【正文】 制定的各項(xiàng)工作內(nèi)容。 以上工作報(bào)表各業(yè)務(wù)人員必須按照實(shí)際情況認(rèn)真、仔細(xì)填寫，不得缺項(xiàng)，否則一律視為無效，并按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰。 B、完成當(dāng)月工作小結(jié)：內(nèi)容應(yīng)包括本月工作紀(jì)律、客情狀況、市場競品狀況， 改進(jìn)措施及需公司建議。 月工作總結(jié)（完成日期：每月三十日完成、下班前交至銷售助理處） 說明： A、月工作報(bào)表內(nèi)容包括當(dāng)月回款指標(biāo)，實(shí)際回款額。 周工作報(bào)表（完成日期：每周五完成、下班前交至銷售助理處） 說明： A、周報(bào)表內(nèi)容包括周回款，周出貨量、本周工作小結(jié)、本周未完成工作及采取 的措施及原因及下周預(yù)計(jì)回款及預(yù)計(jì)工作計(jì)劃。如未完成工作目的，則需在 原因檢討措施之內(nèi)說明。 例會(huì) A、 日會(huì)：晨會(huì)（上午： 8： 30 — 9： 00、晚會(huì)下午： 16： 30 — 17： 00） 會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)當(dāng)日工作達(dá)成情況、明日工作計(jì)劃 B、 周會(huì)：每周五（ 16： 00 — 17： 00） 會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)本周工作達(dá)成情況、下周工作計(jì)劃 C、月會(huì)：每月 30日下午 16： 00 — 17： 00 會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)本月工作達(dá)成情況、下月工作計(jì)劃 以上會(huì)議無故一律不得缺席！否則按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰！ 二、 日常工作報(bào)表 業(yè)務(wù)人員日工作報(bào)表（完成日期：每天完成、下班前交至銷售助理處） 說明： A、日?qǐng)?bào)表所含內(nèi)容包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、工作目的、達(dá)成結(jié)果、 原因檢討措施、起始時(shí)間及備注。（ 6）、每周五 16： 30定期召開本部門工作總結(jié)會(huì)，總結(jié)本周各項(xiàng)工作落實(shí)情 況，每周匯總各分管區(qū)域回款、發(fā)貨、應(yīng)收款、目標(biāo)達(dá)成之情況； （ 7）、每月召開例會(huì)，總結(jié)當(dāng)月工作情況，布置下月工作任務(wù)，并書面上報(bào)銷 售部經(jīng)理。 （ 4）、每日下班前匯總，審核各項(xiàng)工作表格，處理當(dāng)日產(chǎn)生之問題。 （ 2）、由銷售部經(jīng)理全面管理，對(duì)銷售部經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。 （ 6）、協(xié)調(diào)本部門與公司其他部門的關(guān)系，協(xié)助公司其他部門工作。 （ 4）、每 周、月召開下屬業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議通報(bào)公司信息，傳達(dá)公司政策。 （ 2）、向公司提交年度、月、周工作報(bào)告，根據(jù)公司要求定期或不定期匯報(bào)本部 門銷售情況及有待解決之問題。 本公司杜絕員工在外兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 立即予以除名處理。 未辦理任何請(qǐng)假手續(xù)而擅離崗位的業(yè)務(wù)人員，經(jīng)查實(shí)，一律按曠工論處。一天以下請(qǐng)假，經(jīng)銷售部經(jīng)理同意批準(zhǔn)，方可休息；一至二天假期，包括銷售部經(jīng)理以上請(qǐng)假須經(jīng)公司副總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后，方可休假。公司將對(duì)各業(yè)務(wù)部的進(jìn)行不定期抽查， 若有違規(guī)現(xiàn)象，追究銷售部經(jīng)理責(zé)任。 必須熟悉掌握產(chǎn)品知識(shí)。 及時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，妥善處理市場突發(fā)事件。 根據(jù)市場實(shí)際情況，制定適合市場實(shí)際需要的終端促銷方案，并保證有效實(shí)施。 全力以赴支持、配合經(jīng)銷商進(jìn)行分銷、鋪貨、出樣等工作。 做好產(chǎn)品宣傳及終端布置工作，營造銷售氣氛。從單純銷量考核轉(zhuǎn)為全面考核，包括市場狀 況和銷售業(yè)績，以及日常工作表現(xiàn)。 銷售部工作人員管理辦法 為進(jìn)一步加強(qiáng)和完善業(yè)務(wù)人 員管理工作，使之更趨規(guī)范化， 制度化，充分發(fā)揮管理人員在公司管理中的作用，規(guī)范操作程序 ,確保公司按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，公司特指定本管理辦法。 貨款回籠 第一條：按照公司財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)程，各銷售部必須執(zhí)行每月 30 日為當(dāng)月銷售到帳 截止日期的規(guī)定。請(qǐng)發(fā)貨單明細(xì)必須填寫 準(zhǔn)確、清楚，如因此造成貨物無法及時(shí)送達(dá)，則一切后果均由業(yè)務(wù)人 員負(fù)責(zé)，并給予必要處罰。超出控制數(shù)，必須報(bào)總 經(jīng)理審批才可發(fā)貨。 設(shè)定鋪底款，超過鋪底部分無條件結(jié)款。 壓批結(jié)算、帳期約定（一般不超過 90天）。 第四條：貨款結(jié)算方法 公司系列產(chǎn)品的銷售原則為： 款到發(fā)貨。 第三條：貨款結(jié)算形式 各經(jīng)銷單位的貨款結(jié)算形式原則上采取匯票、 轉(zhuǎn)帳、支票、電匯、 銀行承兌匯票等形式結(jié)算。 價(jià)格及貨款結(jié)算 第一條：根據(jù)公司經(jīng)營產(chǎn)品的品種，執(zhí)行統(tǒng)一直營價(jià)、批發(fā)價(jià)及經(jīng)銷價(jià)格，任 何人不得擅自定價(jià)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整應(yīng)以合同為準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批 后方可執(zhí)行。簽訂生效后的合 同由保管人按規(guī)定編號(hào)分類建立完善的合同檔案。行政部按區(qū)域和年份進(jìn)行編號(hào)存檔合同。 第三條：所有合同審定人為總經(jīng)理，副總經(jīng)理不在時(shí)委托副理審定，合同印鑒 由行政復(fù)核保管。 第二條：合同條款所涉及的內(nèi)容必須符合本條例的有關(guān)規(guī)定。 銷售合同的簽訂和管理 第一條：凡開展業(yè)務(wù)的經(jīng)銷單位，都必須與其簽訂公司統(tǒng)一文本的經(jīng)銷合同（見 附件十四），簽訂率須達(dá) 100%。 第三條：對(duì)直營專賣店、加盟店及專柜的管理（ 附件十一、附件十六） 直營專賣店由公司派駐管理人員，每日與公司財(cái)務(wù)結(jié)清貨款，做好 日銷售、庫存等相關(guān)報(bào)表，全額返款，杜絕打折現(xiàn)象產(chǎn)生?？疾靸?nèi)容為：合同簽定及執(zhí)行情況、半年內(nèi)出貨和回款情況。 客戶檔案的管理：行政部、銷售助理。 第二條： 經(jīng)銷商的管理 （一）、 建立客戶檔案 公司 對(duì)已開展業(yè)務(wù)的單位應(yīng)建立完善的檔案。 對(duì)初次合作的經(jīng)銷單位，應(yīng)定期走訪，進(jìn)一步實(shí)地跟蹤考察，要求業(yè)務(wù)人員每周一次，經(jīng)理每月二次以上。根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)符合要求的確定初步合作方式。 考察方法：通過走訪經(jīng)銷商、主管部門、工商、稅務(wù)、金融部門及 同行業(yè)相關(guān)部門人事口碑中等方式獲得。 A：考察人：公司主管、銷售部負(fù)責(zé)人。 哈慈上海公司 /20xx 年元月 管理制度匯編 部 門 銷售中心 哈慈上海公司 20xx年元月修訂 銷售管理?xiàng)l例 總則 一流的團(tuán)隊(duì)、一流的管理、一流的渠道 ———————— 一流的 保健食品、醫(yī)療器械供應(yīng)商 銷售通路的管理 第一條：新開發(fā)渠道選擇、確立。 保管員職責(zé) 一、 每日根據(jù)供貨單配貨，保證出貨正確； 二、 每日在供貨單統(tǒng)計(jì)聯(lián)、倉庫聯(lián)簽字以示出貨正確；并交主管復(fù)核； 三、 根據(jù)供貨單記帳聯(lián)登記倉 庫保管帳、并每周、月與部門經(jīng)理及時(shí)核對(duì)帳目與庫存 商品； 四、 服從主管安排，對(duì)庫存商品進(jìn)行規(guī)劃整理、保證庫房整潔； 五、 每周對(duì)特殊商品、殘次品進(jìn)行整理，并即時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)部門經(jīng)理，經(jīng)財(cái) 務(wù)核實(shí)、總經(jīng)理同意后做特殊處理； 六、 每月 30日配合財(cái)務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)； 七、 保證安全庫存，一旦臨界安全庫存，立即通知主管、經(jīng)理備貨； 八、 管理倉庫期間如出現(xiàn)貨物遺失，損失則由保管員、保管主管各承擔(dān)一半；如 私自偷、拿則追究當(dāng)事人法律責(zé)任。 倉儲(chǔ)主管職責(zé) 一、 每日根據(jù)供貨單進(jìn)行合理配貨，確保出貨正確； 二、 每日在供貨單統(tǒng)計(jì)聯(lián)、倉庫聯(lián)蓋章簽字以示出貨正確； 三、 每日核對(duì)出入貨日?qǐng)?bào)表，無誤后簽字確認(rèn)； 四、 對(duì)每批入庫商品進(jìn)行庫存商品登記，登記內(nèi)容（入庫時(shí)間、名稱、單位、保質(zhì)期、過期日期、條形碼、批號(hào)、生產(chǎn)日期等）； 五、 對(duì)公司 庫存商品進(jìn)行規(guī)劃整理、使庫房保證安全、整潔； 六、 做好庫房工作人員的考勤工作； 七、 每周對(duì)特殊商品、殘次品進(jìn)行整理，并即時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)部門經(jīng)理，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)、總經(jīng)理同意后做特殊處理； 八、 每月 30日配合財(cái)務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)； 九、 保證安全庫存，一旦臨界安全庫存，立即通知部門經(jīng)理備貨。 特殊商品管理 見附件十三 小庫管理制度 見附件十二 倉儲(chǔ)部工作人員崗位責(zé)任制 倉儲(chǔ)部經(jīng)理： 一、 嚴(yán)格遵守《倉儲(chǔ)管理規(guī)章制度》， 掌握倉儲(chǔ)部所有工作，對(duì)倉儲(chǔ)部屬下人員（倉庫、運(yùn)輸）有指導(dǎo)，監(jiān)督，檢查權(quán)利；科學(xué)管理倉庫、運(yùn)輸；倉儲(chǔ)部門直接接受主管會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)； 二、 對(duì)公司所有商品的進(jìn)、銷、存具有直接管理、監(jiān)控職責(zé)，必須嚴(yán)格按照《倉儲(chǔ)管理制度》執(zhí)行； 1． 對(duì)每筆出、入貨必須嚴(yán)格 把關(guān)，審核貨單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、正確，并根據(jù)供貨單的倉庫聯(lián)登記庫存明細(xì)帳，若審核發(fā)現(xiàn)與有關(guān)規(guī)定不符的，有權(quán)不簽發(fā)，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理定奪； 2． 每周、每月根據(jù)庫存明細(xì)帳核實(shí)庫存商品，編制周庫存明細(xì)表上交財(cái)務(wù)； 3． 建立一個(gè)完整的操作流程，用嚴(yán)密的表格來管理倉儲(chǔ)部貨物詳案； 4． 根據(jù)周、月貨物出入情況，編制各產(chǎn)品周 /月銷售動(dòng)態(tài)表，分別于每周一、每月 3日上交財(cái)務(wù)、總經(jīng)理。 換貨管理 ? 有質(zhì)量問題的 ,由銷售助理填單，銷售經(jīng)理簽字后，經(jīng)倉 儲(chǔ)部核實(shí)確系我司發(fā)出的商品并有質(zhì)量問題后，部門經(jīng)理簽字上報(bào)總經(jīng)理 ，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后方予以換貨。倉儲(chǔ)主管收到貨時(shí)應(yīng)清點(diǎn)，核對(duì)無誤后辦理退貨入庫登帳手續(xù)，因不認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量造成損失的由直接責(zé)任者全額賠償。 3． 業(yè)務(wù)代表應(yīng)對(duì)流通領(lǐng)域 的產(chǎn)品經(jīng)常進(jìn)行 檢查，發(fā)現(xiàn)接近有效期限（六個(gè)月以內(nèi)）的貨物要即使調(diào)換。 退貨管理 1． 應(yīng)對(duì)本部門產(chǎn)品在儲(chǔ)存、流通過程中的安全負(fù)責(zé)，杜絕產(chǎn)品因積壓、霉變、缺少、破損、過期所造成的損失。 終端促銷活動(dòng)用品的領(lǐng)用 因促銷活動(dòng)而領(lǐng)用的產(chǎn)品及各種贈(zèng)品，須先上報(bào)終端促銷計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可憑 計(jì)劃至倉儲(chǔ)部借取。 （ 4） 小庫出、入貨必須嚴(yán)格按照 ：附件十二《小庫管理制度執(zhí)行》 非銷售發(fā)貨 1． 贈(zèng)品的領(lǐng)用： 由 領(lǐng)用者填寫領(lǐng)用單，注明用途、品種、數(shù)量、大寫合計(jì)金額等，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，開票員贈(zèng)品單，倉庫見單出貨。未簽名的單子按未發(fā)貨論處。供貨單、發(fā)票貨票同行；供貨單、發(fā)票所有填寫內(nèi)容必須準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，入帳時(shí)并須附有“供貨單”一份。單次數(shù)量超過五萬的或者有特殊價(jià)格要求的由總經(jīng)理定奪。） 不同客戶發(fā)貨審批程序：（附件八、九、十） ⑴ : 凡是賒帳銷售的，確認(rèn)其具備合法經(jīng)營的手續(xù)和證件、合同有效、信用度、帳齡均沒有超出要求，則由銷售助理填單，經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)、主管會(huì)計(jì)批準(zhǔn)簽字后方可交貨，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。 產(chǎn)品出庫管理 向經(jīng) 銷商單位發(fā)貨的流程：（附件八、九、十） 1. 業(yè)務(wù)代表或銷售助理需填寫三 聯(lián)請(qǐng)發(fā)貨單 按要求填寫收貨單位、地址、電話、聯(lián)系人、品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格 。倉庫留二 聯(lián)（存根、倉庫聯(lián)），財(cái)務(wù)二聯(lián)（記帳聯(lián)、統(tǒng)計(jì)聯(lián)）。 商品采購管理 當(dāng)庫存商品少于安全庫存時(shí)，倉儲(chǔ)部門經(jīng)理則根據(jù)實(shí)際情況 并就補(bǔ)貨內(nèi)容與銷售部進(jìn)行確認(rèn)后，向公司財(cái)務(wù)部提交需貨計(jì)劃；財(cái)務(wù)部審核后上交總經(jīng)理，待總經(jīng)理同意后，財(cái)務(wù)將貨款匯入廠家，并將匯款單、需貨計(jì)劃傳真至廠家；倉儲(chǔ)部則根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的信息，開始向廠家催要貨物，并準(zhǔn)備接貨。商品入帳一律采取進(jìn)價(jià)入帳； 接受公司財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督，每月 29 日自檢， 30 日與財(cái)務(wù)共同定期盤點(diǎn)庫存，對(duì)倉儲(chǔ)主管調(diào)離或有特殊情況，及時(shí)盤點(diǎn)庫存，填寫盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)溢余、損耗，及時(shí)查明原因，填寫溢余損耗報(bào)告單； 收到商品，倉儲(chǔ)主管詳細(xì)驗(yàn)收，填寫入庫單，記好保管帳。 哈慈上海公司 /20xx 年元月 管理制度匯編 部 門 倉儲(chǔ)部 哈慈上海公司 20xx年元月修訂 倉儲(chǔ)管理?xiàng)l例 商品管理 倉儲(chǔ)綜合部將 盡職盡責(zé)執(zhí)行制度，維護(hù)企業(yè)利益，堅(jiān)決抵制無據(jù)出庫或亂拿現(xiàn)象的發(fā)生。 （１４） 每月編制員工工資表盡量做到準(zhǔn)確無誤。 （１２） 根據(jù)每天的收支業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行收支日?qǐng)?bào)表，經(jīng)主管會(huì)計(jì)審核后，每日下班前上交總經(jīng)理。根據(jù)獎(jiǎng)金提成表發(fā)放獎(jiǎng)金，做到認(rèn)真仔細(xì) ，避免出錯(cuò)。