【正文】 三、 公司員工的權(quán)利和義務(wù)： 自覺遵守國(guó)家的法律、法規(guī)以及公司的各項(xiàng)管理?xiàng)l例和規(guī)章制度。 三． 處罰條例 1. 認(rèn)真執(zhí)行每天的作息制度，不遲到不早退；遲到一次扣 10元，以此類推； 2. 經(jīng)調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)有擅自離崗、工作馬虎、弄虛作假等情況，公司將立即停止其工作， 并予以辭退； 3. 發(fā)現(xiàn)有虛填日?qǐng)?bào)表者，第一次 扣 20元，第二次扣 50元，第三次交公司人事部處理； 4. 產(chǎn)品出樣不醒目、不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一、二次扣工資 10 元，第三次加倍處罰； 5. 發(fā)現(xiàn)沒有按公司要求出樣，如：大米：袋米 3袋、盒米 3盒（庫(kù)存各 1箱）； V26： 2 盒（庫(kù)存 1箱）；康復(fù)快：目前只有二個(gè)品種（ 4號(hào)、 8號(hào)）每個(gè)品種各四盒以上。 終端的劃分以商店的規(guī)模、知名度、銷售情況作為黃金、重要、一般終端的劃分。二問：一問產(chǎn)品銷售情況；二問顧客對(duì)產(chǎn)品反映情況，做好筆記當(dāng)天進(jìn)公司回報(bào)。 五、補(bǔ)充辦法： 月銷售業(yè)績(jī)每月 30日制定公布 . 業(yè)績(jī)計(jì)算辦法以各商店實(shí)際回款之日起至下月回款之日計(jì)算 . 非主營(yíng)渠道的提成辦法 1 、 康復(fù)快系列的提成：按其銷售的 2%提成； 2 、五行針系列、降壓梳的提成： 70扣以上進(jìn)行銷售的，按超出差額部分全額提成（稅金自理）； 70扣以下（含 70扣）按銷售額的 1%提成； 3 、 V26國(guó)產(chǎn)裝 ：按超出差額部分提成； V26國(guó)產(chǎn)裝 ：按其銷售額的 1%提成； V26青少年裝 ：按超出差額部分提成； V26青少年裝 ：按其銷售額的 1%提成； 七河源大米，按銷售的 1%計(jì)算。 以科學(xué)化、理論化、條理化的語言，熱情周到、親切的服務(wù)態(tài)度對(duì)待每一位顧客。 特別說明：在開具發(fā)票時(shí)請(qǐng)務(wù)必查清帳目，保證開具內(nèi)容正確、沒有重復(fù)， 否則將公司有關(guān)規(guī)定處罰。 （ 5）、每日 8： 30— 9： 00召開晨會(huì)，布置當(dāng)日工作任務(wù)，傳達(dá)公司有關(guān)訊息。 所有業(yè)務(wù)人員有事請(qǐng)假應(yīng)提前書面申請(qǐng)，填寫請(qǐng)假單。 第二條：按合同規(guī)定，對(duì)每月應(yīng)收未收的帳款，業(yè)務(wù)人員須書面經(jīng)部門經(jīng)理報(bào) 公司說明，無正常理由者，公司將對(duì)該人員獎(jiǎng)金予以一定額度扣罰。合同一式二份，簽 訂雙方各持一份。 檔案內(nèi)容包括：《經(jīng)銷商全面情況考察評(píng)估表》、《經(jīng)銷商走訪記錄表》及《經(jīng)銷商定期考察評(píng)估表》（見附表）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、藥品經(jīng)營(yíng)許可證等證件復(fù)印件、 經(jīng)銷合同。 5． 保證庫(kù)存商品充足，對(duì)臨界的貨物及時(shí)申報(bào)需貨計(jì)劃； 6． 根據(jù)運(yùn)輸周 /月匯總對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，不屬正常支出一概不予批準(zhǔn)；嚴(yán)格控制部門辦公等費(fèi)用， 樹立勤儉節(jié)約精神，艱苦創(chuàng) 業(yè)、壓縮開支、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益 ! 三、 管理倉(cāng)庫(kù)期間如出現(xiàn)貨物遺失，損失則由保管員、保管主管各承擔(dān)一半；如 私自偷、拿則追究當(dāng)事人法律責(zé)任；并追究部門經(jīng)理嚴(yán)重失職過失，根據(jù)具 體情況給予處罰 。 （ 2） 貨物出庫(kù)必須憑票 發(fā)貨；不得擅自涂改供貨單內(nèi)容，如確屬特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)辦人、保管員確認(rèn)；不得擅自借貨，白條出貨；貨物出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員、復(fù)核員必須共同在供貨單的統(tǒng)計(jì)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字確認(rèn)；統(tǒng)計(jì)聯(lián)必須于當(dāng)日上交財(cái)務(wù)開票員，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存庫(kù)房做帳。會(huì)計(jì)核對(duì)后入有關(guān)帳目。 （４） 根據(jù)業(yè)務(wù)員、服務(wù)部、市場(chǎng)拓展、專賣店交上來的支票、現(xiàn)金，每日編制一份日回款表，具體落實(shí)到是哪個(gè)業(yè)務(wù)員、累計(jì)回款多少，與指標(biāo)差額多少，以及整個(gè)銷售部合 計(jì)回款。 （３） 做好分管帳務(wù)，報(bào)表并按時(shí)上報(bào)總公司及稅務(wù)部門 . 二、主管會(huì)計(jì)： （１） 經(jīng)常與集團(tuán)總部取得聯(lián)系，在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)管理制度》 （２） 主管會(huì)計(jì)掌握公司全部財(cái)務(wù)工作，對(duì)財(cái)務(wù)部屬下人員（出納員、記帳員、倉(cāng)管員）及倉(cāng)庫(kù)有指導(dǎo)，監(jiān)督，檢查權(quán)利；科學(xué)合理攤銷各期費(fèi)用，做到合理開支，不得弄虛作假，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠；應(yīng)用合法手段合理“避稅”，合法的為公司降低成本。一旦發(fā)生支票丟失，應(yīng)立即向財(cái)務(wù)部門和公 司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并向銀行掛失。（附件三） 5．業(yè)務(wù)招待費(fèi)： 公司因業(yè)務(wù)或工作的需要，對(duì)外進(jìn)行招待的費(fèi)用，業(yè)務(wù)人員不得出面 招待，部門經(jīng)理必須招待的，由部門經(jīng)理先填單申請(qǐng)總經(jīng)理同意后， 方可招待。 2．借款： 公司在職人員，因工作需要借款時(shí)，三天內(nèi)報(bào)銷，還清借款， 不得拖欠，否則由工資中扣回。 ２． 主辦會(huì)計(jì)要準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，嚴(yán)格遵守權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則，通過待攤、預(yù)提等會(huì)計(jì)手段，科學(xué)合理攤銷各期費(fèi)用，做到合理開支，不得弄虛作假，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；應(yīng)用合法手段 合理“避稅”、“節(jié)稅”，合法的為公司降低成本。非因公需要，一律不準(zhǔn)借款。樹立勤儉節(jié)約精神，艱苦創(chuàng)業(yè)、壓縮開支、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì) 效益 ! 5．嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷程度：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管審核 — 總經(jīng)理批 準(zhǔn) 出納員報(bào)銷。 （ 3） 固定性比較強(qiáng)的開支，如物業(yè)管理、電費(fèi)、公司的電話費(fèi)、郵件費(fèi)等，由經(jīng)辦人簽字 部門負(fù)責(zé)人簽字 — 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理審批 出納支付。 (2) 經(jīng)辦人領(lǐng)取支票審批單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，財(cái)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付；經(jīng)辦人必須做詳細(xì)登記。購(gòu)入手續(xù) 要齊備，以五五攤銷法入帳，每季度會(huì)同行政部門盤點(diǎn)一次。金額準(zhǔn)確、手續(xù)完備，否則拒絕支付；現(xiàn)金帳做到日清日結(jié)帳款、帳帳相符。 哈慈上海公司 /20xx 年元月 管理制度匯編 部 門 倉(cāng)儲(chǔ)部 哈慈上海公司 20xx年元月修訂 倉(cāng)儲(chǔ)管理?xiàng)l例 商品管理 倉(cāng)儲(chǔ)綜合部將 盡職盡責(zé)執(zhí)行制度，維護(hù)企業(yè)利益，堅(jiān)決抵制無據(jù)出庫(kù)或亂拿現(xiàn)象的發(fā)生。必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，入帳時(shí)并須附有“供貨單”一份。 換貨管理 ? 有質(zhì)量問題的 ,由銷售助理填單，銷售經(jīng)理簽字后，經(jīng)倉(cāng) 儲(chǔ)部核實(shí)確系我司發(fā)出的商品并有質(zhì)量問題后，部門經(jīng)理簽字上報(bào)總經(jīng)理 ，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后方予以換貨。 對(duì)初次合作的經(jīng)銷單位，應(yīng)定期走訪，進(jìn)一步實(shí)地跟蹤考察，要求業(yè)務(wù)人員每周一次，經(jīng)理每月二次以上。行政部按區(qū)域和年份進(jìn)行編號(hào)存檔合同。請(qǐng)發(fā)貨單明細(xì)必須填寫 準(zhǔn)確、清楚，如因此造成貨物無法及時(shí)送達(dá)，則一切后果均由業(yè)務(wù)人 員負(fù)責(zé)，并給予必要處罰。 必須熟悉掌握產(chǎn)品知識(shí)。 （ 2）、由銷售部經(jīng)理全面管理，對(duì)銷售部經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。 以上工作報(bào)表各業(yè)務(wù)人員必須按照實(shí)際情況認(rèn)真、仔細(xì)填寫，不得缺項(xiàng)，否則一律視為無效，并按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰。 員工須嚴(yán)格按排定的日期休息，不得私自調(diào)換，對(duì)私自調(diào)班、代班，贈(zèng) 送休息日均作缺勤處理。 營(yíng)業(yè)人員發(fā)生累計(jì) 3次以上（含 3次）違規(guī)行為即刻除名。最好采用“一問一答”的形式，每個(gè)業(yè)務(wù)員管轄下區(qū)域重要終端的走訪，目的為增加銷量。所以一定要腳踏實(shí)地去做好每一個(gè)終端工作，那么我相信鐵棒也能磨成針的道理。 五． 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) ： 20分 、擺放位置、擺放產(chǎn)品數(shù)量（出樣必須 2盒以上）： 35分 、清潔度（缺損、大米漏氣、到保質(zhì)期等）： 15分 ： 30分 說明：獎(jiǎng)金的 20%作為終端的考核。 6. 員工試用期結(jié) 束，填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書，經(jīng)部門經(jīng)理考核通過，交行政人事部備案，并上報(bào)總經(jīng)理審核。 工作報(bào)告和小結(jié)是考評(píng)的主要依據(jù)，銷售部業(yè)務(wù)人員每天必須填寫工作記錄表上交部門經(jīng)理；各部門每周五下班前由部門經(jīng)理將本部門的周總結(jié)報(bào)告及下周計(jì)劃上交到總經(jīng)理助理處；各部門每月末由部門經(jīng)理將本部門的月總結(jié)報(bào)告及下月計(jì)劃上交到總經(jīng)理助理處；每年末公司全體員工要總結(jié)本年度的工作，上交年度工作報(bào)告。 四． 獎(jiǎng)勵(lì)制度 1. 理貨人員在自己所管轄的區(qū)域內(nèi)，若產(chǎn)品出樣醒目、規(guī)范經(jīng)三次檢查均合格者；產(chǎn)品 出樣整潔、清潔度高，經(jīng)三次檢查均合格者；產(chǎn)品出樣率三個(gè)產(chǎn)品全合格達(dá)到三次以 上者；每家門店獎(jiǎng)勵(lì) 50元； 2. 在工作上得到公司有關(guān)部門和終端客戶一致好評(píng)、成績(jī)突出者，公司將給予一定的獎(jiǎng) 勵(lì)； 3. 在公司有關(guān)部 門上的成員隨訪、抽查過程中，合格率達(dá)到三次以上者公司將在精神和 物質(zhì)上給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)； 4. 對(duì)有極強(qiáng)的責(zé)任感，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)并為公司做出一定貢獻(xiàn)者，公司將在精神和物質(zhì)上 給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。如： 五行針 2個(gè)、 V2康復(fù)快具體再定。 最后，要 拜訪店經(jīng)理和柜組長(zhǎng)，搞好客情關(guān)系，對(duì)我們產(chǎn)品銷售有直接影響。 2. 公司提供普通發(fā)票，超出 70%出貨的稅收由個(gè)人負(fù)責(zé)。 五、 交接班制度： 當(dāng)天當(dāng)班人員營(yíng)業(yè)結(jié)束后須認(rèn)真填寫銷售日?qǐng)?bào)表，點(diǎn)清柜臺(tái)庫(kù)存后須簽字認(rèn)可。 應(yīng)收帳款超臨界值管理 （附件七） 應(yīng)收帳款超帳齡管理 （附件七） 問題帳款管理 （附件七） 對(duì)帳制度 （附件七） 四、 資料收集 渠道商資料收集（附件十五） 內(nèi)容： A、經(jīng)銷商檔案表，包括客戶全稱、注冊(cè)地址、稅號(hào)、帳號(hào)、聯(lián)系人、法人代表、 倉(cāng)庫(kù)地址、聯(lián)系電話、總代理產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)哈慈產(chǎn)品明細(xì)； B、三證 C、下屬連鎖店明細(xì) D、合同 E、每月進(jìn)貨 /回款匯總（每月 30日前上交銷售助理） F、月出貨清單（每月 30日前上交助理） G、其他 終端資料收集 內(nèi)容： A、終端檔案表 B、黃金終端月出貨清單（每月 5日前上交銷售助理） C、哈慈產(chǎn)品月銷售匯總表及相應(yīng)的“資料卡”（每月 5日前上交） D、競(jìng)品銷售情況調(diào)查（不定期） E、其他 以上資料必須及時(shí)匯總完畢、歸檔，業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)所屬客戶資料根據(jù)客戶變動(dòng) 狀況及時(shí)更新及填加如逾期未交，按公司有關(guān)規(guī)定處罰。 例會(huì) A、 日會(huì)：晨會(huì)（上午： 8： 30 — 9： 00、晚會(huì)下午： 16： 30 — 17： 00） 會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)當(dāng)日工作達(dá)成情況、明日工作計(jì)劃 B、 周會(huì)：每周五（ 16： 00 — 17： 00） 會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)本周工作達(dá)成情況、下周工作計(jì)劃 C、月會(huì)：每月 30日下午 16： 00 — 17： 00 會(huì)議內(nèi)容：匯報(bào)本月工作達(dá)成情況、下月工作計(jì)劃 以上會(huì)議無故一律不得缺席！否則按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰！ 二、 日常工作報(bào)表 業(yè)務(wù)人員日工作報(bào)表（完成日期：每天完成、下班前交至銷售助理處） 說明： A、日?qǐng)?bào)表所含內(nèi)容包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、工作目的、達(dá)成結(jié)果、 原因檢討措施、起始時(shí)間及備注。 未辦理任何請(qǐng)假手續(xù)而擅離崗位的業(yè)務(wù)人員，經(jīng)查實(shí)，一律按曠工論處。從單純銷量考核轉(zhuǎn)為全面考核，包括市場(chǎng)狀 況和銷售業(yè)績(jī)，以及日常工作表現(xiàn)。 第三條：貨款結(jié)算形式 各經(jīng)銷單位的貨款結(jié)算形式原則上采取匯票、 轉(zhuǎn)帳、支票、電匯、 銀行承兌匯票等形式結(jié)算?？疾靸?nèi)容為：合同簽定及執(zhí)行情況、半年內(nèi)出貨和回款情況。 保管員職責(zé) 一、 每日根據(jù)供貨單配貨，保證出貨正確； 二、 每日在供貨單統(tǒng)計(jì)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字以示出貨正確；并交主管復(fù)核； 三、 根據(jù)供貨單記帳聯(lián)登記倉(cāng) 庫(kù)保管帳、并每周、月與部門經(jīng)理及時(shí)核對(duì)帳目與庫(kù)存 商品； 四、 服從主管安排，對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行規(guī)劃整理、保證庫(kù)房整潔； 五、 每周對(duì)特殊商品、殘次品進(jìn)行整理，并即時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)部門經(jīng)理，經(jīng)財(cái) 務(wù)核實(shí)、總經(jīng)理同意后做特殊處理； 六、 每月 30日配合財(cái)務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)； 七、 保證安全庫(kù)存，一旦臨界安全庫(kù)存，立即通知主管、經(jīng)理備貨； 八、 管理倉(cāng)庫(kù)期間如出現(xiàn)貨物遺失，損失則由保管員、保管主管各承擔(dān)一半；如 私自偷、拿則追究當(dāng)事人法律責(zé)任。 （ 4） 小庫(kù)出、入貨必須嚴(yán)格按照 ：附件十二《小庫(kù)管理制度執(zhí)行》 非銷售發(fā)貨 1． 贈(zèng)品的領(lǐng)用： 由 領(lǐng)用者填寫領(lǐng)用單，注明用途、品種、數(shù)量、大寫合計(jì)金額等，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，開票員贈(zèng)品單，倉(cāng)庫(kù)見單出貨。