【正文】 完全明白設(shè)計方案和準(zhǔn)確看懂施工圖紙。每月按時向直接上級提交《述職報告》、下月工作計劃。)制定個人工作計劃，且工作計劃性強，條理清楚，能快速完成設(shè)計任務(wù)，講究工作效率。設(shè)計嚴(yán)謹(jǐn)細致，圖紙準(zhǔn)確全面。（公司機密包括，公司的各種文件、規(guī)章制度、報價單等）在施工過程中，由設(shè)計引起的問題，如與客戶交流不夠；設(shè)計方案錯誤；圖紙不全不準(zhǔn)確；圖紙標(biāo)注不清等引起的問題，由設(shè)計師本人承擔(dān)責(zé)任。 在施工過程中中，能主動和客戶及公司各部門協(xié)調(diào)，直至該工程完工。日常工作注意自己的言談舉止及著裝，為公司樹立良好形象，接待客戶熱情有禮。部門設(shè)計部職級員工級上級主管設(shè)計部經(jīng)理下屬（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重60%）主任設(shè)計師需經(jīng)過三個月以上的精品設(shè)計師工作期方可任命。完成部門經(jīng)理交付的其他工作。E. 預(yù)算工作是影響工程效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，提高綜合業(yè)務(wù)能力。C. 根據(jù)立項工程的實際情況編制預(yù)算價格。項目預(yù)決算：A. 按《預(yù)算審批程序》及有關(guān)規(guī)定工作。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重40%）團隊協(xié)作意識：（20%） 嚴(yán)格認(rèn)真程度:（20%）任職資格要求：大專以上學(xué)歷； 具有3年以上設(shè)計部門工作和管理經(jīng)驗。12. 每月25日向總經(jīng)理提交個人《述職報告》、下月工作計劃，并口頭匯報思想。10. 按時執(zhí)行部門例會制度，指導(dǎo)員工工作，進行工作總結(jié)。分析部門人員需求狀況，制訂出要求的數(shù)量、要求、評估辦法標(biāo)準(zhǔn)方案，提交上級領(lǐng)導(dǎo)。對大單的圖紙進行審核把關(guān)；對公司重大工程或樣板間等的組織實施工作；對公司設(shè)計競賽進行內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)建立、評估等工作。對設(shè)計師進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。8. 組織執(zhí)行客戶資源統(tǒng)計制度，并進行綜合分析，每月向總經(jīng)理及時匯報。6. 經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調(diào)設(shè)計師的工作，對其設(shè)計及圖紙預(yù)算結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4. 多方收集設(shè)計材料和信息，監(jiān)視社會設(shè)計發(fā)展趨勢，為企劃提供相關(guān)信息。2. 負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部管理制度和工作程序，并監(jiān)督執(zhí)行。* 及時按竣工圖及簽證編制結(jié)算書，與工程部及財務(wù)部進行結(jié)算會審工作。設(shè)計部店內(nèi)業(yè)務(wù)預(yù)算設(shè)計師* 負(fù)責(zé)公司前臺接待* 完成銷售業(yè)績* 按客戶服務(wù)流程做好客服工作* 制定工程項目報價、施工圖、效果圖* 施工圖現(xiàn)場交底* 及時掌握市場材料、設(shè)備價格及預(yù)結(jié)算有關(guān)取費文件。K. 和工程部密切配合，協(xié)調(diào)工作，提高顧客滿意率。I. 正確使用設(shè)計工具，負(fù)責(zé)維護和初步的維修。G. 對接收的任務(wù)單仔細審核，準(zhǔn)確設(shè)計，按公司統(tǒng)一報價單認(rèn)真報價。E. 與客戶良好溝通，準(zhǔn)確理解客戶意圖，設(shè)計出符合要求的方案。C. 保證內(nèi)部的工作秩序，環(huán)境衛(wèi)生。設(shè)計部A. 建立健全部門管理制度并自覺維護和執(zhí)行。熟悉電腦基本操作倉庫保管一年以上工作經(jīng)驗。 修車請按程序填《請修單》，審批后按程序執(zhí)行。 按《油票申領(lǐng)程序》領(lǐng)油，耗油量與公里數(shù)須相符。 注意個人形象，保持服裝整潔。部門行政部職級員工級上級行政部經(jīng)理下級（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重60%） 按時出車。熟悉電腦基本操作倉庫保管一年以上工作經(jīng)驗。（10%）單項工程結(jié)束后，須向財務(wù)部門上報《單項工程庫存材料表》。庫房的衛(wèi)生、安全及防火。（10%）將倉庫存放的物品按同一合約號整齊、分類存放，按月檢查為準(zhǔn)考核。（5%）進行月度盤點，保證帳證相符，向上級報告詳實數(shù)據(jù)和報表，及時與財務(wù)部門進行帳物核對。（5%）根據(jù)出庫單登記帳冊，按失誤次數(shù)考核。(10%)根據(jù)入庫登記情況，建立帳冊，及時登記，按操作失誤次數(shù)考核。 （二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重40%）團隊協(xié)作意識：（20%）嚴(yán)格認(rèn)真程度:（20%）任職資格要求： 初中以上學(xué)歷。、合同收繳及歸檔整理、借閱。 做好合同、文件的整理、分類工作并歸檔保存 保證公司傳真機、網(wǎng)絡(luò)、電子郵箱的正常使用，負(fù)責(zé)公司日常公關(guān)接待。 負(fù)責(zé)傳達公司有關(guān)會議通知、重要會議的記錄，會議紀(jì)要的分發(fā)。部門行政部職級員工級上級行政部經(jīng)理下級（一）崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重60%） 公司外部文件的收發(fā)、編號、催辦、歸檔，做好保密工作。熟悉電腦基本操作倉庫保管一年以上工作經(jīng)驗。 做好材料成本核算工作，核算預(yù)算量與實際用量的差額，核算預(yù)算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。 采購材料應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)價廉的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質(zhì)材料。 按照公司有關(guān)部門，如項目部提供的材料計劃單、在規(guī)定時間內(nèi)及時租賃和歸還，租賃和歸還單據(jù)必須當(dāng)日由項目經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可結(jié)算，做到日租、日算、月結(jié)、對零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。 對所采購的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對其購進的劣質(zhì)材料所產(chǎn)生的后果負(fù)全部責(zé)任。 有一定處事能力。（二）工作態(tài)度與過程考核：（權(quán)重40%）團隊協(xié)作意識：（20%）嚴(yán)格認(rèn)真程度:（20%）任職資格要求：高等?？茖W(xué)校畢業(yè)，兩年工作經(jīng)驗以上。E. 公司職工考勤及車輛調(diào)配的管理。C. 公司辦公環(huán)境、衛(wèi)生及安全的管理。辦公管理方面：A. 公司文檔及公章印鑒的管理。* 與公司財務(wù)和倉儲配合，負(fù)責(zé)采購物資的管理。負(fù)責(zé)公司倉儲工作，保證貨物按時交貨；D. 制訂安全消防等管理制度，工作檢查，確保公司財產(chǎn)安全。B. 負(fù)責(zé)后勤服務(wù)部門的管理工作，保證各分管部門的服務(wù)質(zhì)量，合理控制管理成本，降低各種費用。品德優(yōu)良，誠實可靠，原則性強。保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，登記支票使用情況，按規(guī)定使用各種印章。做好現(xiàn)金、支票防盜工作。按現(xiàn)金管理規(guī)定保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券。每月5日前會同會計核帳。 制定資金報表，向各部門及總經(jīng)理呈報。 負(fù)責(zé)各種報銷單的審核和支付，建立帳目明細。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定。 每日負(fù)責(zé)銀行回單與公司交接工作。2及時編制公司各門店，下屬分公司的經(jīng)濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務(wù)依據(jù)。2負(fù)責(zé)財務(wù)部門計算機操作系統(tǒng)維護，定期對計算機設(shè)備進行檢查，確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。2建立和健全包括立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等會計檔案管理制度；對總賬賬本、明細賬本、報表、電子文件、銀行對賬單、稅務(wù)申報表、發(fā)票存根、合同、有關(guān)文件等進行登記保管。根據(jù)公司年利潤指標(biāo)和年任務(wù)數(shù)，按年編制利潤預(yù)算，按月編制利潤計劃并落實到有關(guān)部門，督促檢查、保證計劃的實現(xiàn)。2負(fù)責(zé)應(yīng)收工程款核算，核實應(yīng)收工程款和應(yīng)付材料款的往來，根據(jù)相關(guān)費用等憑證，正確計算營業(yè)利潤。分解下達成本、費用預(yù)算指標(biāo)，層層落實到部門或個人，進行單獨核算。1參與庫存盤點，要定期、不定期地對庫存進行盤點，年終必須進行全面清查，做到賬實相符。1材料采購后直接進入工地的要有項目經(jīng)理簽收，并對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等認(rèn)真審核后簽字。根據(jù)施工進度計劃、材料成本計劃、人工成本計劃，結(jié)合材料庫存和供應(yīng)情況，認(rèn)真審查分析材料采購計劃，監(jiān)督執(zhí)行情況，防止盲目采購，控制材料采購成本。1擬定庫存核算辦法，健立健全材料領(lǐng)取手續(xù)制度，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、庫存材料等的收發(fā)、領(lǐng)用和保管，并會同工程部門按規(guī)定手續(xù)辦理并明確責(zé)任。1負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。對公司業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫收款及時催辦結(jié)算，以及對應(yīng)付、暫付款的清償。及時制作記賬憑證，現(xiàn)金、銀行帳日清、月結(jié)無差錯，每日以表格形式向總經(jīng)理報告一次。 審查公司各類合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，對于違反國家法律、法規(guī)，損害公司利益以及沒有資金來源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。審核材料采購票據(jù)，材料要有使用去向，然后經(jīng)辦人簽字，采購經(jīng)理審核簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字方可入賬。部門財務(wù)部職級主管級上級財務(wù)部經(jīng)理下級（一） 崗位職責(zé)與業(yè)績考核：（權(quán)重60%）編制工程資金的籌集計劃和使用計劃并組織實施，（按月進行編制）根據(jù)公司的年度經(jīng)營指標(biāo)，將全年任務(wù)數(shù)按月分解、下達、落實，并督促執(zhí)行。（5%） 每年年底上報固定資產(chǎn)檢查表。（10%） 及時、準(zhǔn)確傳達上級指示，及時向主管副總匯報財務(wù)系統(tǒng)真實情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。及時為總經(jīng)理反饋財務(wù)、資金、庫存預(yù)警信息。（10%） 組織對公司重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務(wù)審核。監(jiān)督審核各部門成本費用的開支及采購申請。（15%） 負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。財務(wù)部會計核算資金管理預(yù)算監(jiān)控* 負(fù)責(zé)公司的日常會計核算工作* 負(fù)責(zé)公司各種會計報表、統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確編制、及時報出* 負(fù)責(zé)股份公司的納稅申報工作* 負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收帳款管理工作* 負(fù)責(zé)提出財務(wù)分析報告供決策層參考* 負(fù)責(zé)下屬分公司財務(wù)主管的委派和會計、財務(wù)工作指導(dǎo)* 負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制工作* 負(fù)責(zé)對公司職能部門的財務(wù)監(jiān)督和預(yù)算控制* 負(fù)責(zé)對公司下屬分公司的財務(wù)監(jiān)督和總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批* 負(fù)責(zé)公司職能部門及各分公司的財務(wù)預(yù)算完成情況的分析工作* 負(fù)責(zé)對公司職能部門和分公司預(yù)算考評提出獎懲建議* 負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部一切資金的結(jié)算* 負(fù)責(zé)定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況，并對解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案* 負(fù)責(zé)審核公司一切銀行信用結(jié)算賃單，保證其合法有效* 負(fù)責(zé)及時清繳各種稅費* 負(fù)責(zé)公司對外短期投資（包括股票和債券投資）的管理部門財務(wù)部職級部門級上級主管