進行確認。 監(jiān)視產(chǎn)品和過程設計開發(fā)期間特定階段的測量應被確定、分析，以匯總結果的形式來報告，作為對管理評審的輸入。生產(chǎn)部按照工裝管理要求對防錯裝置進行日常維護，依【設施設備管理程序】辦理。生產(chǎn)部對作業(yè)員工進行培訓，確保操作人員掌握防錯裝置的操作要求。防錯技術包括預防、探測、警告等基本功能。4..防錯的結果：防錯清單和管制要求查APQP資料：生產(chǎn)流程有進行了潛在失效及后果分析制定FMEA開發(fā)可行性進行了評價產(chǎn)品和過程特殊特性進行了評價制定了QC工程表制定了操作指導書查程序文件，新增了防錯管理程序管課負責從內(nèi)外部信息中識別差錯，生產(chǎn)部在產(chǎn)品開發(fā)設計過程中應考慮對差錯實施防錯設計。組織采用多方論證方法來建立、形成文件并實施用于識別特殊特性的過程，包括顧客確定的以及組織風險分析所確定的特殊特性，應包括:a)將所有特殊特性記錄進圖紙（按要求）、風險分析（如：FEMA）、控制計劃和標準的工作/操作說明書；特殊特性用特定的標記進行標識，并且貫穿這些文件的每一個；b)為產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的特殊特性開發(fā)控制和監(jiān)視策略；c)遵循顧客規(guī)定的定義和符號或組織的等效符號或標記，如符合轉換表所示。NA 制造過程設計輸入組織應對制造過程