【正文】 3000水費240280380電費180021002850證照續(xù)期費500500人員培訓與發(fā)展50015004500保險費240280380燃料費160002000025000其他140021004000固定資產(chǎn)折舊991509915099150組織管理成本122330130410141760假設(shè)：一年按照10個月計算；水費按照每噸2元；；每人每個月消費水預(yù)算為1噸，消費電量按照30千瓦時計算。．4直接人員的供應(yīng)對于開發(fā)人員的學歷和工作經(jīng)驗要求較高，可以依托某各大重點高校，招聘合適的人才作為儲備；銷售人員需要有豐富的知識背景和營銷經(jīng)驗，因此需要有相關(guān)能力的人再加以培訓；由于公司正處于初創(chuàng)階段，所以管理人員不需要太多，由公司CEO全權(quán)負責。（圖2）第1年第2年第3年第4年第5年開發(fā)46112131銷售與營銷6661010行政管理11122后勤人員11112總?cè)藬?shù)1214193445圖2：各職能部門所需的人員數(shù)量. 第一年直接人員需求與成本崗位名稱人員人數(shù)資歷/經(jīng)驗月工資/福利第一年勞動力成本開發(fā)人員4碩士5000/人200000銷售人員6一年以上工作經(jīng)驗3000/人180000管理人員1碩士，有相關(guān)管理經(jīng)驗6000/人60000后勤人員1有工作經(jīng)驗，懂財務(wù)2000/人20000合計12460000假設(shè)：一年工作時間按照10個月時間計算。員工數(shù)量將隨用戶數(shù)量的增加而增加。．2人員安排我們對最初五年的人員需求預(yù)測可以從下面的表各種清楚的看到。 固定資產(chǎn)需求與成本資產(chǎn)名稱數(shù)量購置價格（人民幣）估計使用年限年折舊額（人民幣）1.服務(wù)器103000005500002.手機1001500003400003.電腦525000545004.辦公設(shè)備523100538505.柜機1500058006合計50000099150假設(shè)：按照直線折舊法計算，資產(chǎn)的價格以現(xiàn)在市值的平均價格為準。某資訊移動平臺，廣泛應(yīng)用于全國107家證券公司中的55家，覆蓋率達到了50％以上；某資訊手機炒股系統(tǒng)于2010年開始投入市場，是國內(nèi)能提供包括中國移動、中國聯(lián)通、中國電信3大運營商手機炒股業(yè)務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商；在增值數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，同花順擁有上交所、深交所、中金所、香港交易所頒發(fā)的信息服務(wù)商授權(quán)。外部環(huán)境的支持加上內(nèi)部人員雄厚技術(shù)實力、多年的非現(xiàn)場交易運行管理經(jīng)驗確保手機交易系統(tǒng)在任何流量下運行穩(wěn)定。在過去的幾年里，電腦炒股軟件逐漸普及，然而由于交易時間，地點等相關(guān)因素的影響，使得客戶不能及時，方便的操作造成不必要的損失。因此我們非常清楚各方的需求，例如我們可以幫助客戶在交易傭金環(huán)節(jié)與券商進行協(xié)議議價。一方面我們與國內(nèi)權(quán)威的資訊方合作，一方面從用戶方獲取他們最想了解的資訊，將用戶所需要的信息經(jīng)由專家匯總分類，用戶可以獲得經(jīng)過優(yōu)化整理的與之密切相關(guān)的信息，達到一個良性的交互。兼容性強某手機炒股針對不同手機品牌和操作系統(tǒng)平臺定制了Kjava、Symbian、Windows Mobile等11個版本的軟件。 交易軟件，全方位覆蓋市場上主流品牌手機，滿足您個性化、品位、享受的需求運行穩(wěn)定雄厚技術(shù)實力、多年的非現(xiàn)場交易運行管理經(jīng)驗確保手機交易系統(tǒng)在任何流量下運行穩(wěn)定。用戶幾乎感覺不到這個軟件的存在，但是卻能很隨意的使用它提供的所有功能。這個誘惑對用戶來說不可謂不大。他將用戶所需要的信息經(jīng)由專家匯總分類，用戶可以獲得經(jīng)過優(yōu)化整理的與之密切相關(guān)的信息，當然，他也可以定制一些特殊的服務(wù)信息。用戶，特別是散戶，沒有一個廣闊的信息交互頻道，表現(xiàn)為信息獲取和發(fā)布的無力性。某資訊為手機炒股客戶配備一支專業(yè)服務(wù)隊伍，總部及各分支機構(gòu)有專業(yè)的手機炒股專業(yè)服務(wù)人員能在第一時間響應(yīng)客戶服務(wù)需求。該平臺是一個3G網(wǎng)絡(luò)的軟件包，它不僅提供方便實時實用的資訊和分析，而且為用戶提供一個快捷、免費的交易平臺。在不久的將來，他們將體現(xiàn)出全新的廣闊的商業(yè)價值。w許多用戶由于工作相關(guān)方面的因素，不能及時的交易，造成了不必要的損失。w許多用戶都會在互聯(lián)網(wǎng)上搜索自己感興趣的資訊，但卻苦于找不到及時、實用的信息?！澳迟Y訊”具有中國最為齊全的移動平臺產(chǎn)品線，產(chǎn)品覆蓋實時數(shù)據(jù)、基本面資料、資金面分析、模式化交易等功能層面，主要包括：實時行情軟件（LevelLevel實時港股），基本面分析軟件，模式化交易軟件（權(quán)證交易版、機構(gòu)交易版）。第三年廣告投入達500，000萬元。第一年計劃投入100，000元。其中包含差旅。 用于銷售的固定資產(chǎn)資產(chǎn)名稱規(guī)格購置價格（人民幣）（a）估計使用年限（b）年折舊額（人民幣）（a/b）1. 筆記本電腦 1臺90003 30002.手機購置補貼 6臺60002 30003.合計14，0006，000總營銷費用假設(shè)：前期銷售團隊包含銷售經(jīng)理1名，銷售代表5名。 假設(shè)1%的用戶購買個人金融套餐服務(wù)，第一年銷售額為182,500元，而增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，第一年點擊量為10，000，000計，銷售額達1，000，000元。結(jié)合某產(chǎn)品功能特點，根據(jù)市場分析，預(yù)測第一年目標用戶注冊達50萬，第二年達150萬，第三年為300萬。中國手機用戶超過7億萬。 公司進入成長期之后會繼續(xù)加大研發(fā)，推出中高檔產(chǎn)品組合，以期為客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，賺取更大利潤。收取每天1毛錢的資費。在提供免費版本，滿足基本證劵交易的基礎(chǔ)上，針對部分高端客戶，愿意為有價值的證券資訊付費的客戶。在國內(nèi)用戶“軟件免費、資訊免費”的消費習慣下，前期采用“免費餡餅”戰(zhàn)略，免費提供軟件以及相關(guān)資訊服務(wù)。借助穩(wěn)固的客戶資源以及逐漸形成的良好口碑向券商、網(wǎng)絡(luò)軟件站點下載點形成進一步合作，進一步擴大客戶?！? 當前證券行業(yè)資訊提供商競爭激烈，產(chǎn)品之間可替代性強，網(wǎng)絡(luò)資訊的無限復制性使得需求總能及時被滿足。前10，000名注冊分階段給予相應(yīng)獎勵。對于其中部分增值、收費資訊服務(wù)采取免費半年實用。2 對于網(wǎng)絡(luò)下載站點進行合作洽談。 5 在人人、開心網(wǎng)等大學、白領(lǐng)階層為主的全國大型SNS網(wǎng)絡(luò)社區(qū)植入“某”真實模擬游戲插件，培育潛在客戶。 4 建立“某”官網(wǎng)。利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢實現(xiàn)一對多分銷。 2 向新興手機軟件下載站點提供軟件。1 進入券商為客戶提供的手機終端選擇之一。 6 提供良好客戶服務(wù)，建立快速、高效客戶回饋機制。 4 強大的軟件穩(wěn)定性和安全性保障，省去用戶后顧之憂。 2 及時清晰的股票、權(quán)證及基金、債券各類證券品種信息終身免費提供?；诋斍爱斍笆謾C股票交易軟件競爭激烈的背景?；诋斍爱斍笆謾C股票交易軟件競爭激烈的背景。基于當前當前手機股票交易軟件競爭激烈的背景。軟件自身為大智慧系列產(chǎn)品提供廣告。其促銷策略包含：門戶投放網(wǎng)站廣告、產(chǎn)品價格折扣促銷、贈送等。. 促銷策略競爭對手競爭對手的促銷策略 1. 同花順 截至2010年2月，同花順注冊用戶已達9000多萬。具有自己成熟的證券類信息門戶網(wǎng)站。3. 操盤手 當前具有一定市場知名度與品牌效應(yīng)。具有自己成熟的證券類信息門戶網(wǎng)站。2. 大智慧 當前具有一定市場知名度與品牌效應(yīng)。具有自己證券類信息門戶網(wǎng)站作為重要渠道。90%券商支持并OEM。如買賣點提示、明日提示、板塊監(jiān)測、道破天機等特色功能。查看個股、外圍股指信息以及黃金期貨。2 涵蓋主流的分析功能和選股功能的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，星空圖、散戶線、龍虎看盤等高級分析功能。2 費提供智能選股，技術(shù)選股服務(wù)的免費軟件。市場需求能及時被供給所滿足?！?………………………….. 供應(yīng)分析供應(yīng)量位置競爭對手名稱服務(wù)種類數(shù)量價值（人民幣） 同花順 大智慧 金太陽 操盤手 股票相關(guān)證券 信息提供 股票相關(guān)證券 信息提供 股票相關(guān)證券 信息提供 股票相關(guān)證券 信息提供 —— —— —— —— —— ———— ——合計假設(shè)： …………信息具有無限量復制特