【正文】 序號(hào)/質(zhì)量體系的要素名稱中心主任（副主任）分中心主任（副主任）總技術(shù)負(fù)責(zé)人總質(zhì)量保證人分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人分析室負(fù)責(zé)人綜合業(yè)務(wù)室質(zhì)量保證室資料管理員儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員樣品管理員內(nèi)審員各分析室監(jiān)督員檢測(cè)人員9量值溯源和校準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 各 章 （節(jié)） 的 職 責(zé) 分 配 表 組織與管理頒布日期：20030501　　　附表一 版 頁 章第 4◆　質(zhì) 量 手 冊(cè)第△◆e、質(zhì)量體系的審核▲◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆c、質(zhì)量體系文件的制定▲◆△◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆a、質(zhì)量體系的建立▲◆△◆◆△▲b、能力驗(yàn)證和比對(duì)1前言▲◆◆◆◆ 質(zhì)量體系涉及的部門和人員 第 0 次修訂主題： 3 頁第 18 共 17 引用文件《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評(píng)審準(zhǔn)則》(試行)，國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 組織與管理頒布日期：20030501　　關(guān)部門以外人員泄露；本中心任何人員無權(quán)獲取客戶、有關(guān)部門保密內(nèi)容用于其它技術(shù)性開發(fā)。 版 頁 章第 4萬州分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人黔東南分中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā) 保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)客戶、有關(guān)部門對(duì)委托檢測(cè)樣品及有關(guān)技術(shù)資料、圖表、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、專利文件和檢測(cè)數(shù)據(jù)等擁有所有權(quán)；本中心所有人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，履行保密責(zé)任，未經(jīng)客戶、有關(guān)部門書面同意，本中心接觸保密資料的人員不得向客戶、有質(zhì) 量 手 冊(cè)第宜賓分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人宜賓分中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)5趙衛(wèi)總質(zhì)量負(fù)責(zé)人中心及中心分析室檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)3張玉蓉（2）實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人的識(shí)別下列人員對(duì)檢測(cè)報(bào)告有簽發(fā)批準(zhǔn)權(quán)長江上游水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)批準(zhǔn)權(quán)名單序號(hào)姓名職務(wù)簽字領(lǐng)域正體簽名1呂平毓各分析室負(fù)責(zé)人不在時(shí)，授權(quán)委托人代行其職權(quán)。 組織與管理頒布日期：20030501　　　D、承檢的合法性，即有否超越承檢范圍。 版 頁第 18 共 章第 15 4審核內(nèi)容為：A、檢測(cè)報(bào)告可依據(jù)的原始記錄數(shù)據(jù)資料的完整性；B、檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容的齊全性；C、檢測(cè)報(bào)告結(jié)論判定的正確性；質(zhì) 量 手 冊(cè)第審核內(nèi)容為：A、抽取樣品的有效合法性；B、檢驗(yàn)依據(jù)和判定原則標(biāo)準(zhǔn)文本的有效性和選定的正確性；C、有否漏檢項(xiàng)目；D、分包實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果的可靠準(zhǔn)確性；E、檢測(cè)項(xiàng)目中互有關(guān)聯(lián)項(xiàng)目檢測(cè)值之間的匹配性可信度；F、不合格項(xiàng)目是否復(fù)檢，重檢的原始記錄及其數(shù)據(jù)取舍的合理性；G、檢驗(yàn)項(xiàng)目單項(xiàng)判定和檢驗(yàn)結(jié)果綜合評(píng)價(jià)的正確性；H、檢測(cè)報(bào)告卷面質(zhì)量。審核內(nèi)容為：A、計(jì)量單位、符號(hào)、各詞術(shù)語的正確性；B、樣品編碼傳遞無誤性；C、檢測(cè)結(jié)果匯總表中的檢測(cè)值從原始記錄傳遞過來是否有差錯(cuò)；D、主要檢驗(yàn)儀器計(jì)量檢定周期內(nèi)使用的有效性；E、檢驗(yàn)依據(jù)和判定原則標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱及其技術(shù)指標(biāo)書寫正確性；F、檢測(cè)值計(jì)算的正確性、數(shù)據(jù)處理和有效數(shù)據(jù)修的規(guī)范化；G、檢驗(yàn)完成日期是否在樣品保存有效期內(nèi)。 組織與管理頒布日期：20030501　　　的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。 版 頁第 14 頁（18）原始記錄校核人員責(zé)任A、校核人員由熟悉檢測(cè)方法和程序、了解檢測(cè)目的人員擔(dān)任；B、嚴(yán)格按照《數(shù)據(jù)控制程序》和《技術(shù)檔案（記錄）管理程序》的要求，在檢測(cè)工作完成的當(dāng)日對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行校核；C、校核檢測(cè)結(jié)果的正確性；D、校核原始記錄所包含的信息的準(zhǔn)確性和完整性。 組織與管理頒布日期：20030501　　　D、嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)外分析測(cè)試、檢驗(yàn)的資料未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意不得向他人提供，并不得隨意復(fù)制、散發(fā)檢測(cè)報(bào)告，不得泄漏原始數(shù)據(jù)；E、對(duì)有關(guān)資料檔案要收放整齊，做到方便使用；F、過期資料的銷毀應(yīng)經(jīng)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，主任批準(zhǔn)后執(zhí)行，并造冊(cè)登記入檔；G、做好資料的防火、防盜、防蛀工作，以防資料的損壞。 版頁第 共 章第 13 4（16）資料檔案管理人員責(zé)任A、負(fù)責(zé)分析測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備檔案、檢測(cè)技術(shù)資料和文件的收集、整理、歸檔、保管、借閱等工作；B、對(duì)各類資料均需建卡、建帳，統(tǒng)一編號(hào)，并制定借閱、調(diào)用制度；C、負(fù)責(zé)對(duì)外測(cè)試項(xiàng)目的原始記錄和檢測(cè)報(bào)告存根的收集、整理、歸檔工作；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 第 0 次修訂主題： 3 18 12 頁（13）采樣人員責(zé)任A、嚴(yán)格按《抽樣工作程序》（GZSHJCX172002）要求采樣，確保采樣質(zhì)量；B、負(fù)責(zé)采樣容器的清洗，確保樣品不受沾污；C、認(rèn)真填寫采樣記錄，樣品采回后及時(shí)交樣品管理人員；D、保守采樣質(zhì)量控制措施的秘密，保證采樣質(zhì)控工作的有效性。 組織與管理頒布日期：20030501　　　B、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在分中心的貫徹和執(zhí)行；C、組織實(shí)施省中心安排的能力比對(duì)實(shí)驗(yàn)；D、對(duì)分中心的檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行檢查，以確保檢測(cè)結(jié)查準(zhǔn)確、可靠、完整和公正；E、負(fù)責(zé)分中心抱怨的調(diào)查處理工作；F、分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代理分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。版頁第 共 章第 4（11）分中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任A、全面負(fù)責(zé)分中心檢測(cè)工作的質(zhì)量；質(zhì) 量 手 冊(cè)第（9）內(nèi)審員責(zé)任A、內(nèi)審員的任職條件是：通過專門的培訓(xùn)、考核并持有內(nèi)審員資質(zhì)證的人員可聘為內(nèi)審員；B、檢查與監(jiān)督各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)是否符合質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件規(guī)定，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，參與質(zhì)量體系審核；C、參與質(zhì)量申訴與質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出糾正(預(yù)防)措施；D、參與新檢測(cè)項(xiàng)目的調(diào)研和評(píng)審；E、完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。 組織與管理頒布日期：20030501　　　D、對(duì)檢測(cè)人員的原始記錄、數(shù)據(jù)處理和檢測(cè)報(bào)告的規(guī)范化執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；E、監(jiān)督檢測(cè)人員的工作質(zhì)量，重點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵設(shè)備、崗位的工作情況，及時(shí)向質(zhì)量保證室主任報(bào)告檢測(cè)工作質(zhì)量情況并提出工作建議；F、監(jiān)督檢測(cè)人員是否對(duì)檢測(cè)工作持嚴(yán)肅態(tài)度，以數(shù)據(jù)說話，不受來自行政的或其他方面的影響與干擾。版頁第 共 章第 4（8）質(zhì)量監(jiān)督員責(zé)任A、質(zhì)量監(jiān)測(cè)員的任職條件是：熟悉檢驗(yàn)方法和程序，了解檢測(cè)工作目的，懂得如何評(píng)定檢測(cè)結(jié)果；B、對(duì)采樣人員采集樣品的代表性和有效性進(jìn)行監(jiān)督；C、對(duì)檢測(cè)人員是否嚴(yán)格按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定的檢測(cè)方法或檢測(cè)實(shí)施細(xì)則開展檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 組織與管理頒布日期：20020701　　　E、提出儀器設(shè)備的購置、更新、改造計(jì)劃和儀器設(shè)備的大修、降級(jí)使用及報(bào)廢計(jì)劃；F、組織儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及維護(hù)，并編寫儀器設(shè)備的操作規(guī)程；G、審定原始記錄及各類檢測(cè)報(bào)告，對(duì)各類事故提出處理意見；H、負(fù)責(zé)本室技術(shù)人員的培訓(xùn)和考核，指導(dǎo)本室技術(shù)人員的業(yè)務(wù)工作并督促其按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)工作；I、負(fù)責(zé)建立和維護(hù)分析室的安全、內(nèi)務(wù)、衛(wèi)生與環(huán)境；J、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。版頁第 頁 章第 4（6）分析室負(fù)責(zé)人責(zé)任A、對(duì)本室職權(quán)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定本室各項(xiàng)崗位責(zé)任制，考核工作完成情況；B、根據(jù)綜合業(yè)務(wù)室下達(dá)的檢測(cè)通知單組織完成檢測(cè)工作，定期對(duì)工作情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定；C、分中心分析室根據(jù)分中心負(fù)責(zé)人下達(dá)的檢測(cè)通知單組織完成檢測(cè)工作；D、熟悉樣品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)質(zhì)量控制理論，解決檢測(cè)工作中的疑難問題；質(zhì) 量 手 冊(cè)第（5）綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人責(zé)任A、對(duì)本室職權(quán)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。 第 0 次修訂主題： 3 18 頁 章第 4（4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任A、負(fù)責(zé)計(jì)量檢定和分析測(cè)試的質(zhì)量工作，協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人完成檢測(cè)任務(wù)；B、負(fù)責(zé)檢查實(shí)驗(yàn)儀器的工作狀態(tài)、樣品測(cè)試方法的準(zhǔn)確情況及國家標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則等執(zhí)行情況；C、負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行審查以保證測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備可靠；D、主持對(duì)檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核工作，對(duì)檢測(cè)人員的晉升、獎(jiǎng)懲提出建議；E、負(fù)責(zé)對(duì)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告等技術(shù)資料進(jìn)行檢查以確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠、完整、公正；F、負(fù)責(zé)處理測(cè)試糾紛和送檢單位的抱怨，并將處理意見及時(shí)上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批；G、負(fù)責(zé)組織編制和修訂《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、表格報(bào)告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量體系文件的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督檢查工作；質(zhì) 量 手 冊(cè)第 組織與管理頒布日期：20030501　　　F、審批水環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；G、審核水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心上報(bào)的各項(xiàng)重要文件。 版頁第 共 7 崗位責(zé)任（1）中心主任責(zé)任A、負(fù)責(zé)中心全面領(lǐng)導(dǎo)工作，明確質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，制定質(zhì)量方針；B、負(fù)責(zé)確定質(zhì)量目標(biāo)，配備人力和物質(zhì)資源，并組織實(shí)施；C、負(fù)責(zé)建立、完善、保持質(zhì)量體系和實(shí)施質(zhì)量體系管理評(píng)審；D、貫徹執(zhí)行上級(jí)與檢測(cè)工作有關(guān)的政策、