【正文】 1)不合格品的分類(lèi) 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)或客戶(hù)投訴判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的不合格品；作為嚴(yán)重不合格品處理。 c)生產(chǎn)質(zhì)檢部指派化驗(yàn)員按規(guī)定比例對(duì)包裝產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)量抽查。 十、食品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度（ ZLSCZD10） 1 目的與適用范圍 規(guī)定適當(dāng)?shù)馁A存方法和貯存條件，建立并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序，防止產(chǎn)品在貯存、保管和交付前發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，本程序適用于本廠所有產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和交付控制。檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后填寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽發(fā)；一份由質(zhì)檢部存檔，另一份可與產(chǎn)品一同發(fā)給客戶(hù)。 （ 2）原料采購(gòu)入廠后， 供應(yīng)部 應(yīng)當(dāng)通知質(zhì)檢部對(duì)所購(gòu)原料按標(biāo)準(zhǔn)要求或采購(gòu)合同進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于需要檢驗(yàn)的原輔料，由質(zhì)檢部抽樣檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具要放在固定位置，合理擺放。如因工作失職造成原料變質(zhì)和經(jīng)濟(jì)損失，將追究保管人員之責(zé)。從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其它活動(dòng)后必須洗手。廠區(qū)外的衛(wèi)生要每半月清理打掃一次；對(duì)廠內(nèi)垃圾點(diǎn)每天清理一次；廠內(nèi)地面衛(wèi)生要每天清掃一次，疏通陰溝清理 廁所要隨時(shí)進(jìn)行。對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，登記《設(shè)備臺(tái)帳》。 檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法， 熟練操作必備的檢 驗(yàn)設(shè)備，并能按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。用于潔凈區(qū)的工作服、帽鞋等必須嚴(yán)格清洗、消毒，每日更換，并只允許在潔凈區(qū)內(nèi)穿用，不準(zhǔn)帶出潔凈區(qū)外。 對(duì)有濕度及特殊要求的原料應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存；一般原料的儲(chǔ)存場(chǎng)所或倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)、換氣、有防鼠、蟲(chóng)設(shè)施。確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)質(zhì)檢部及 生產(chǎn)質(zhì)檢部 門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 4) 生產(chǎn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗(yàn)和確定。 ③ 對(duì)不合格的物資，應(yīng)作出明顯標(biāo)志，嚴(yán)加隔離，妥善保管，需退貨的物資由檢驗(yàn)員填寫(xiě)質(zhì)量意見(jiàn)書(shū)，通知供應(yīng)部門(mén)辦理退貨。如經(jīng)過(guò)整改后還未達(dá)到規(guī)定要求的，取消其合格供方資格。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其它有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。技術(shù)人員必須全部或大部分掌握企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝，技術(shù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序。 2 范圍： 適用于本公司對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的培訓(xùn)。 （九）供應(yīng)部 長(zhǎng) 職責(zé) 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的工作制度。 以公司利益為重，廉潔奉公，不向客戶(hù)吃拿卡要。 （ 二 ） 、 管理者代表 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 職責(zé) 管理者代表 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 在質(zhì)量管理體系中代表總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的建 立、實(shí)施和保持； 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，組織對(duì)重大的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證； 直接向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)及顧客重要信息，包括對(duì)體系改進(jìn)的需求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系工作； 向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求、法律要求重要性； （ 三 ） 、 生產(chǎn) 部 長(zhǎng)職責(zé) 主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、 過(guò)程管理、設(shè)備管理 、重大技術(shù)改造項(xiàng)目管理等；參加特殊合同的評(píng)審工作； 做好全公司的 產(chǎn)品 生產(chǎn) 計(jì)劃、升級(jí)計(jì)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃； 組織和參與內(nèi)審及審后對(duì)糾正措施的驗(yàn)證和改進(jìn)活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行原材料檢驗(yàn)合格的入庫(kù)制度； 采取合格供方供貨原則，優(yōu)先選擇貨優(yōu)價(jià)廉的廠家；對(duì)獨(dú)家生產(chǎn)供應(yīng)的單位，要實(shí)行幫助和扶持政策。 負(fù)責(zé)顧客投訴的確認(rèn)、調(diào)查、處理。 由辦公室編制分發(fā)號(hào)，發(fā)放給中層及以上管理人員， 對(duì)領(lǐng)用人員進(jìn)行登記。本公司質(zhì)量目標(biāo)分公司和基層兩個(gè)目標(biāo)層次。 公司是河北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，河北省扶貧龍頭企業(yè)。公司依托當(dāng)?shù)厥a(chǎn)的野生杏仁、蘋(píng)果、酸棗、大棚蔬菜、食用菌等資源優(yōu)勢(shì)，加工生產(chǎn)植物蛋白飲料、果蔬汁飲料等產(chǎn)品，是一個(gè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工、食品制造為一體的“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 永攀高峰 展示了 我公司 永不滿(mǎn)足、勇于進(jìn)取的決心，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)是 我公司 的永恒追求的目標(biāo)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容： 、部門(mén)職責(zé)； 制度。 第五章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 一、 組織結(jié)構(gòu)圖 化驗(yàn) 室 生產(chǎn)質(zhì)檢 營(yíng)銷(xiāo)副總 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 辦公室 財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售部 供應(yīng)部 包材、 原 輔 料庫(kù) 飲 料 車(chē) 間 成品庫(kù) 供應(yīng)副總 總經(jīng)理 管理者代表 二、 各部門(mén)職責(zé) （ 一 ） 、 質(zhì)檢部職責(zé) 權(quán)限 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境加以控制實(shí)施。 主持和負(fù)責(zé)公司級(jí)各類(lèi)計(jì)劃、布置、監(jiān)督檢查、考核協(xié)調(diào)性會(huì)議，認(rèn)真傾聽(tīng)各種意見(jiàn)和合理化建議。 考查供應(yīng)商資質(zhì)，簽訂經(jīng)濟(jì)合同，保證采購(gòu)物資質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉，做到比質(zhì)比價(jià)，貨比三家，致力于降低成本。 1負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的研究、改進(jìn)及推廣工作。 ： A 熟悉、掌握所使用設(shè)備及工作程序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程； B 嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得私自改變工藝參數(shù)； C 設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)采取措施，不能解決的找維修工進(jìn)行修理； D 隨時(shí)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗，保持設(shè)備衛(wèi)生，配合維修工做好維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)。必須掌握本部門(mén)、本車(chē)間生產(chǎn)技術(shù)、工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 和質(zhì)量管理要求。 （四）工作程序 食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，不得超期使用健康證明。 ④ 申請(qǐng)計(jì)劃表中要寫(xiě)清物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、供應(yīng)單位、供應(yīng)時(shí)間、數(shù)量和單位等。 對(duì)于驗(yàn)收合格的，事業(yè)部根據(jù) 生產(chǎn)質(zhì)檢部 的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告入庫(kù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的，執(zhí)行《不合格品管理制度》。 職責(zé) 1) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)食品添加劑的采購(gòu)，并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測(cè)報(bào)告； 進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。運(yùn)輸過(guò)程不能與有毒、有害物品同車(chē)或同一容器混裝。不同工序的容器應(yīng)有明顯標(biāo)記，不得 混用。 （十二）人員的要求 企業(yè)最高管理者根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，掌握相關(guān)法律 法規(guī)；完善組織機(jī)構(gòu)，確保生產(chǎn)所需資源的及時(shí)提供。 （ 3）設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)理論和實(shí)際操作考核 合格取得操作證后，才能獨(dú)立操作設(shè)備，嚴(yán)禁違章操作。廠內(nèi)垃圾堆放要及時(shí)組織車(chē)輛進(jìn)行清理。 ⑶ 個(gè)人衛(wèi)生 ① 衛(wèi)生教育 企業(yè)對(duì)參加工作的人員要經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，定期對(duì)全體職工進(jìn)行《食品安全法》及其它有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育。并認(rèn)真做好記錄，如產(chǎn)品所需原輔材料不合格，車(chē)間不允許使用，并要追究采購(gòu)人員責(zé)任。 食堂門(mén)窗、紗窗無(wú)灰塵、油垢，玻璃明 亮；墻壁、屋頂經(jīng)常打掃，保持無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)黑垢油污。 八、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度（ ZLSCZD08） （一）目的： 規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)行為和方法，對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制。 型式檢驗(yàn) 型式檢驗(yàn)項(xiàng)目為全項(xiàng)，每年進(jìn)行二次，如有下列情況之一時(shí)，應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)： ； ； ； 。 4． 2． 2 銷(xiāo)售部應(yīng)每季度匯總分析顧客的反饋情況與相應(yīng)的答復(fù)措施，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)，以利于相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)。 生產(chǎn)質(zhì)檢部針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)和 保護(hù)性要求確定各種產(chǎn)品的包裝方 式，選擇包裝材料。 4）供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的原輔材料的評(píng)審、處理。保留以上的不合格品所有的相關(guān)記錄。 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)成品的交付和控制。 九、產(chǎn)品出廠登記制度（ ZLSCZD09） 1 目的： 確保產(chǎn)品放行、交付的正常運(yùn)行并保護(hù)交付過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量，確保售后服務(wù)過(guò)程的有效控制，以保證顧客的利益并使顧客滿(mǎn)意。對(duì)于生產(chǎn)和包裝車(chē)間的半成品，每班次進(jìn)行 12次，主要檢驗(yàn)感官、加工過(guò)程、包裝情況等指標(biāo)。 1待食用的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。室內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。 B 生產(chǎn)加工人員不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品和飾物（如食品、衣服、香煙、火柴、藥品、戒指、耳環(huán)、項(xiàng)鏈和針等）帶入車(chē)間。對(duì)工作出色的責(zé)任人員要獎(jiǎng)勵(lì) 100— 200 元獎(jiǎng)金。 12 月份制定下一年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，并確保實(shí)施。 六 .設(shè)備管理制度 （ ZLSCZD06） （一） 目的 對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效管理，保證企業(yè)及時(shí)掌握生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備的現(xiàn)狀情況及運(yùn)行情況，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。明確各生產(chǎn)主要工序規(guī)定要求和個(gè)人的崗位職責(zé)。 廠房的設(shè)計(jì)和建設(shè)應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足糧食食品生產(chǎn)的要求。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過(guò)檢定周期的計(jì)量器具不得使用。 b) 索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證包括：衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、規(guī)格保證書(shū)等；進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。 9 儲(chǔ)存和保管 ① 分品種、類(lèi)別存放，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整齊； 標(biāo)志醒目； ②做到定期檢查，防止發(fā)生差錯(cuò)，做好記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)人員要加強(qiáng)監(jiān)督管理。需要時(shí)，由供應(yīng)部門(mén)或 生產(chǎn)質(zhì)檢部 定期核查合格供方的生產(chǎn) /服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)，了解其運(yùn)營(yíng)情況。 健康檔案要集中保管，逐漸實(shí)行計(jì)算機(jī)化管理。 ⑸ 操作工 各類(lèi)崗位的操作工在上崗前者要必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)必須掌握本工序的設(shè)備及容器的性能，本工序的工藝 標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程，并能在實(shí)際操作中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行自檢。 ，配合實(shí)施培訓(xùn)工作。 審核供應(yīng)商資質(zhì)，必須選擇最優(yōu)資質(zhì)的供應(yīng)商 負(fù)責(zé)將采購(gòu)物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及樣品提供給 生產(chǎn)質(zhì)檢部 ，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。 負(fù)責(zé)各種技術(shù)文件的編制和完善，及時(shí)收集并制定企業(yè)從原材料進(jìn)廠到成品出庫(kù)的各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的規(guī)范化管理。 做好檔案的保密和庫(kù)房防火，防盜，防潮，防曬，防光，防鼠安全工作，對(duì)檔案定期清查，保證物，賬，卡相符及時(shí)催還借出的檔案。 負(fù)責(zé)督促原料保管作好防火、防盜、防災(zāi)工作 （ 五 ） 、 倉(cāng)儲(chǔ)職責(zé)和權(quán)限 : 1 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作 。 進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，協(xié)助 生產(chǎn)質(zhì)檢部 門(mén)找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱 環(huán) 節(jié)。 辦公室按年度檢查質(zhì)量管理手冊(cè)的保管和使用情況。 國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽驗(yàn)單項(xiàng)合格率達(dá)到 100%，由質(zhì)檢部提供； 顧客投訴處理率 100%，由銷(xiāo)售部提供。 企業(yè)的輝煌締造于先進(jìn)的管理理念及優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)與員工的共同協(xié)作，哈露公司的價(jià)值體現(xiàn)在員工“由首創(chuàng)精神而獲賞識(shí)，因忠誠(chéng)品格而受尊重”，而哈露公司則將始終以人性化的管理為本與員工 共同進(jìn)步。我公司全體員工必須深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 產(chǎn)品爭(zhēng)優(yōu) 在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，制定量化的質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品爭(zhēng)優(yōu)就是質(zhì)量目標(biāo)的具體化。 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的審核和批準(zhǔn) 。 修訂程序： 、整理修改意見(jiàn)，提出修訂方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施修改。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用和維護(hù)工作。 負(fù)責(zé)提出機(jī)構(gòu)變動(dòng)，主要規(guī)章制度的建立、修訂和廢除，聘任中層以上人選。 保證采購(gòu)物資渠道正常，禁止亂采亂購(gòu)，必須索證索票，杜絕采購(gòu)三無(wú)產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室日常檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回相關(guān)事宜。 ⑵ 企業(yè)積極鼓勵(lì)自學(xué)成才，要求全體員工，必須不斷學(xué)習(xí)文化及業(yè)務(wù)知識(shí)，提高人員素質(zhì)。 二、從業(yè)人員健康管理制度 （ ZLSCZD02） （一）目的 防止直接接觸食品的員工對(duì)食品疾病傳染。 二 、 物資計(jì)劃和申請(qǐng) ①各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要計(jì)劃所需的物資，向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)。 6 采購(gòu)的實(shí)施 4) 一般物資，供應(yīng)部門(mén)根據(jù)各使用部門(mén)報(bào)的“月需求計(jì)劃”編制總的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)價(jià)格委員會(huì)審批后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同（必要時(shí)）實(shí)施采購(gòu)。 《采購(gòu)合同》、《供方評(píng)定記錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》。 b) 驗(yàn)收內(nèi)容包括： ① 產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽，有無(wú)標(biāo)示“食品添加劑”字樣等，查看外包裝有無(wú)破損、臟污； ② 開(kāi)袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。 所采購(gòu)的原輔料必須符合食品衛(wèi)生和標(biāo)準(zhǔn)要求。 （九）對(duì)生產(chǎn)的要求 產(chǎn)品生產(chǎn)前要檢查各生產(chǎn)設(shè)備和容器是否干凈、符合工藝要求的標(biāo)準(zhǔn)。貯存時(shí)間超過(guò)規(guī)定期限應(yīng)重新滅菌。 （四） 工作程序 管理控制要求 （ 1）生產(chǎn)質(zhì)檢部根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織制定《設(shè)備管理制度》。為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理工作，生產(chǎn)出符合國(guó)家衛(wèi)生要求和質(zhì)量安全的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，特制定本公司衛(wèi)生管理制度。 ④ 車(chē)間內(nèi)必須有暢通的下水道，并經(jīng)常用清水