【正文】 員工須嚴(yán)格按排定的日期休息，不得私自調(diào)換，對(duì)私自調(diào)班、代班，贈(zèng) 送休息日均作缺勤處理。 本守則是全體專營柜臺(tái)營業(yè)人員的必須共同遵守的行為規(guī)范，營業(yè)人員的一切行動(dòng)必須遵守本守則的制約，并不折不扣的切實(shí)執(zhí)行，每位人員都應(yīng)成為遵紀(jì)守法的模范。 以上工作報(bào)表各業(yè)務(wù)人員必須按照實(shí)際情況認(rèn)真、仔細(xì)填寫，不得缺項(xiàng)，否則一律視為無效，并按公司有關(guān)規(guī)定給予處罰。如未完成工作目的，則需在 原因檢討措施之內(nèi)說明。 （ 2）、由銷售部經(jīng)理全面管理，對(duì)銷售部經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。 本公司杜絕員工在外兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 立即予以除名處理。 必須熟悉掌握產(chǎn)品知識(shí)。 做好產(chǎn)品宣傳及終端布置工作，營造銷售氣氛。請(qǐng)發(fā)貨單明細(xì)必須填寫 準(zhǔn)確、清楚，如因此造成貨物無法及時(shí)送達(dá)，則一切后果均由業(yè)務(wù)人 員負(fù)責(zé)，并給予必要處罰。 第四條：貨款結(jié)算方法 公司系列產(chǎn)品的銷售原則為： 款到發(fā)貨。行政部按區(qū)域和年份進(jìn)行編號(hào)存檔合同。 第三條：對(duì)直營專賣店、加盟店及專柜的管理（ 附件十一、附件十六） 直營專賣店由公司派駐管理人員，每日與公司財(cái)務(wù)結(jié)清貨款，做好 日銷售、庫存等相關(guān)報(bào)表，全額返款，杜絕打折現(xiàn)象產(chǎn)生。 對(duì)初次合作的經(jīng)銷單位，應(yīng)定期走訪，進(jìn)一步實(shí)地跟蹤考察，要求業(yè)務(wù)人員每周一次，經(jīng)理每月二次以上。 哈慈上海公司 /20xx 年元月 管理制度匯編 部 門 銷售中心 哈慈上海公司 20xx年元月修訂 銷售管理?xiàng)l例 總則 一流的團(tuán)隊(duì)、一流的管理、一流的渠道 ———————— 一流的 保健食品、醫(yī)療器械供應(yīng)商 銷售通路的管理 第一條：新開發(fā)渠道選擇、確立。 換貨管理 ? 有質(zhì)量問題的 ,由銷售助理填單，銷售經(jīng)理簽字后，經(jīng)倉 儲(chǔ)部核實(shí)確系我司發(fā)出的商品并有質(zhì)量問題后，部門經(jīng)理簽字上報(bào)總經(jīng)理 ，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后方予以換貨。 終端促銷活動(dòng)用品的領(lǐng)用 因促銷活動(dòng)而領(lǐng)用的產(chǎn)品及各種贈(zèng)品，須先上報(bào)終端促銷計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可憑 計(jì)劃至倉儲(chǔ)部借取。必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，入帳時(shí)并須附有“供貨單”一份。倉庫留二 聯(lián)（存根、倉庫聯(lián)），財(cái)務(wù)二聯(lián)（記帳聯(lián)、統(tǒng)計(jì)聯(lián)）。 哈慈上海公司 /20xx 年元月 管理制度匯編 部 門 倉儲(chǔ)部 哈慈上海公司 20xx年元月修訂 倉儲(chǔ)管理?xiàng)l例 商品管理 倉儲(chǔ)綜合部將 盡職盡責(zé)執(zhí)行制度，維護(hù)企業(yè)利益，堅(jiān)決抵制無據(jù)出庫或亂拿現(xiàn)象的發(fā)生。 （７） 根據(jù)日回款表編制周回款表，具體落實(shí)到哪個(gè)業(yè)務(wù)員，并根據(jù)周回款多少來排定座次，促進(jìn)業(yè)務(wù)員的回款積極性。金額準(zhǔn)確、手續(xù)完備，否則拒絕支付；現(xiàn)金帳做到日清日結(jié)帳款、帳帳相符。 （９） 保證購買增值稅發(fā)票及普通發(fā)票的安全，經(jīng)常與稅務(wù)所專管員，銀行取得聯(lián)系，及時(shí) 掌握稅務(wù)機(jī)關(guān)的第一手資料。購入手續(xù) 要齊備，以五五攤銷法入帳，每季度會(huì)同行政部門盤點(diǎn)一次。 七、固定資產(chǎn)與低值易耗品的管理 固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限劃分，使用期限一年以上屬于生產(chǎn)經(jīng)營， 主要設(shè)備的物品，作為固定資產(chǎn)。 (2) 經(jīng)辦人領(lǐng)取支票審批單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，財(cái)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付；經(jīng)辦人必須做詳細(xì)登記。（附件五） 四、現(xiàn)金、支票、發(fā)票管理 １．現(xiàn)金管理： (1) 現(xiàn)金存放必須使用保險(xiǎn)柜，專人保管。 （ 3） 固定性比較強(qiáng)的開支，如物業(yè)管理、電費(fèi)、公司的電話費(fèi)、郵件費(fèi)等，由經(jīng)辦人簽字 部門負(fù)責(zé)人簽字 — 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理審批 出納支付。 1．薪資的管理： 薪資的核定：薪資包括基本工資、行紀(jì)工資、崗位工資、績(jī)效工資（獎(jiǎng) 金）四項(xiàng)。樹立勤儉節(jié)約精神，艱苦創(chuàng)業(yè)、壓縮開支、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì) 效益 ! 5．嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷程度：經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管審核 — 總經(jīng)理批 準(zhǔn) 出納員報(bào)銷。結(jié)帳時(shí)間為每月 30 日。非因公需要，一律不準(zhǔn)借款。并根據(jù)財(cái)務(wù)狀況和存在的問題，及時(shí)向總經(jīng)理作出書面或口頭的匯報(bào)以，并提出改進(jìn)意見。 ２． 主辦會(huì)計(jì)要準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，嚴(yán)格遵守權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則，通過待攤、預(yù)提等會(huì)計(jì)手段，科學(xué)合理攤銷各期費(fèi)用，做到合理開支，不得弄虛作假，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；應(yīng)用合法手段 合理“避稅”、“節(jié)稅”，合法的為公司降低成本。如因超期而罰款由主管會(huì)計(jì)承擔(dān)。 2．借款： 公司在職人員，因工作需要借款時(shí)，三天內(nèi)報(bào)銷，還清借款， 不得拖欠，否則由工資中扣回。出差超過一周以上需報(bào)總經(jīng)理備案。（附件三） 5．業(yè)務(wù)招待費(fèi)： 公司因業(yè)務(wù)或工作的需要，對(duì)外進(jìn)行招待的費(fèi)用，業(yè)務(wù)人員不得出面 招待，部門經(jīng)理必須招待的，由部門經(jīng)理先填單申請(qǐng)總經(jīng)理同意后， 方可招待。錢帳相符后方可離職。一旦發(fā)生支票丟失，應(yīng)立即向財(cái)務(wù)部門和公 司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并向銀行掛失。 購置固定資產(chǎn)，事先要提出購置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)上報(bào)總公司批 復(fù)后方可購置，變賣轉(zhuǎn)讓、廢殘的固定資產(chǎn)，必須批準(zhǔn)后方可處理。 （３） 做好分管帳務(wù)，報(bào)表并按時(shí)上報(bào)總公司及稅務(wù)部門 . 二、主管會(huì)計(jì)： （１） 經(jīng)常與集團(tuán)總部取得聯(lián)系，在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)管理制度》 （２） 主管會(huì)計(jì)掌握公司全部財(cái)務(wù)工作，對(duì)財(cái)務(wù)部屬下人員（出納員、記帳員、倉管員）及倉庫有指導(dǎo)，監(jiān)督，檢查權(quán)利；科學(xué)合理攤銷各期費(fèi)用，做到合理開支，不得弄虛作假，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠；應(yīng)用合法手段合理“避稅”，合法的為公司降低成本。 （２） 嚴(yán)格按照《請(qǐng)發(fā)貨流程》開具供貨單。 （４） 根據(jù)業(yè)務(wù)員、服務(wù)部、市場(chǎng)拓展、專賣店交上來的支票、現(xiàn)金，每日編制一份日回款表，具體落實(shí)到是哪個(gè)業(yè)務(wù)員、累計(jì)回款多少，與指標(biāo)差額多少，以及整個(gè)銷售部合 計(jì)回款。 （９） 月底將費(fèi)用報(bào)表清單匯總，編制匯總表上報(bào)總部 （１０） 月底編制回款總表上報(bào)總部 （１１） 根據(jù)業(yè)務(wù)人員支票的交款單連同日回款表交與主管 會(huì)計(jì)，保障會(huì)計(jì)記帳有序。會(huì)計(jì)核對(duì)后入有關(guān)帳目。 2. 銷售助理每日下午 4： 00以前 交 銷售部 經(jīng)理簽字 ,4:30簽字后，統(tǒng)一交給財(cái)務(wù)開票員 ；開票員根據(jù) 產(chǎn)品種類 分 單 后 ， 交 財(cái) 務(wù) 主 管 會(huì)計(jì)復(fù)核 ； 3. 根據(jù) 銷售合同的有關(guān)條款，回款及結(jié)算方式是否按公司規(guī)定執(zhí)行，是否按客戶分類執(zhí)行公司規(guī)定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，是否為問題客戶等，若復(fù)核后合格主管經(jīng)理簽發(fā)同意發(fā)貨，并直接轉(zhuǎn)開票員開票；如發(fā)現(xiàn)與有關(guān)規(guī)定不符時(shí)，主管會(huì)計(jì)有權(quán)不簽發(fā)，特殊情況可上呈總經(jīng)理定奪； 4. 主 管會(huì)計(jì)審核無誤簽字后，開票員開具五聯(lián)供貨單，蓋章發(fā)貨； 發(fā)貨事項(xiàng) 1. 原則：無合同不發(fā)貨、問題客戶不發(fā)貨（特殊情況須報(bào)總經(jīng)理簽字。 （ 2） 貨物出庫必須憑票 發(fā)貨；不得擅自涂改供貨單內(nèi)容，如確屬特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)辦人、保管員確認(rèn)；不得擅自借貨，白條出貨；貨物出庫時(shí)倉庫保管員、復(fù)核員必須共同在供貨單的統(tǒng)計(jì)聯(lián)、倉庫聯(lián)簽字確認(rèn)；統(tǒng)計(jì)聯(lián)必須于當(dāng)日上交財(cái)務(wù)開票員，倉庫聯(lián)留存庫房做帳。 2． 所有產(chǎn)品退貨，須由部門經(jīng)理以上簽字，方可辦理退 貨手續(xù)。 5． 保證庫存商品充足，對(duì)臨界的貨物及時(shí)申報(bào)需貨計(jì)劃； 6． 根據(jù)運(yùn)輸周 /月匯總對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，不屬正常支出一概不予批準(zhǔn)；嚴(yán)格控制部門辦公等費(fèi)用， 樹立勤儉節(jié)約精神，艱苦創(chuàng) 業(yè)、壓縮開支、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益 ! 三、 管理倉庫期間如出現(xiàn)貨物遺失，損失則由保管員、保管主管各承擔(dān)一半；如 私自偷、拿則追究當(dāng)事人法律責(zé)任；并追究部門經(jīng)理嚴(yán)重失職過失，根據(jù)具 體情況給予處罰 。 B：考察內(nèi)容：經(jīng)銷商的經(jīng)營身份、經(jīng)營規(guī)模（下屬銷售網(wǎng)點(diǎn)）、經(jīng) 營能力、資金實(shí)力、經(jīng)營者品行、信譽(yù)度、經(jīng)營狀況等，并取得 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、藥品經(jīng)營許可證等證件復(fù)印件。 檔案內(nèi)容包括：《經(jīng)銷商全面情況考察評(píng)估表》、《經(jīng)銷商走訪記錄表》及《經(jīng)銷商定期考察評(píng)估表》（見附表）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、藥品經(jīng)營許可證等證件復(fù)印件、 經(jīng)銷合同。簽訂合同的依據(jù)為《經(jīng)銷商全面情況 考察評(píng)估表》、《經(jīng)銷商定期察評(píng)估表》； 對(duì)加盟店、專柜依據(jù)考察結(jié)果 對(duì)業(yè)績(jī)突出的加盟店續(xù)簽、補(bǔ)簽加盟合同，對(duì)業(yè)績(jī)不良、夾賣其他 產(chǎn)品之專賣店可以取消其合同并撤消其廣告投播權(quán)。合同一式二份，簽 訂雙方各持一份。 無鋪底數(shù)，每月定期結(jié)算（ 30 天無條件結(jié)款）。 第二條：按合同規(guī)定，對(duì)每月應(yīng)收未收的帳款，業(yè)務(wù)人員須書面經(jīng)部門經(jīng)理報(bào) 公司說明，無正常理由者，公司將對(duì)該人員獎(jiǎng)金予以一定額度扣罰。 搞好與各級(jí)經(jīng)銷商、零售商的客情關(guān)系。 所有業(yè)務(wù)人員有事請(qǐng)假應(yīng)提前書面申請(qǐng)，填寫請(qǐng)假單。 （ 3）、指導(dǎo)下屬部門銷售工作，執(zhí)行監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)完成情況。 （ 5）、每日 8： 30— 9： 00召開晨會(huì)，布置當(dāng)日工作任務(wù)，傳達(dá)公司有關(guān)訊息。 B、周小結(jié)及本周未完成工作原因及措施的說明是核心，并須完成下周預(yù)計(jì)工作 安排。 特別說明：在開具發(fā)票時(shí)請(qǐng)務(wù)必查清帳目，保證開具內(nèi)容正確、沒有重復(fù)， 否則將公司有關(guān)規(guī)定處罰。 工作時(shí)間不得串崗，不吃零食，不看小說，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。 以科學(xué)化、理論化、條理化的語言，熱情周到、親切的服務(wù)態(tài)度對(duì)待每一位顧客。 七、 商品保管： 所有商品均由專柜營業(yè)人員保管，不得以任何理由、借口借貨、換貨，如有丟失、損壞，所 有損失均由營業(yè)員自行承擔(dān)。 五、補(bǔ)充辦法： 月銷售業(yè)績(jī)每月 30日制定公布 . 業(yè)績(jī)計(jì)算辦法以各商店實(shí)際回款之日起至下月回款之日計(jì)算 . 非主營渠道的提成辦法 1 、 康復(fù)快系列的提成：按其銷售的 2%提成； 2 、五行針系列、降壓梳的提成： 70扣以上進(jìn)行銷售的，按超出差額部分全額提成（稅金自理）； 70扣以下（含 70扣）按銷售額的 1%提成； 3 、 V26國產(chǎn)裝 ：按超出差額部分提成； V26國產(chǎn)裝 ：按其銷售額的 1%提成； V26青少年裝 ：按超出差額部分提成； V26青少年裝 ：按其銷售額的 1%提成； 七河源大米，按銷售的 1%計(jì)算。 終端管理 為了增加哈慈產(chǎn)品在全市的銷量，每項(xiàng)工作要從基礎(chǔ)抓起。二問：一問產(chǎn)品銷售情況；二問顧客對(duì)產(chǎn)品反映情況，做好筆記當(dāng)天進(jìn)公司回報(bào)。 五行針從四月份到年底也應(yīng)該是旺季，但是與去年相比，銷量至少相差一半，產(chǎn)品還處 于自然銷售與滑坡狀態(tài)。 終端的劃分以商店的規(guī)模、知名度、銷售情況作為黃金、重要、一般終端的劃分。 超市賣場(chǎng)業(yè)務(wù)人員終端維護(hù)及考核辦法 一． 考核依據(jù) 根據(jù)公司對(duì)終端建設(shè)的重視程度，經(jīng)全體討論后決定執(zhí)行。 三． 處罰條例 1. 認(rèn)真執(zhí)行每天的作息制度，不遲到不早退；遲到一次扣 10元，以此類推； 2. 經(jīng)調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)有擅自離崗、工作馬虎、弄虛作假等情況，公司將立即停止其工作， 并予以辭退； 3. 發(fā)現(xiàn)有虛填日?qǐng)?bào)表者，第一次 扣 20元，第二次扣 50元，第三次交公司人事部處理； 4. 產(chǎn)品出樣不醒目、不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一、二次扣工資 10 元，第三次加倍處罰； 5. 發(fā)現(xiàn)沒有按公司要求出樣，如：大米：袋米 3袋、盒米 3盒（庫存各 1箱）； V26： 2 盒（庫存 1箱）；康復(fù)快：目前只有二個(gè)品種（ 4號(hào)、 8號(hào)）每個(gè)品種各四盒以上。 2. 核準(zhǔn)申請(qǐng)后，由公共媒體向社會(huì)公開招聘。 三、 公司員工的權(quán)利和義務(wù)： 自覺遵守國家的法律、法規(guī)以及公司的各項(xiàng)管理?xiàng)l例和規(guī)