【正文】 確定的質(zhì)量管理體系的要求？b） 得到有效實施與保持？. 審核安排。 在哪里做？√ 用哪些指標衡量？√ 誰做？√ 做什么？√（過程特性）:Yes是No否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄最高管理者是否按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？（）. 質(zhì)量成本目標. 質(zhì)量成本指標的統(tǒng)計分析。 在哪里做？√ 用哪些指標衡量？√ 誰做？√ 做什么？√質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S9 質(zhì)量成本控制過程負責部門： 財務部輸入：確定的不合格品輸出：有關部門不合格產(chǎn)品的決定和處置糾正和預防措施（過程特性）:Yes是No否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否組織是否把顧客讓步要求應用于采購產(chǎn)品？. 質(zhì)量手冊中定義的過程。當授權期滿時，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？. 檢驗結果。 顧客放棄無論何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？. 一個或多個不合格情況和驗證后的流程，（標識，隔離，等等）。 顧客信息（）當不合格產(chǎn)品被發(fā)運時，組織是否立即通知顧客？. 一個或多個不合格情況和驗證后的流程，（標識，隔離，等等）。 不合格品控制補充組織是否將具有未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品（見IATF 16949：）？（）. 一個或多個不合格情況和驗證后的流程，（標識，隔離，等等）。在不合格品得到糾正之后，組織是否對其再進行驗證，以證實符合要求？. 再次驗證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說明。. 讓步記錄。組織是否在形成文件的程序中對不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限做出規(guī)定？. 質(zhì)量手冊中說明的程序。 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付？. 一個或多個不合格情況和驗證后的流程，（標識，隔離，等等）。 在哪里做？√ 用哪些指標衡量？√ 誰做？√ 做什么？√質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S8 不合格品的處理過程負責部門： 質(zhì)保部輸入：確定的不合格品輸出：有關部門不合格產(chǎn)品的決定和處置糾正和預防措施（過程特性）:Yes是No否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否. 檢驗記錄。. 從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性。 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄（）適當時，組織是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品？. 主動召回檢查。 在哪里做？√ 用哪些指標衡量？√ 誰做？√ 做什么？√質(zhì)量管理體系審核檢查表支持過程:S7標識和可追塑性過程負責部門： 生產(chǎn)部、質(zhì)保部輸入：生產(chǎn)計劃、方法和標識輸出：已標識的產(chǎn)品、標明受控狀態(tài)、可追溯性系統(tǒng)（過程特性）:Yes是No否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否. 糾正措施報告。（）為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進度和責任要求的糾正措施計劃？. 糾正措施報告。（）組織是否對已在控制計劃中標識為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動適當?shù)姆磻媱潱? 實施的反應的記錄。（）組織是否確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定： 測量技術？ 抽樣計劃？ 接收準則？ 不滿足接收準則時的反應計劃？. 對生產(chǎn)線的過程流程圖和控制計劃的評審。. 現(xiàn)存的反應計劃。（）組織的制造過程的監(jiān)測和測量過程的文件是否包括過程能力、可靠性、可維護性和可獲得性的目標及其接收準則？. 制造過程文件的監(jiān)測和測量。（）組織的過程研究結果是否形成文件，并附有生產(chǎn)、測量和試驗方法的適當?shù)囊?guī)范以及維護說明？. 過程研究報告。 制造過程的監(jiān)測和測量（）組織是否對所有新的制造過程進行過程研究，以驗證過程能力并為過程控制提供補充輸入？. 初步過程能力的結果。（）組織的過程的監(jiān)測和測量方法是否證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力？. 監(jiān)測和測量結果。（）整個組織是否使用基本的統(tǒng)計概念？. 基本統(tǒng)計研究報告。 基本統(tǒng)計概念知識（）整個組織是否了解基本的統(tǒng)計概念，如差異、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整？. 與員工包括管理者會談，說明重要的統(tǒng)計概念，如差異，分布，過程控制，因果關系，一般和特殊原因。. 質(zhì)量計劃的評審。組織是否確定了適用方法及其監(jiān)測，測量，分析和改進過程的必須用程度？. 組織監(jiān)測設備，分析和改進過程所使用的方法。. 供方檢驗。 入廠產(chǎn)品的質(zhì)量（）組織是否有過程確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用下列的一種或多種方法： 由組織對收到統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以評價？ 接收檢驗和/或試驗，例如基于性能的抽樣？ 結合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機構對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍耍?由指定的實驗室評價零件？ 顧客同意的其它方法。. 員工資格/培訓記錄。 外觀項目（）若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項目”，則組織是否提供： 適當?shù)馁Y源，包括評價的照明？ 有適當?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結構、形象清晰（DOI）的標準樣件？ 維護和控制標準樣件及評價設備？ 驗證進行外觀評估的人員具備從事該工作的資格？ . 樣件的維護/控制和存儲條件。. 控制計劃。（）除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則組織是否在策劃的安排（）已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務（見IATF 16949：）？. 在策劃的安排圓滿完成之后，放行產(chǎn)品和服務交付。（）組織是否保持符合接收準則的證據(jù)？. 檢驗記錄包括接收準則，檢驗人員執(zhí)行試驗，試驗狀態(tài)和試驗日期。. 檢驗說明。. 記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量（）組織是否對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)測和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？. 控制計劃。（）組織的實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理體系中，并符合以下的技術要求： 實驗室程序的充分性？ 實驗室人員的資格？ 產(chǎn)品試驗？ 根據(jù)相關過程標準，正確的進行這些服務的能力？ 有關記錄的評審？. 組織依據(jù)IATF 16949：2016編制的質(zhì)量手冊。 校準/驗證記錄組織的所有量具、測量和試驗設備，包括員工和顧客所擁有得設備的校準/驗證活動記錄是否包括：a） 設備鑒定，校準的設備所用的測量標準？b） 按工程更改進行的修訂？c） 在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？d） 對規(guī)范以外情況的影響的評估？e） 在校準/驗證后，有關符合規(guī)范的說明？f） 如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運，對顧客的通知？. 測量設備記錄。組織所用的分析方法及接收準則是否與顧客關于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致？. 對于顧客測量系統(tǒng)分析要求的檢查方法。 測量系統(tǒng)分析（）組織是否進行適當?shù)慕y(tǒng)計研究，以分析出現(xiàn)在各種測量和試驗設備系統(tǒng)測量結果的變異？. 測量系統(tǒng)分析研究包括量具的重復性和再生性。. 標注審核。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測和測量時，組織是否確認其滿足預期用途的能力？. 產(chǎn)品標注系統(tǒng)。（）組織是否對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?. 對發(fā)現(xiàn)不符合要求的設備及受其影響的任何產(chǎn)品采取的措施。. 校準狀態(tài)確定。. 校準結果記錄。（）為確保結果有效，必要時組織的測量設備是否：a） 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定？b） 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整？c） 到識別，以確定其校準狀態(tài)？d） 防止可能使測量結果失效的調(diào)整？e） 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效？. 試驗設備目錄。（）組織是否建立過程，以確保監(jiān)測和測量活動可行并以與監(jiān)測和測量的要求相一致的方式實施？. 在樣件制造期間的監(jiān)測和測量試驗。 過程是否監(jiān)控？√ 是否已對過程的接口加以定義？√ 過程是否已文件化？√ 是否已對過程加以定義？√ 是否已確定過程的所有人？√（）如果任何工作被分包，組織是否實施追蹤和跟進這些活動的系統(tǒng)？. 分承包方管理系統(tǒng)（選擇，評定和控制）。 生產(chǎn)工裝的管理（）組織是否為工具和量具的設計、制造和驗證活動提供適當?shù)募夹g資源？. 工具/量具設計的人員和資格。. 工廠參觀。. 維護記錄。（）組織的預防性維護系統(tǒng)是否至少包括： 有計劃的維護活動？ 設備、工裝和量具的包裝和防護？ 關鍵生產(chǎn)設備備件的可獲得性？ 文件化、評估和改進維護的目標？. 由特定的測量指標證實系統(tǒng)的有效性。 過程是否監(jiān)控？√ 是否已對過程的接口加以定義？√ 過程是否已文件化？√ 是否已對過程加以定義？√ 是否已確定過程的所有人？√（）組織是否促進供方監(jiān)測制造過程表現(xiàn)？. 供方通過評審他們對過程性能的監(jiān)測實施持續(xù)改進的證據(jù)。 供方監(jiān)測（）組織是否通過下列指標對供方表現(xiàn)進行監(jiān)測： 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量？ 顧客中斷，包括使用中退貨？ 交付時間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運費）？. 分承包方績效記錄。（）當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織是否在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？. 供方和分承包方。（）在與供方溝通前，組織是否確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？. 提供給供方的合同/采購訂單的評審。 采購信息（）組織的采購信息是否表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：a） 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求？b） 人員資格的要求？c） 質(zhì)量管理體系的要求？ . 采購訂單/放行。采用顧客指定的供方，包括工裝和量具供方，組織是否對確保分承包的零件、材料和服務質(zhì)量負有責任？. 組織進貨檢驗范圍包括由顧客指定供方處采購的產(chǎn)品。 經(jīng)顧客批準的供方（）若合同中有規(guī)定，組織是否是從經(jīng)顧客批準的供方處采購產(chǎn)品、材料或服務？如果適用，批準的供方清單。（）組織是否以供方符合IATF 16949：2016技術規(guī)范為目的進行供方質(zhì)量體系開發(fā)？. 供方開發(fā)過程。. 供方的審核。. 供方內(nèi)部審核。. 批準的供方記錄。. 性能等級系統(tǒng)。. 組織的供方手冊。組織是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方？. 選擇系統(tǒng)。. 在供方現(xiàn)場的審核。 記錄是否保存？√涉及條款審核要求支持文件審核記錄組織是否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？. 組織進貨檢驗。 在哪里做？ 用哪些指標衡量？ 誰做？ 做什么？合格供方、根據(jù)質(zhì)量/成本/交期、來交付產(chǎn)品、索賠付入（過程特性）:Yes是No否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？Yes是No否組織是否制定評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法？. 人類工程學，自動化，流水線平衡，庫存級別的衡量準則。（）組織的工廠的布局是否盡量優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移和搬運，以及對場地空間的增值利用，是否便于材料的同步流動？. 工程流程分析。. 產(chǎn)品結果內(nèi)外部產(chǎn)品失效率。 過程是否監(jiān)控？√ 是否已對過程的接口加以定義？√ 過程是否已文件化？√ 是否已對過程加以定義？√ 是否已確定過程的所有人？√（）組織是否把記錄看成是一種特殊類型的文件，？. 每一個質(zhì)量手冊中維護和控制的質(zhì)量記錄的證據(jù)。. 包括對廢舊文件的標識。. 根據(jù)顧客/法規(guī)要求規(guī)定的記錄保存期限。. 環(huán)境和儲存條件必須符合文件的存儲介質(zhì)（如：硬拷貝，軟盤，等）。（）記錄是否保持清晰、易于識別和檢索？. 質(zhì)量管理體系記錄的易讀性。 記錄控制（）組織是否建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)？. 質(zhì)量管理體系記錄。. 工程更改引發(fā)的文件更改。 工程規(guī)范（）組織是否建立一個過程，以保證發(fā)放和實施所有顧客工程標準/規(guī)范及其基于顧客要求的安排的更改（包括適當文件的更新）？. 顧客工程規(guī)范更改的通知/分發(fā)過程。. 內(nèi)部和外部文件的通知/分發(fā)過程。. 文件的可獲得性。. 不同場所文件的易于獲得性。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a） 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的？b） 必要時對文