【正文】 標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的移植必須隨著產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行，否則不允許標(biāo)識(shí)移植。 職責(zé)分工各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性為了規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及可追溯性的范圍和方法，對(duì)產(chǎn)品形成全過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及實(shí)現(xiàn)可追溯性進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)經(jīng)確認(rèn)本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是冶煉時(shí)的混配料比例；特殊過(guò)程是冶煉時(shí)的電加熱過(guò)程及成品的夾雜處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制確保生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供方進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由采購(gòu)部門(mén)及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體見(jiàn)《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》、《備件輔料管理標(biāo)準(zhǔn)》。如實(shí)行例外采購(gòu)，需對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)后由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 采購(gòu)產(chǎn)品的實(shí)施及驗(yàn)證 采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施采購(gòu)，需要時(shí)采購(gòu)員按照《合同管理辦法》的規(guī)定與供方簽訂采購(gòu)合同。 采購(gòu)信息包括：物資類(lèi)別、型號(hào)、等級(jí)及特殊要求；質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。 生產(chǎn)管理部及供銷(xiāo)部建立合格供方名錄檔案；對(duì)其供貨能力、業(yè)績(jī)、質(zhì)量進(jìn)行記錄；與重點(diǎn)資源且供貨質(zhì)量穩(wěn)定的合格供方簽定協(xié)議；對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，達(dá)不到規(guī)定要求的，取消供方資格。 生產(chǎn)管理部及供銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)采取下述方法對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)：樣品評(píng)價(jià)；供方能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；歷史情況評(píng)價(jià)；對(duì)比其它使用者的使用經(jīng)驗(yàn)。 供方選擇及能力評(píng)價(jià)。 采購(gòu)過(guò)程 公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)QMS刪減此條款。 產(chǎn)品售出后，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量與分析管理標(biāo)準(zhǔn)》。 在產(chǎn)品銷(xiāo)售前，供銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道搜集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員（合同管理員）將有關(guān)合同/訂單修改內(nèi)容上報(bào)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人，經(jīng)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人審核、報(bào)主管經(jīng)理審批后，及時(shí)將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部和冶煉廠。 合同的簽訂 評(píng)審結(jié)果經(jīng)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人審批后，由供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，與顧客取得一致意見(jiàn)后，由供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員擬訂銷(xiāo)售合同，經(jīng)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋合同專(zhuān)用章后生效。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 評(píng)審應(yīng)確保：(1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求；(2) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同/訂單之前，供銷(xiāo)部識(shí)別該合同/訂單有無(wú)特殊要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 供銷(xiāo)部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)別顧客要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)歸檔保存。 （2）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)施檢查表”以進(jìn)行總體控制。 編制質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；(2) 確定產(chǎn)品所需的過(guò)程和資源；(3) 確定關(guān)鍵過(guò)程；(4) 確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；(5) 確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)；(6) 明確有關(guān)的記錄要求。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 （1）副總工程師負(fù)責(zé)組織供銷(xiāo)部、生產(chǎn)管理部、冶煉廠、質(zhì)量管理部和其它有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行策劃，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃的適宜性及其與公司質(zhì)量管理體系其他要求的協(xié)調(diào)性，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，顧客有要求時(shí)也可以發(fā)放給顧客。 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)：對(duì)于沒(méi)有特殊要求的合同，不需編制質(zhì)量計(jì)劃，由生產(chǎn)管理部下達(dá)《配料單》組織生產(chǎn)；下列情況應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：（1）采用新工藝，（2） 銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的，（3） 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/17 　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，制定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，即編制質(zhì)量計(jì)劃，以滿(mǎn)足顧客需求。 生產(chǎn)管理部依據(jù)《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃等，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。新購(gòu)置的設(shè)備、備件由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收合格后，提供給使用部門(mén)。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：(1) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；(2) 產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）；(3)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。 辦公室負(fù)責(zé)按《人事檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。辦公室向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證，不合格者進(jìn)行再培訓(xùn)。各有關(guān)部門(mén)配合辦公室實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。 辦公室依據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)要求，并結(jié)合工作的需要，于每年3月底前制定《公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 辦公室、財(cái)務(wù)部組織各部門(mén)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制《攀鋼集團(tuán)北海特種鐵合金公司主要崗位需求識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)》，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。本公司為滿(mǎn)足顧客需求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境作了相應(yīng)的要求,具體見(jiàn)《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定，歸口管理部門(mén)定期評(píng)估資源是否充分、適宜。質(zhì)量手冊(cè) 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/16 資源管理 資源的提供公司應(yīng)確定并提供所需要的資源并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理，以確保顧客滿(mǎn)意和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定保存記錄。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室下發(fā)給參加管理評(píng)審的人員。 管理評(píng)審輸出 輸出內(nèi)容包括：(1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施；(2) 產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，是否需要進(jìn)行工藝、技術(shù)改進(jìn)及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；(3) 資源需求包括人力、物力資源；(4) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論等。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定整改/改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。各部門(mén)/人員按照分工準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類(lèi)總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。 管理評(píng)審的輸入 輸入內(nèi)容包括：(1) 各種審核結(jié)果； (2) 顧客的反饋包括顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；(3) 各部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)；(4) 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；(5) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；(6) 以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(7) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；(8) 改進(jìn)的建議。內(nèi)部溝通形式主要有：1. 公司建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)各部門(mén)之間的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；2. 每月召開(kāi)行政例會(huì)，作為公司管理層的溝通； 3. 公司調(diào)度會(huì)，對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)質(zhì)量要求等信息進(jìn)行溝通。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說(shuō)明上下級(jí)和部門(mén)橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。 管理者代表 公司經(jīng)理任命公司管理者代表，確保體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，確保在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客的意識(shí)，并責(zé)成體系管理部門(mén)就體系有關(guān)事宜與各方聯(lián)絡(luò)。 安全環(huán)保部a. 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理；b. 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的管理。質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通第三版第 1次修改頁(yè)碼:2/2 生產(chǎn)管理部a. 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理；b. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；d. 負(fù)責(zé)公司原輔材料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；e. 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析控制；f. 負(fù)責(zé)外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)的控制；g. 負(fù)責(zé)全公司的水、電、氣的生產(chǎn)供應(yīng)；h. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的外包裝制作及驗(yàn)收；i. 負(fù)責(zé)全公司的機(jī)加工任務(wù)；j. 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)。 辦公室a. 負(fù)責(zé)公司文件管理；b. 負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的召開(kāi)組織工作，負(fù)責(zé)公司對(duì)外的禮儀工作；c. 負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購(gòu)分發(fā)以及全體員工的福利工作。c. 負(fù)責(zé)公司體系要素職能分配的工作。 質(zhì)量管理部a. 負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。 管理者代表：a. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b. 向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。特別強(qiáng)調(diào)了下列人員及部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)： 公司經(jīng)理： a. 負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)展方向的戰(zhàn)略策劃，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分及相互關(guān)系和溝通；c. 以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客需求和期望得到滿(mǎn)足并貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)；d. 組織管理評(píng)審，在管理層中任命一名管理者代表。 職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完善了組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司組織結(jié)構(gòu)與質(zhì)量管理系統(tǒng)圖”（見(jiàn)圖一），并結(jié)合GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了“體系要素職能分配表”（見(jiàn)圖二）。策劃結(jié)果形成：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)和21個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)。 公司通過(guò)績(jī)效考核、內(nèi)部審核等確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 公司質(zhì)量管理部每年底組織有關(guān)單位制定次年度質(zhì)量目標(biāo)并納入次年度質(zhì)量工作計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo) 公司經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針是公司的重要質(zhì)量文件，按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定予以控制。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次。 制定質(zhì)量方針的原則是：(1) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)；(2) 質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿(mǎn)足要求作出承諾；(3) 質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；(4) 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 為滿(mǎn)足顧客的需求和期望，公司對(duì)以下與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制： （1）識(shí)別顧客，包括潛在的顧客； （2）識(shí)別顧客的需求和期望，并據(jù)此確定對(duì)產(chǎn)品的要求； （3）確立并評(píng)價(jià)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，采取適宜的營(yíng)銷(xiāo)策略； （4）建立必要的文件，明確各單位相應(yīng)的職責(zé)和工作程序； （5）配備相關(guān)人員，實(shí)施持續(xù)培訓(xùn)，并滿(mǎn)足要求等。 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終評(píng)價(jià)者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品“標(biāo)準(zhǔn)”的質(zhì)量理念。質(zhì)量手冊(cè) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)　　 明確并滿(mǎn)足顧客（包括最終使用者，下同）當(dāng)前及未來(lái)的需求和期望是公司生存與發(fā)展的重要保證之一，公司將不斷識(shí)別和實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。 各單位定期對(duì)本單位使用的記錄進(jìn)行清理，確保使用記錄的有效版本。 記錄按規(guī)定進(jìn)行查閱、借閱。 記錄要按保存期限歸檔、保存。 記錄的填寫(xiě) 填寫(xiě)方式分為手工填寫(xiě)、計(jì)算機(jī)人工錄入和自動(dòng)采集，填寫(xiě)原則包括： （1）有效性原則：確保各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)填報(bào)或使用有效版本記錄； （2）真實(shí)性原則：記錄必須真實(shí)反映活動(dòng)過(guò)程的實(shí)際情況，堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假； （3）及時(shí)性原則：必須及時(shí)填寫(xiě)記錄規(guī)定內(nèi)容； （4）完整性原則：對(duì)規(guī)定的填寫(xiě)內(nèi)容必須填寫(xiě)。各部門(mén)設(shè)置記錄時(shí)，須送質(zhì)量管理部審核編號(hào)后方能頒發(fā)，以保證記錄的規(guī)范性、唯一性和有效性。質(zhì)量手冊(cè) 文件要求第三版第 0次修改頁(yè)碼:2/2 記錄的設(shè)置記錄作為一種具體的操作文件，原則上隨相應(yīng)文件產(chǎn)生，也可根據(jù)業(yè)務(wù)流程單獨(dú)設(shè)置。 記錄包括原始記錄、報(bào)表、分析、臺(tái)帳、外來(lái)記錄。 公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的統(tǒng)一管理，組織有關(guān)部門(mén)系統(tǒng)策劃記錄結(jié)構(gòu)，審核記錄的設(shè)置和更改、報(bào)廢，協(xié)