【正文】 貫徹本公司質(zhì)量方針，保證采購(gòu)的原材料符合標(biāo)準(zhǔn)要 求； 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行原材料的保管制度，保證不變質(zhì)、不破壞，嚴(yán)防將不合格的原材料供應(yīng)給 生產(chǎn)質(zhì)檢部 門。嚴(yán)格執(zhí)行原材料檢驗(yàn)合格的入庫(kù)制度； 采取合格供方供貨原則，優(yōu)先選擇貨優(yōu)價(jià)廉的廠家；對(duì)獨(dú)家生產(chǎn)供應(yīng)的單位，要實(shí)行幫助和扶持政策。 充分利用采購(gòu)供應(yīng)的質(zhì)量信息，收集貨源及有關(guān)部門，及時(shí)掌握供貨單位的質(zhì)量保證能力。 2 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的管理，對(duì)因管理不當(dāng)而造成產(chǎn)品損壞負(fù)責(zé)。 （ 六 ） 、 辦公室職責(zé)權(quán)限 1 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行公司管理體系文件的編制、修訂，并負(fù)責(zé)體系文件的管理及文件和資料的打印、發(fā)放、回收、修改和歸檔管理； 2 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行公司記錄的設(shè)施、修訂，并負(fù)責(zé)記錄的打印、印刷、歸檔管理和處置； 3 負(fù)責(zé)本部門與環(huán)境、有機(jī)、食品安全、質(zhì)量相關(guān)的信息的溝通； 4 按管理體系要求，組織內(nèi)部評(píng)審，并填報(bào)評(píng)審報(bào)告；協(xié)助組織實(shí)施管理評(píng)審，并對(duì)評(píng)審報(bào)告、資料和記錄進(jìn)行整理歸檔、保存。對(duì)公司各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)提出機(jī)構(gòu)變動(dòng)，主要規(guī)章制度的建立、修訂和廢除，聘任中層以上人選。 熟悉 和掌握公司生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量控制方法，做好生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、行政、財(cái)務(wù)、計(jì)劃等各項(xiàng)監(jiān)督管理工作。 嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，如《食品衛(wèi)生法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、負(fù)責(zé)抓好公司信息、經(jīng)濟(jì)法律相關(guān)的管理工作；抓好企業(yè)治安、安全生產(chǎn)管理工作。 （ 二 ） 、 管理者代表 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 職責(zé) 管理者代表 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 在質(zhì)量管理體系中代表總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的建 立、實(shí)施和保持； 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，組織對(duì)重大的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證； 直接向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)及顧客重要信息，包括對(duì)體系改進(jìn)的需求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系工作； 向公司傳達(dá)滿足顧客要求、法律要求重要性； （ 三 ） 、 生產(chǎn) 部 長(zhǎng)職責(zé) 主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、 過(guò)程管理、設(shè)備管理 、重大技術(shù)改造項(xiàng)目管理等；參加特殊合同的評(píng)審工作； 做好全公司的 產(chǎn)品 生產(chǎn) 計(jì)劃、升級(jí)計(jì)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃； 組織和參與內(nèi)審及審后對(duì)糾正措施的驗(yàn)證和改進(jìn)活動(dòng)。 檔案封面的各個(gè)項(xiàng)目均應(yīng)填寫(xiě)清楚，標(biāo)題確切簡(jiǎn)明，文件的排列要有順 序，并認(rèn)真填寫(xiě)文件目錄和備查錄； 歸檔案卷要按次序系統(tǒng)排列，編寫(xiě)順序號(hào)，編制案卷目錄一式兩份，交接案卷時(shí)，雙方根據(jù)目錄清點(diǎn)核對(duì)，履行簽字手續(xù)； 對(duì)于超過(guò)保管期限需要銷毀的檔案進(jìn)行登記，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后銷毀，銷毀檔案需要由兩人負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀，并簽字，以防止檔案遺失和泄密。 1建立健全保密制度，防患于未然，防泄密發(fā)生，如發(fā)生以上現(xiàn)象，要認(rèn)真檢查，及時(shí)上報(bào)。產(chǎn)品在出廠前，檢查包裝情況，發(fā)放合格單或出廠單，做好記錄； 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表和化驗(yàn)結(jié)果單，及時(shí)核對(duì)，準(zhǔn)確登記質(zhì)量臺(tái)賬； 檢驗(yàn)員保管好化驗(yàn)原始記錄，并進(jìn)行質(zhì)量分析，提出改進(jìn)方案； 檢驗(yàn)部門每年對(duì)生產(chǎn)用水檢驗(yàn)一次物理、化學(xué)細(xì)菌指標(biāo) （ 六 ） 保管員職責(zé) 保管員要樹(shù)立質(zhì)量第一的思想，做到各類物資品的收、保、發(fā)、回、清五個(gè)方面的工作 驗(yàn)收合格 方可入庫(kù) ，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格等不符者，一律不許入庫(kù) 保管：庫(kù) 存的物資數(shù)量清楚，出入庫(kù)手續(xù)齊全，賬目清楚，做到賬、卡、物一致，物資存放整齊，有條不紊，一目了然，堅(jiān)持限額領(lǐng)料，當(dāng)天生產(chǎn)用料當(dāng)天核實(shí)、當(dāng)天發(fā)放 搞好廢舊物資的回收和利用，健全廢舊物資管理賬目，分類存放廢舊物資，修舊利廢，變廢為寶 每月作一次清倉(cāng)查庫(kù)工作，做好物資盤(pán)點(diǎn)工作，檢查賬面數(shù)和實(shí) 際數(shù)是否相符，檢查收發(fā)有無(wú)差錯(cuò)，檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損壞變質(zhì)，檢查安全設(shè)施和庫(kù)房設(shè)備有無(wú)損害等 生產(chǎn)車間不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)，并及時(shí)匯報(bào)及時(shí)解決 學(xué)習(xí)消防知識(shí)，負(fù)責(zé)安全保護(hù)工作，庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)吸煙入庫(kù)， 違者罰款 。 （ 七 ） 采購(gòu)員職責(zé) 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平。 保證采購(gòu)物資渠道正常，禁止亂采亂購(gòu)，必須索證索票，杜絕采購(gòu)三無(wú)產(chǎn)品。 依 據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和原材料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，避免占用不必要的流動(dòng)資金。 廣泛搜集各地供應(yīng)商相關(guān)信息，對(duì)購(gòu)入原材料市場(chǎng)及時(shí)了解，建立信息檔案并留存，以備參閱。 以公司利益為重，廉潔奉公，不向客戶吃拿卡要。 （八）質(zhì)檢部 長(zhǎng) 主 要職責(zé) 負(fù)責(zé)制定本部門的工作制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 根據(jù)原輔材料所訂合同、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) （規(guī)范），負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的所有原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定原材料的合格與否，并開(kāi)具質(zhì)檢單。 負(fù)責(zé)對(duì)原材料的保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。 負(fù)責(zé)成品的配制、過(guò) 濾及檢驗(yàn)工作，確保成品飲料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室日常檢驗(yàn)工作。 每月組織召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)重要問(wèn)題和共性問(wèn)題進(jìn)行分析，提出合理化建議，并不斷完善各車間的操作規(guī)程、規(guī)范。 1負(fù)責(zé)成品的咨詢和鑒定，協(xié)助打假辦做好打假工作。 （九）供應(yīng)部 長(zhǎng) 職責(zé) 負(fù)責(zé)制定本部門的工作制度。 按照物資采購(gòu)計(jì)劃，做好物資比價(jià)招標(biāo)采購(gòu)工作。 負(fù)責(zé)公司廢舊物資及報(bào)廢不合格原材料處理工作。 負(fù)責(zé)組織車輛及時(shí)、準(zhǔn)確的將產(chǎn)品送到客戶手中，并及時(shí)上報(bào) 各種數(shù)據(jù)，按時(shí)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。 負(fù)責(zé)接收市場(chǎng)產(chǎn)品需求信息，負(fù)責(zé)顧客投訴處理，及時(shí)反饋 生產(chǎn)和 質(zhì)檢部 門。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回相關(guān)事宜。控制不安全和不合格因素的生產(chǎn)，防止不合格品流入下一道工序或出車間； C 嚴(yán)格執(zhí)行車間衛(wèi)生管理制度，保證車間及衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)； D 認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品的各項(xiàng)作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，并配合相關(guān)部門做好協(xié)同工作； E 努力完成當(dāng)班各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，做好核算，文明交接班。 ： A 熟悉、掌握本工序的操作技能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程，對(duì) 本組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)； B 提高自身技術(shù)水平，認(rèn)真完成本職工作； C 操作中執(zhí)行自檢、 互檢、首件檢的制度，嚴(yán)格控制不合格品流入下道工序； D 自尊、自愛(ài)、團(tuán)結(jié)、互助； E 認(rèn)真遵守廠、車間各項(xiàng)管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)服從分配； F 隨時(shí)保證本崗位衛(wèi)生合格，并嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)。 2 范圍： 適用于本公司對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的培訓(xùn)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織、實(shí)施培訓(xùn)以及培訓(xùn)效果的考核和評(píng)價(jià)。 4 工作程序 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)。為增強(qiáng)企業(yè)活力，提高經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)全體員工經(jīng)常開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的培訓(xùn)，不定期的進(jìn)行法律、法規(guī)、遵紀(jì)守法和安全生產(chǎn)的教育。成立以企業(yè)總負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定 學(xué)習(xí)計(jì)劃，安排學(xué)習(xí)任務(wù)，經(jīng)常不斷地進(jìn)行宣講和班組學(xué)習(xí)。 ⑵ 企業(yè)積極鼓勵(lì)自學(xué)成才，要求全體員工，必須不斷學(xué)習(xí)文化及業(yè)務(wù)知識(shí)，提高人員素質(zhì)。 行政領(lǐng)導(dǎo)和管理人員必須掌握質(zhì)量生產(chǎn)、管理的全部?jī)?nèi)容，并且運(yùn)用到實(shí)際工作中。通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。技術(shù)人員必須全部或大部分掌握企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝，技術(shù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序。利用一切時(shí)機(jī)組織參加各級(jí)各類技術(shù)培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)技能和研發(fā)新產(chǎn)品的能力。通過(guò)培訓(xùn)，要特別強(qiáng)化全體員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，以對(duì)企業(yè)，對(duì)用戶高度負(fù)責(zé)的心態(tài)去工作。在車間、班組廣泛開(kāi)展崗位練兵活動(dòng)，不斷提高全體員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)，為企業(yè)的發(fā)展增加無(wú)窮無(wú)盡的后勁。企業(yè)將給予技術(shù)過(guò)硬，質(zhì)量工作成績(jī)突出的個(gè)人或班組以一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 二、從業(yè)人員健康管理制度 （ ZLSCZD02） （一）目的 防止直接接觸食品的員工對(duì)食品疾病傳染。 （三）職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織員工的健康檢查及健康檔案管理。 新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其它有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 （五）從業(yè)人員健康檔案 設(shè)立健康檔案資料，以個(gè)人為單位，一人一檔的原則為員工建 立健康檔案。 檔案盒要目錄和分類信息登記。 非檔案管理人員，不得隨意翻閱已經(jīng)建檔的各種資料。 三、 原輔料采購(gòu) 查驗(yàn) 管理制度 （ ZLSCZD03） 一 、 目的和適用范圍 本程序規(guī)定了我公司外購(gòu)物資申請(qǐng)、訂貨、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、發(fā)放等全過(guò)程的質(zhì)量管理。 二 、 物資計(jì)劃和申請(qǐng) ①各部門根據(jù)實(shí)際需要計(jì)劃所需的物資，向有關(guān)部門申請(qǐng)。 ③ 在選用物資時(shí)， 應(yīng)本著技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格低廉、質(zhì)量?jī)?yōu)良的原則進(jìn)行，另外，要選擇信譽(yù)度高、質(zhì)量保證體系健全的供貨方。 三 、 物資的訂貨和采購(gòu) 1 供方的評(píng)價(jià) 公司只對(duì)重要物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) 1） 設(shè)備、設(shè)施的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：由設(shè)備工程部制訂《設(shè)備 /設(shè)施 供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，并按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供應(yīng)商，并整理出《合格供應(yīng)商名錄》； 2） 其他重要物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：由供應(yīng)部門（包括臨時(shí)供應(yīng)部門）制訂《供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括：資質(zhì) 、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等），選擇合格供應(yīng)商，并整理出《合格供應(yīng)商名錄》，抄送 生產(chǎn)質(zhì)檢部 備案； 3）需 要時(shí)，在質(zhì)量和安全方面，對(duì)新供應(yīng)商（除去設(shè)備設(shè)施的供應(yīng)商）由生產(chǎn)質(zhì)檢部 制訂《供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量、安全方面）》，當(dāng)技術(shù) 生產(chǎn)質(zhì)檢部接到供應(yīng)部門的通知后，按《供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量、安全方面）》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、安全評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)合格的，寫(xiě)出書(shū)面的供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告，此報(bào)告由 生產(chǎn)質(zhì)檢部 經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送供應(yīng)部門，作為供應(yīng)部門在質(zhì)量、安全方面 4）評(píng)價(jià)供應(yīng)商的依據(jù)； 每種產(chǎn)品一般要有兩至三家以上的供應(yīng)商，促使供方的競(jìng)爭(zhēng)，盡可能對(duì)供 應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理； 5）評(píng)價(jià)供應(yīng)商一般需評(píng)價(jià)的內(nèi)容： a）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、其他各種必須的資質(zhì)證明； b）樣品評(píng)價(jià)、供方能力、規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況及質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； c）歷史情況、業(yè)績(jī)、交貨期、信譽(yù)評(píng)價(jià)。如經(jīng)過(guò)整改后還未達(dá)到規(guī)定要求的，取消其合格供方資格。供應(yīng)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；必要時(shí)，需供應(yīng)商提供產(chǎn)品規(guī)格保證書(shū)、MSDS（安全技術(shù)說(shuō)明資料）、有資質(zhì)機(jī)構(gòu)的第三方檢測(cè)報(bào)告等。 4 采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)信息 開(kāi)發(fā)部門、 生產(chǎn)質(zhì)檢部 門或使用部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)信息，采購(gòu)計(jì)劃 /采購(gòu)信息要明確：名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、質(zhì)量要求、數(shù)量、 包裝要求、交貨期限、圖樣（必要時(shí)）等。 與食品安全有關(guān)的產(chǎn)品的采購(gòu)信息，要涵蓋：《原輔材料特性描述》中項(xiàng)目，并提出相應(yīng)的食品安全方面的要求。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量、包裝、價(jià)格、運(yùn)輸、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等； 2) 供應(yīng)部門在正式簽定合同 /協(xié)議之前，確保采購(gòu)信息是充分的和適宜的， 最后由供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，再簽訂采購(gòu)合同 /協(xié)議；對(duì)于金額較大的，要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂，最后由總經(jīng)辦法務(wù)主管加蓋合同印章之后，合同生效。 6 采購(gòu)的實(shí)施 4) 一般物資，供應(yīng)部門根據(jù)各使用部門報(bào)的“月需求計(jì)劃”編制總的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)價(jià)格委員會(huì)審批后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同（必要時(shí)）實(shí)施采購(gòu)。 7 采購(gòu)物品的驗(yàn)證 1） 生產(chǎn)質(zhì)檢部 制訂《采購(gòu)原輔材料驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)》，驗(yàn)收組根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 2）物資的驗(yàn)收 ①入庫(kù)之前保管必須進(jìn)行嚴(yán)格的核對(duì)，其名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與規(guī)定要求相符合。 ③ 對(duì)不合格的物資，應(yīng)作出明顯標(biāo)志，嚴(yán)加隔離，妥善保管，需退貨的物資由檢驗(yàn)員填寫(xiě)質(zhì)量意見(jiàn)書(shū)，通知供應(yīng)部門辦理退貨。未經(jīng)驗(yàn)收合格的物資不得入庫(kù)。 ③做好通風(fēng)、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮發(fā)、防損耗工作。 ⑤入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)建賬、立卡。 ①保管人員在發(fā)放物資之前應(yīng)仔細(xì)檢查領(lǐng)料單或提貨單，杜絕 錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。 《采購(gòu)合同》、《供方評(píng)定記錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》。 范圍 適用于對(duì)食品添加劑的采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。 2) 生產(chǎn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn) 行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。 4) 生產(chǎn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗(yàn)和確定。 工作程序 6) 食品添加劑使用衛(wèi)生要求 a) 必須按照 GB 2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量。 1） 食品添加劑的貯存管理 a) 食品添 加劑的貯存遵循四個(gè)要素：定點(diǎn)存放、專人管理、先進(jìn)先出、清晰標(biāo)識(shí)。 c) 貯存食品添加劑的場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。 d) 建立食品添加劑使用臺(tái)帳，對(duì)食品添加劑的采購(gòu)、出入庫(kù)及使用情況進(jìn)行記錄；食品添加劑有關(guān)檔案資料保存時(shí)間不少于 2年。 b) 驗(yàn)收內(nèi)容包括： ① 產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽，有無(wú)標(biāo)示“食品添加劑”字樣等，查