【正文】 驗收管理制度物資處保存生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨檢查記錄待查。生產(chǎn)處負(fù)責(zé)建立所屬設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢環(huán)節(jié)臺賬。 生產(chǎn)處制定檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度。 各單位規(guī)范工作票管理待查。檢修完畢清理現(xiàn)場，垃圾、廢料處理及時，保護環(huán)境。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄之不用，檢修拆除的，檢修結(jié)束立即復(fù)原。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實各項安全措施。生產(chǎn)處史金茂各單位一把手各班組長輸電處變電管理一處變電管理二處修試管理處調(diào)度處信通處各供電分局各班、站檢修管理制定并執(zhí)行設(shè)備檢修管理制度，各種檢維修計劃齊全，健全設(shè)備檢修管理機構(gòu)，規(guī)范檢修管理，編制檢修進度網(wǎng)絡(luò)圖或進度控制表。調(diào)度處、信通處、修試處、輸電處、變電一、二處、各分局按照本條要求整理運行管理資料待查。合理安排運行方式；做好事故預(yù)想，開展反事故演習(xí)。（MIS系統(tǒng)試驗記錄、缺陷）監(jiān)督運行值守人員嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令、“兩票三制”和安全工作規(guī)程等規(guī)程制度。完善設(shè)備的本質(zhì)安全化功能，防止誤操作措施健全，安全自動裝置和繼電保護正確投入。定期對可靠性管理工作進行總結(jié)，并開展可靠性管理成果應(yīng)用。鼓勵開展城市低壓用戶供電可靠性工作。可靠性專責(zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得崗位資格證書。對影響和威脅電網(wǎng)安全的問題，督促有關(guān)單位整改。對所管轄設(shè)備按規(guī)定進行監(jiān)測，對設(shè)備檢修、維護的質(zhì)量進行監(jiān)督，并保持技術(shù)監(jiān)督臺帳、報告。組織實施大修技改項目質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督。制定年度工作計劃。生產(chǎn)處農(nóng)電處史金茂劉世榮各生產(chǎn)單位行政正職各躉售局行政正職各班組長各生產(chǎn)單位各躉售局各班站所技術(shù)監(jiān)督管理企業(yè)應(yīng)建立電能質(zhì)量、絕緣、電測、繼電保護與安全自動裝置、熱工、節(jié)能、環(huán)保、化學(xué)等技術(shù)監(jiān)控（督）管理網(wǎng)絡(luò)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系。完善2013年舊設(shè)備拆除方案待查。 生產(chǎn)處存放公司關(guān)于備品備件文件待查。 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)完善全局設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃 各單位負(fù)責(zé)完善本單位設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃。 變電站、線路運行班檢查整理主要設(shè)備臺賬、技術(shù)資料和圖紙待查。電網(wǎng)輸變電設(shè)備、城市供電企業(yè)應(yīng)定期進行安全性評價或風(fēng)險評估；每年對設(shè)備完好性進行評級或狀態(tài)評估一次。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求（備品備件庫存）。組織制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃。代維護管理和委托維護管理應(yīng)簽訂代維護、委托管理協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任。生產(chǎn)處制定開工前安全條件確認(rèn)文本，基建處、生產(chǎn)處、配網(wǎng)辦、客戶服務(wù)中心、農(nóng)電處、小型基建辦補齊2013年開工前安全條件確認(rèn)與竣工驗收報告文本。由生產(chǎn)處編寫項目評估規(guī)范性文本，基建處、生產(chǎn)處、配網(wǎng)辦、客戶服務(wù)中心、農(nóng)電處、小型基建辦補齊2013年工程建設(shè)項目過程中的風(fēng)險評估報告及對施工現(xiàn)場安全技術(shù)交底記錄待查?；ㄌ?、生產(chǎn)處、配網(wǎng)辦、客戶服務(wù)中心、農(nóng)電處、小型基建辦與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議（20122013）同時整理備查。計劃處、基建處、生產(chǎn)處整理新建、擴建、技改等項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收資料待查；局招標(biāo)的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位相應(yīng)資質(zhì)在物資處留存待查資質(zhì)、資料、復(fù)印件及委托書。確保在工程項目實施前進行全面的安全技術(shù)交底；并實施全面質(zhì)量管理。企業(yè)應(yīng)及時辦理項目規(guī)劃、用地、報建等相關(guān)手續(xù)。企業(yè)應(yīng)明確工程項目的管理單位、設(shè)計、施工和監(jiān)理的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，并簽訂的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。生產(chǎn)處基建處史金茂袁海建設(shè)項目管理企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對擴建、技改等項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。文化辦高飛飛各單位一把手各班組長各單位各班組（380分）序號項 目內(nèi) 容整改措施責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任單位責(zé)任班組生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)“三同時”管理安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。、各單位、班組開展安全文化建設(shè)，采取多種形式進行活動并留存記錄。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。局屬各單位對相關(guān)方人員和外來人員進入現(xiàn)場做好培訓(xùn)告知記錄待查。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行現(xiàn)場有關(guān)安全知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格。特種作業(yè)資格證復(fù)印件個人技術(shù)檔案中存放。離開作業(yè)崗位達6個月以上的作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進行實際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。各單位的培訓(xùn)專責(zé)留存轉(zhuǎn)崗人員、離崗三個月的人員通知或文件及考試成績待查（20122013）。人資處張俊麗各單位一把手各班組長各單位各班組轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試，考試合格方可上崗。新入局員工個人培訓(xùn)記錄中應(yīng)含有三級安全教育培訓(xùn)記錄人資處張俊麗各單位一把手各班組長各單位各班組四新培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)中心備有2012至2013新入局員工培訓(xùn)計劃。人資處安監(jiān)處張俊麗陳占海各單位一把手各班組長各單位各班組入廠培訓(xùn)新入局員工在上崗前進行局、局屬單位、班組三級安全教育培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。安監(jiān)處組織工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人安全培訓(xùn)、考試合格并公布。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。人資處張俊麗操作崗位人員教育培訓(xùn)基本要求企業(yè)每年應(yīng)對生產(chǎn)崗位人員進行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電解救及心肺復(fù)蘇方法，并確認(rèn)其能力符合崗位要求，其中，班組長的安全培訓(xùn)應(yīng)符合國家有關(guān)要求。由培訓(xùn)中心整理主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)記錄（20122013）待查，培訓(xùn)取證時間不得少于32學(xué)時。各班站所安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)電網(wǎng)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得省級安監(jiān)局組織培訓(xùn)的培訓(xùn)合格證，培訓(xùn)取證時間不得少于32學(xué)時。培訓(xùn)中心建立培訓(xùn)效果評估格式，對2013年安全教育培訓(xùn)效果進行評估和改進。班組建立個人培訓(xùn)檔案，內(nèi)容應(yīng)包括個人基本情況登記表、歷年取得的資質(zhì)證明復(fù)印件、培訓(xùn)記錄。局屬單位本部建立管理人員安全教育個人培訓(xùn)檔案，內(nèi)容應(yīng)包括個人基本情況登記表、歷年取得的資質(zhì)證明復(fù)印件、培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)中心建立局級安全教育培訓(xùn)檔案內(nèi)容應(yīng)包括個人基本情況登記表、歷年取得的資質(zhì)證明復(fù)印件、培訓(xùn)記錄。各班組執(zhí)行落實班組安全教育培訓(xùn)要求，留存記錄。培訓(xùn)中心建立教育培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施清單待查（教室、多媒體、計算機、練兵場、實訓(xùn)基地等）。人資處培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)中明確宣傳教育培訓(xùn)主管部門，明確教育培訓(xùn)費用提取和管理規(guī)定，明確安全教育培訓(xùn)的項目和要求，應(yīng)含有入廠培訓(xùn)、四新培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的內(nèi)容。綜合處檔案管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)含蓋完善科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)加入安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案（含影像、錄音、電子光盤等）的管理標(biāo)準(zhǔn)：至少包括：班長日志(班組工作記錄)、巡檢記錄、檢修記錄、安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動、安全會議記錄、紀(jì)要、安全檢查記錄等的種類，存放地點、存放期限。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案(含影像、錄音、電子光盤等)，并加強對安全記錄的有效管理。4各班組依據(jù)清冊文件進行清理，過期作廢的規(guī)章制度不得留存現(xiàn)場。企劃辦發(fā)布局2013年可繼續(xù)執(zhí)行的有效安全、生產(chǎn)規(guī)程制度清單企劃辦發(fā)布各二級單位2013年可繼續(xù)執(zhí)行的安全生產(chǎn)規(guī)程制度清單，各單位保存。每3～5年對有關(guān)制度、規(guī)程進行一次全面修訂。安監(jiān)處雷永鋒各單位一把手各單位修訂根據(jù)有效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，結(jié)合評估情況，安全檢查反饋問題、生產(chǎn)事故案例、績效評定等，修訂、完善規(guī)章制度、操作規(guī)程。安監(jiān)處建立評估報告格式，進行“合規(guī)性評價”完成2013年規(guī)程制度評估報告，按審核批準(zhǔn)程序簽字。各單位、變電站、供電所、線路班按照變電站標(biāo)準(zhǔn)化管理條例、線路標(biāo)準(zhǔn)化管理條例（規(guī)范）、配電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)運行維護分冊要求分別建立識別和獲取目錄清冊及有關(guān)文本備查。生產(chǎn)處按要求配置國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，并按上級專業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制和配置運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等現(xiàn)場規(guī)程發(fā)放到各單位、班組及相關(guān)崗位。企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位實際情況編制和配置運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗、事故(事件)調(diào)查規(guī)程，系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。各班組補齊本班組安全管理制度待查。制定特殊危險作業(yè)管理制度其中包括高處作業(yè)等。安監(jiān)處按照附錄A要求修訂補齊安全管理規(guī)章制度納入局法規(guī)庫（企劃辦配合）。依法治企。企劃辦整理好發(fā)布、傳達的有關(guān)文件記錄待查各單位留存?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)資料備查各班組留存學(xué)習(xí)記錄備查。局屬各單位及時識別和獲取本單位實用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識別和獲取清冊并納入局企劃辦法規(guī)庫（不能有過期失效現(xiàn)象）。安監(jiān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督識別和獲取開展情況。各班組整理存放局、本單位各類清單及現(xiàn)場規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書正式文本待查。索引目錄清單（其中生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范由生產(chǎn)處編制）各二級單位編制并上報本單位現(xiàn)行有效安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄清單（含管理制度、現(xiàn)場規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書索引目錄）經(jīng)生產(chǎn)處、安監(jiān)處審核清單后以文件下發(fā)。 企劃辦建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程庫。安監(jiān)處陳占海 法律法規(guī)和安全管理制度（100分）序號項 目內(nèi) 容整改措施責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任單位責(zé)任班組法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范法規(guī)識別及獲取建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行政規(guī)章。安監(jiān)處建立2012年基建項目及安反措費用計劃完成、實施情況的評估報告，評估報告中項目、責(zé)任人、完成時間、資金、措施到位五落實，評估的部門由安監(jiān)處及相關(guān)部門人員組成。1財務(wù)處的年度費用計劃中應(yīng)包含上述（其他安全費用）的項目。1文化辦建立安全文化建設(shè)與維護費用計劃（2013）。機關(guān)事務(wù)中心建立安全保衛(wèi)費用計劃（2013）。培訓(xùn)中心的教育培訓(xùn)費用計劃中應(yīng)包含安全宣傳教育培訓(xùn)項目費用計劃（20122013年），（安監(jiān)處提供培訓(xùn)項目），人資處建立職工體檢和勞動保護用品費用臺賬（20122013）生產(chǎn)處建立重大安全生產(chǎn)課題研究費用臺賬，“科技興安”。生產(chǎn)處準(zhǔn)備20122013反措計劃和完成臺賬及2012年反措計劃的調(diào)整手續(xù)。安監(jiān)準(zhǔn)備2012至2013年安全技術(shù)和勞動保護措施計劃及完成報告表年度（項目、批準(zhǔn)文號，計劃金額、實際完成金額、完成情況）。反事故措施計劃應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、上級反事故措施、需要消除的重大缺陷和隱患、提高設(shè)備可靠性的技術(shù)改造及事故防范對策進行編制。） 各單位建立2013年臺賬備查。 安監(jiān)處建立2012至2013年安全費用投入臺賬。 生產(chǎn)處大修更改技措項目應(yīng)包括安全費用內(nèi)容（建臺賬）。 財務(wù)處準(zhǔn)備20122013年度財務(wù)計劃待查，年度財務(wù)計劃應(yīng)包括安全生產(chǎn)項目。定期對執(zhí)行情況進行檢查。工會張雄各單位一把手各班組長各單位各班組（10分）序號項 目內(nèi) 容整改措施責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任單位責(zé)任班組費用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費用計劃保障制度，嚴(yán)格審批程序，保證建設(shè)項目安全費用提取并專項用于安全生產(chǎn)；運行維護安全生產(chǎn)費用提取使用符合規(guī)定。工會對同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見留存記錄。工會有權(quán)依法參加事故調(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。工會及時研究答復(fù)。工會對生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，侵犯從業(yè)人員合法權(quán)益的行為，有權(quán)要求糾正并留存記錄。各單位整理2013年安全責(zé)任追究制度及獎懲記錄待查各班組留存2013年獎懲記錄待查安監(jiān)處組織處張軍連常勝各單位一把手各班組長各單位各班組工會監(jiān)督 企業(yè)工會依法對本企業(yè)安全生產(chǎn)與勞動防護進行民主監(jiān)督，依法維護職工合法權(quán)益。（楊彩艷）安監(jiān)處留存考核獎懲記錄。企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任分級考核、獎勵和追究制度，定期對各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進行檢查、考核。并網(wǎng)電廠與調(diào)度簽訂調(diào)度協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)明確各自安全責(zé)任；整理備查。農(nóng)電處與各躉售局簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，留存?zhèn)洳椤Ｓ绍O售農(nóng)電局代管的電業(yè)局資產(chǎn)的變電站和線路，由雙方分別簽訂安全協(xié)議。直管的可以直接下派安全總監(jiān)。各供電分局與相關(guān)方簽訂的供用電合同中應(yīng)明確各自的安全責(zé)任。協(xié)議文本留生產(chǎn)處待查。要做好相關(guān)單位和各個環(huán)節(jié)安全管理責(zé)任的銜接，相互支持、互為保障，做到責(zé)任無盲區(qū)、管理無死角。各班組制定本班組各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制備查，做到一崗一責(zé)。人事處備現(xiàn)行企業(yè)機構(gòu)設(shè)置及崗位編制備查，安監(jiān)處存放安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)范電子文件備查安監(jiān)處修訂安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)范加入局各職能部門各崗位人員的安全職責(zé)內(nèi)