【正文】 不合格原輔料要注意兩項內(nèi)容 : 如果供應(yīng)部向生產(chǎn)質(zhì)檢部提出《不合格品讓步申請》，生產(chǎn)質(zhì)檢部即組織使用部門對不合格品進行評審，生產(chǎn)質(zhì)檢部、使用部門通過評審提出意見，然后由生產(chǎn)質(zhì)檢部經(jīng)理審核，由生產(chǎn)質(zhì)檢部批準后，通知相關(guān)部門根據(jù)評審意見使。 生產(chǎn)質(zhì)檢部或化驗室對采購的原輔料進行檢測，檢 測不合格的原輔材料，檢驗報告抄送到生產(chǎn)質(zhì)檢部、供應(yīng)部、生產(chǎn)車間。保留以上的不合格品所有的相關(guān)記錄。 一般不合格品 ：個別或少量的對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的不合格品。 6）生產(chǎn)質(zhì)檢部、總經(jīng)辦、各生產(chǎn)質(zhì)檢部組織相關(guān)部門 /人員定期召開不合格品質(zhì)量分析會，分析原因，落實責任，預(yù)防不合格的再發(fā)生。 4）供應(yīng)部負責對不合格的原輔材料的評審、處理。 2）生產(chǎn)車間、生產(chǎn)車間負責不合格品的識別、評審及處置。 b）參與不合格品的評審及處置方案的提出。 適用于在采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品中發(fā)生的未滿足要求的產(chǎn)品。 根據(jù) 合同，供應(yīng)部派員將產(chǎn)品交付給用戶現(xiàn)場，履行交付手續(xù)。 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。抽查不合格及時進行返工，對抽查合格的進行裝箱。 b） 各產(chǎn)品包裝崗位人員嚴格按照作業(yè)文件進行包裝操作。 生產(chǎn)質(zhì)檢部針對產(chǎn)品的特點和 保護性要求確定各種產(chǎn)品的包裝方 式，選擇包裝材料。防護要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。 防護控制 根據(jù)物品特點在搬運過程中，應(yīng)采取有效防護措施，主要防止原料，產(chǎn)品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。原輔材料庫貯存原輔材料、成品入成品庫貯存。 銷售部負責成品的交付和控制。 2 職責 生產(chǎn) 質(zhì)檢部負責對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護和保管。 5記錄 認真對待用戶投訴，并詳細記錄投訴客戶、投訴時間、投訴內(nèi)容，并應(yīng)在最短時間內(nèi)予以解決，并給客戶一個及時滿意的答復(fù)。 4． 2． 2 銷售部應(yīng)每季度匯總分析顧客的反饋情況與相應(yīng)的答復(fù)措施，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門，以利于相關(guān)部門對產(chǎn)品與過程進行改進。 4． 1． 3 產(chǎn)品在出廠裝運過程中應(yīng)注意保護產(chǎn)品包裝、標簽等的完好性。 4． 1． 2 銷售部根據(jù)要求的交付日期提前半天檢查成品的準備狀況，以確認 是否能按規(guī)定的交付日期 交付產(chǎn)品。 3． 3 銷售部負責登記《合同 /訂單登記表》并檢查交付產(chǎn)品的準備情況，負責開列《出廠單》并登記產(chǎn)品的交付情況，產(chǎn)品交付準時率的統(tǒng)計、產(chǎn)品的售后服務(wù)及信息反饋。 3 出廠放行查驗： 3． 1 質(zhì)檢部負責確認產(chǎn)品所有規(guī)定的檢驗活 動的完成及產(chǎn)品的放行。 九、產(chǎn)品出廠登記制度（ ZLSCZD09） 1 目的： 確保產(chǎn)品放行、交付的正常運行并保護交付過程中的產(chǎn)品質(zhì)量，確保售后服務(wù)過程的有效控制，以保證顧客的利益并使顧客滿意。 （ 2）當產(chǎn)品出廠檢驗 不合格時，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)技術(shù)部門，啟動不合格品管理辦法，并有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)和出廠。 檢驗報告 （ 1）檢驗報告是企業(yè)質(zhì)檢部門對本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定依據(jù)。 型式檢驗 型式檢驗項目為全項，每年進行二次，如有下列情況之一時，應(yīng)進行型式檢驗： ； ； ； 。 （ 7）判定規(guī)則：檢驗結(jié)果中，如有一項或一項以上不合格，則加倍抽樣對不合格項目進行復(fù)檢，若復(fù)檢結(jié)果仍不合格 ，則判定該批產(chǎn)品為不合格。 （ 6）出廠檢驗項目依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品標準和生產(chǎn)許可證審查細則的規(guī)定執(zhí)行。 （ 4） 樣品的運送：采集的樣品應(yīng)當按照規(guī)定的容器盛取，防止樣品在運送的過程中受到污染，使檢驗結(jié)果失真。 （ 2）組批：同一批投料、同一班次、同一規(guī)格的產(chǎn)品為一批。對于生產(chǎn)和包裝車間的半成品，每班次進行 12次，主要檢驗感官、加工過程、包裝情況等指標。 （ 3）企業(yè)不能檢驗的，由供方提供檢驗報告或產(chǎn)品合格證，合格者入庫，否則不予入庫接收。 （三）工作程序 原輔料的檢驗 （ 1）對原料的采購活動必須符合《原輔材料采購驗收管理制度》的要求 ,所采購的原輔料必須符合相關(guān)標準要求。 八、產(chǎn)品檢驗管理制度（ ZLSCZD08） （一）目的： 規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量檢驗行為和方法，對檢驗過程實施控制。冰箱中存放的食品必須生、熟分開，有條件應(yīng)將生食和熟食分開放置。消毒程序必須堅持 “ 一洗、二清、三消毒 ” 。 1直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品。 1炊事員上班不準帶戒指、手鐲，也不能涂指甲油。 1待食用的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩。 各種蔬菜加工時，必須嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。 各種飲具、用具（大小塑料菜筐、盆、簾子等）要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛(wèi)生。 食堂門窗、紗窗無灰塵、油垢，玻璃明 亮；墻壁、屋頂經(jīng)常打掃，保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。 食堂操作間和設(shè)施的布局應(yīng)科學合理，避免生熟工序交叉污染。 炊事員必須每年體檢一次，并進行衛(wèi)生知識培訓。 （ 7）食堂的衛(wèi)生管理 認真貫徹中華人民共和國《食品安全法》和飲食衛(wèi)生 “ 五四 ”制。 辦公室內(nèi) 辦公用品、報紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個人生活用品應(yīng) 放在固定的抽屜和柜內(nèi)。室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。 （ 6） 、室內(nèi)衛(wèi)生的管理 各科室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生制度。 ③ 庫房內(nèi)所有存放的各種原輔材料必須離地隔墻碼放整齊，具有良好的秩序，不得變質(zhì)，同時做好防鼠工作。并認真做好記錄，如產(chǎn)品所需原輔材料不合格，車間不允許使用，并要追究采購人員責任。 ③ 加工過程中產(chǎn)生的廢料 必須放到指定容器內(nèi)及時清除，不得隨意亂放。 ⑷ 工藝衛(wèi)生 ① 車間生產(chǎn)所需的不銹鋼操作臺等工器具，使用前后用 飲料 精 和用熱水清洗，保持潔凈，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 e 生產(chǎn)車間 的工作人員必須持縣防疫站出具的《健康證》持證上崗，如發(fā)現(xiàn)有下列病癥之一者，必須及時調(diào)換或停止其工作。 C 生產(chǎn)加工人員不得穿戴工作服、工作帽，工作鞋進入廁所和其它與生產(chǎn)無關(guān)的場地。 B 生產(chǎn)加工人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾物（如食品、衣服、香煙、火柴、藥品、戒指、耳環(huán)、項鏈和針等）帶入車間。如廁之后必須洗手，在從事操作期間 也應(yīng)勤洗手。開始工作之前必須洗手，處理完被污染的原料之后必須洗手。 ⑶ 個人衛(wèi)生 ① 衛(wèi)生教育 企業(yè)對參加工作的人員要經(jīng)常進行衛(wèi)生安全教育，定期對全體職工進行《食品安全法》及其它有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育。 ⑤ 生產(chǎn)前必須將設(shè)備包裝用具進行清洗消毒，達到潔凈。如發(fā)現(xiàn)在車間內(nèi)吃飯、吸煙者每次罰款 10 元。 毛巾 要勤洗、消毒水要勤加、水靴消毒池的消毒液要每天更換一次，如發(fā)現(xiàn)工人不按上述規(guī)定執(zhí)行者，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。車間要設(shè)有蚊、蠅封閉裝置，進料口、門口、要有防蠅簾，不得有蚊蠅和小蟲進入，車間內(nèi)如發(fā)現(xiàn)一個蒼蠅罰款 10 元。對工作出色的責任人員要獎勵 100— 200 元獎金。企業(yè)對有關(guān)責任人的工作實行衛(wèi)生獎 罰制度。 g 對廠區(qū)各處的環(huán)境衛(wèi)生要負責到人。廠內(nèi)垃圾堆放要及時組織車輛進行清理。 ⑴ 環(huán)境衛(wèi)生 a 廠區(qū)的建址要選在環(huán)境整潔，遠離污染源地勢較高地帶； b 清除廠區(qū)外圍的一切衛(wèi)生角（諸如垃圾堆、污水溝和人畜糞便等）； c 實現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)場地全部水泥硬化，留出 花壇、栽花種草，美化廠區(qū)； d 廠區(qū)內(nèi)廁所要遠離生產(chǎn)車間必須保持定期消毒，每天清掃，不允許生蚊蠅，不散發(fā)臭氣；對廁所內(nèi)衛(wèi)生，要組織人員及時清理，保重沖水的壓力。 3 工作程序： 衛(wèi)生管理工作，不但直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的好壞、而且還關(guān)系到廣大消費者的食用安全。它是本企業(yè)應(yīng)具備的生產(chǎn)規(guī)范，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的必備條件，是在生產(chǎn)過程中減少污染事 故的發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全水 平的工作指南。 （ 4）設(shè)備的報廢： 對于不能或不能經(jīng)濟地通過復(fù)修、改造達到使用要求的設(shè)備，則由使用部門填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，報廢的設(shè)備必須掛黑色報廢牌，生產(chǎn)質(zhì)檢部登記《設(shè)備臺帳》，注明報廢情況。 12 月份制定下一年度的《設(shè)備檢修計劃》，并確保實施。驗收不合格的設(shè)備，由供應(yīng)部 與供應(yīng)商協(xié)商處理。 （ 2）設(shè)備的驗收：所采購的設(shè)備到企業(yè)后，由 供應(yīng)部 和生產(chǎn)質(zhì)檢部及使用 部門共同核對，于驗收記錄上注明設(shè)備名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，組織機修人員進行安裝調(diào)試，當確認滿足要求后，由 供應(yīng)部 和使用部門雙方在驗收記錄上簽字，以示驗收合格。 （ 3）設(shè)備操作人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，經(jīng)理論和實際操作考核 合格取得操作證后，才能獨立操作設(shè)備，嚴禁違章操作。 （ 2）生產(chǎn)質(zhì)檢部對設(shè)備從選型、購置、使用、維修直至報廢的全過程進行綜合管理，保證設(shè)備對產(chǎn)品工藝的可靠性。 庫房負責輔助設(shè)備及設(shè)備零部件的保管。 供應(yīng)部負責設(shè)備的購置。 （三） 職責 總經(jīng)理負責生產(chǎn)、檢驗設(shè)備購置、報廢的審批。 六 .設(shè)備管理制度 （ ZLSCZD06） （一） 目的 對生產(chǎn)、檢驗設(shè)備進行有效管理，保證企業(yè)及時掌握生產(chǎn)、檢驗設(shè)備的現(xiàn)狀情況及運行情況，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 生產(chǎn)操作人員必須身體健康，無傳染性疾病，定期體檢，持健康證上崗。 生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)具有相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)知識，熟悉加工工藝流程，熟悉關(guān)鍵工序的質(zhì)量特性及控制方法，具備解決技術(shù)難題和對不合格品進行分析并采取糾正措施、提出改進方案的能力。 （十二）人員的要求 企業(yè)最高管理者根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量責任和義務(wù)，掌握相關(guān)法律 法規(guī)；完善組織機構(gòu)，確保生產(chǎn)所需資源的及時提供。 本企業(yè)產(chǎn)品的標簽必須符合 GB771820xx《預(yù)包裝食品標簽通則》中 的規(guī)定要求。凡是直接接觸產(chǎn)品的內(nèi)包裝材料均應(yīng)進行滅菌消毒，滅菌后應(yīng)置于潔凈室內(nèi)冷卻備用。 生產(chǎn)車間應(yīng)保證 各道工序的工藝操作在符合工藝要求下進行。按照食品加工過程中 成分不損失、不破壞和不產(chǎn)生有害中間體的工藝要求，進行生產(chǎn)加工。明確各生產(chǎn)主要工序規(guī)定要求和個人的崗位職責。 生產(chǎn)車間嚴格按照生產(chǎn)工藝要求控制組織生產(chǎn)。因調(diào)換工作崗位有可能導致產(chǎn)品污染時，必須更換工作服、鞋、帽，重新進行消毒。不同工序的容器應(yīng)有明顯標記，不得 混用。每一班次都應(yīng)做好器具清潔、消毒記錄。 生產(chǎn)車間衛(wèi)生條件必須符合《衛(wèi)生管理制度》的要求。 生產(chǎn)車間必須設(shè)有工作人員更衣、洗手、鞋靴消毒的設(shè)施。 生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)有給水、排水、電路、管線和溝槽等設(shè)施。 廠房的設(shè)計和建設(shè)應(yīng)當滿足糧食食品生產(chǎn)的要求。 本企業(yè)生產(chǎn)的用水應(yīng)符合 GB574920xx《生活飲用水衛(wèi)生標準》要求。 各種原料應(yīng)按待檢、合格、不合格分區(qū)離地、離墻存放，并有明顯標志；合格備用的還應(yīng)按不同批次分開存放。運輸過程不能與有毒、有害物品同車或同一容器混裝。 原料的運輸工具等應(yīng)符合衛(wèi)生要求。 （ 五 ） 原料要求 對原料的采購活動必須符合《原輔材料采購驗收管理制度》的規(guī)定。 （三）編制要求 企業(yè)產(chǎn)品工藝流程和生產(chǎn)工序質(zhì)量控制表的編 寫和制作，應(yīng)當符合《食品安全法》及《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求。 五 、生產(chǎn)過程安全管理制度（ ZLSCZD05） （ 一）目的 規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)工作過程，確保全工廠的生產(chǎn)活動符合生產(chǎn)工藝和技術(shù)文件的規(guī)定，使本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準規(guī)定要求。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。 d) 生產(chǎn)質(zhì)檢部 門負責食品添加劑的領(lǐng)用，配制人員嚴格按照工藝配方要求使用、稱量食品添加劑；每日詳細記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量。 c) 生產(chǎn)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求，參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，試驗并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，同時符合相關(guān)食品添加劑標準要求。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進口國的相關(guān)法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。 c) 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。 2） 食品添加劑的驗收 a) 食品添加劑進廠后，供應(yīng)部要及時通知生產(chǎn) 質(zhì)檢部到場驗收，并做好相關(guān)的驗收記錄。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)食品無關(guān)的食品添加劑。 b) 食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的貯存空間。 b) 索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證包括：衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、規(guī)格保證書等；進口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。 5) 生產(chǎn)質(zhì)檢部 門負責按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑。 3) 倉庫負責食品添加劑的堆放、貯存管理工作。 職責 1) 供應(yīng)部負責食品添加劑的采購，并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測報告； 進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)