【正文】 正常運行缺陷；防誤閉鎖裝置可靠；互感器、耦合電容器、避雷器和穿墻套管無影響運行的缺陷；過電壓保護裝置和接地裝置運行正常。補償電容器容量足夠，無損壞，運行正常。所有一次設備絕緣監(jiān)督指標合格。生產(chǎn)處牽頭消除影響電氣一次設備安全穩(wěn)定運行的重大缺陷或隱患。對嚴重以上缺陷要進行分析并制定措施。生產(chǎn)處牽頭修試、變電2處整理一次設備絕緣監(jiān)督試驗報告待查（油務班、高壓試驗班留存）。輸電處制定線路防舞動措施待查。輸電處及有電纜隧道的分局制定電纜隧道通風措施及防火設施管理措施，保證電纜隧道通風良好，防火設施健全。生產(chǎn)處牽頭消除康巴什、東勝、伊旗、達旗地區(qū)變壓器和電抗器本體、套管，散熱器、儲油柜等部位滲漏油。 輸電處、各分局消除設備二類缺陷，按要求整理缺陷記錄備查。生產(chǎn)處史金茂各有關單位一把手輸電處變電管理一處變電管理二處修試管理處調(diào)度處各供電分局責任單位各班組※電氣二次設備及系統(tǒng)繼電保護及安全自動裝置的配置符合要求，運行工況正常，定值應符合整定通知單要求，并定期進行檢驗；故障錄波器運行正常，需定期測試技術參數(shù)的保護，按規(guī)定進行測試，測試數(shù)據(jù)和信號指示齊全正確；二次回路接線正確、保護屏壓板和把手的標志正確規(guī)范，投運前試驗正常，儀器、儀表符合技術監(jiān)督要求。新建二次設備系統(tǒng)圖紙與設備實際相符并經(jīng)過審核，確認無誤。系統(tǒng)穩(wěn)定裝置（相角測量、負荷聯(lián)切、遠方跳閘等）應符合電網(wǎng)實際要求，依據(jù)運行方式和調(diào)度命令投入，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。直流系統(tǒng)設備可靠符合運行要求，蓄電池設備安全可靠；不同的蓄電池組充電設備相互獨立，性能符合要求；直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關的參數(shù)有專人管理，動作有選擇性，備件齊全。蓄電池組按規(guī)定做核對性充放電試驗。通信設備、電路及光纜線路的運行狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷措施完善、合理。 生產(chǎn)處牽頭消除存在影響安全運行的缺陷和隱患。整理缺陷記錄待查。生產(chǎn)處牽頭修試管理處、變電管理一處變電管理二處、信通處、調(diào)度處消除二次回路、二次設備存在未及時消除的缺陷，整理缺陷記錄待查。變電管理一處、變電管理二處檢查準備20122013新投變電站，二次設備系統(tǒng)圖紙與設備實際相符，并經(jīng)審核確認。生產(chǎn)處牽頭調(diào)度處、修試管理處整理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定裝置投入記錄備查修試管理處按規(guī)定整理繼電保護裝置及安全自動裝置檢驗記錄備查。變電管理一處變電管理二處對現(xiàn)場標識指示、信號指示檢查完善。修試管理處保證所有故障錄波器正常運行，信通處、輸電處（涉及光纜線路）對通信設備、電路、光纜線路及交直流電源的運行狀況及環(huán)境存在問題進行消缺并整理資料備查。修試處配置直流系統(tǒng)圖，對直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關的定值設專人管理，備件齊全。完善定值清冊待查修試處整理蓄電池核對性試驗記錄待查生產(chǎn)處史金茂各有關單位一把手修試管理處變電管理一處變電管理二處信通處調(diào)度處各供電分局責任單位各班組※特種設備與危險化學品管理 起重機械按規(guī)定進行年檢。鋼絲繩、各類吊索具、滑輪、護罩、吊鉤、緊固裝置完好。制動器、各類行程限位、限量開關與連鎖保護裝置完好可靠。急停開關、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效。各種信號裝置與照明設施符合要求。接地連接可靠，電器設備完好。各類防護罩、蓋、欄、護板等完備可靠。露天作業(yè)起重機的防雨罩、夾軌器或錨定裝置使用有效。（見附錄E），編制起重機械臺帳。2. 安監(jiān)處會同車輛管理中心對制度臺帳檢查，填寫檢查表。、各分局等起重機械使用單位對本單位的起重機械，按規(guī)定進行年檢。鋼絲繩、各類吊索具、滑輪、護罩、吊鉤、緊固裝置完好。制動器、各類行程限位、限量開關與連鎖保護裝置完好可靠。各種信號裝置與照明設施符合要求。接地連接可靠，電器設備完好。生產(chǎn)處安監(jiān)處史金茂宋文魁楊向東各用車單位一把手車輛管理中心各使用單位壓力容器本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好；檢驗、調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規(guī)定，無超壓、超溫、超載等現(xiàn)象。工業(yè)氣瓶儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。1. 安監(jiān)處制定壓力容器管理制度。安監(jiān)處楊向東各有關單位一把手、班組長變電管理一處變電管理二處修試管理處各供電分局各變電站、修試處、各供電分局相關班組廠內(nèi)專用機動車輛動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。變電2處制定站內(nèi)專用機動車輛管理制度及臺帳，明確廠內(nèi)專用機動車輛的定義、管理職責、管理要求。檢查站內(nèi)專用機動車輛動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。生產(chǎn)處車輛管理中心機關事務中心各單位各班組鍋爐設備鍋爐使用單位應當按照安全技術規(guī)范的要求，產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證齊全。鍋爐本體及承壓部件、汽水管道，壓力表、安全閥、壓力管道等安全設施配件應定期檢測試驗合格，自動補水裝置可靠。壓力容器滿足運行工況要求。轉(zhuǎn)動機械設備運行良好（包括除灰、除渣系統(tǒng)），振動、軸承溫度，潤滑系統(tǒng)可靠，機體密封嚴密。點火系統(tǒng)及吹灰器等其它鍋爐附屬設備正常無泄漏，沒有影響設備正常運行的重大缺陷。各使用單位整理產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證齊全，設備良好。各單位電梯電梯使用單位，應當設置特種設備安全管理機構或者配備專職的安全管理人員；與取得許可的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位簽訂維護協(xié)議。定期檢測取得安全使用合格證。專職管理和操作人員應取得電梯使用操作合格證。并在電梯內(nèi)張貼安全乘梯須知，安裝應急電話或警鈴。機關事務中心制定電梯管理制度，存放有與合法資質(zhì)的單位簽訂的維護協(xié)議備查，機關事務中心負責定期檢測取得安全使用合格證。專職管理和操作人員應取得電梯使用操作合格證電梯內(nèi)張貼安全乘梯須知，安裝應急電話或警鈴。機關事務中心胡鏵各電梯使用單位一把手各電梯使用單位有害氣體和危險化學品制定并落實有害氣體和危險化學品的儲存、使用、回收管理制度。庫房應符合安全標準的要求，制定有應急預案。危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施，消防設施齊全，消防通道暢通。電器設施采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。六氟化硫室外斷路器爆炸或嚴重漏氣等故障時，值班搶修人員應穿戴防毒面具和防護服，從上風側(cè)接近設備，室內(nèi)設備必須先行通風15分鐘，待含氧量和六氟化硫濃度符合標準后方可進入。變電站防止小動物用“鼠藥”應建立采購、發(fā)放、使用專人管理制度和記錄，告知“鼠藥”危害，防止流失及職工中毒。安監(jiān)處制定有害氣體和危險化學品管理制度。有害氣體和危險化學品的使用管理制度中要明確六氟化硫室外斷路器爆炸或嚴重漏氣等故障時，值班搶修人員應穿戴防毒面具和防護服，從上風側(cè)接近設備，室內(nèi)設備必須先行通風15分鐘，待含氧量和六氟化硫濃度符合標準后方可進入的內(nèi)容。變電2處評估檢查變電站防止小動物管理制度、建立“鼠藥”采購、發(fā)放、使用專人管理制度和記錄。安監(jiān)處張軍各有關單位一把手各有關班站長修試處變電管理一處變電管理二處各供電分局各變電站、修試處有關班組※信息安全及二次系統(tǒng)防護設備總體方案電力二次系統(tǒng)安全防護滿足《電力二次系統(tǒng)安全防護總體方案》要求，具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡安全防護實施方案和網(wǎng)絡安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機、服務器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設備、密碼設備、密鑰參數(shù)、交換機端口、IP地址、用戶賬號、服務端口等網(wǎng)絡資源統(tǒng)一管理。網(wǎng)絡節(jié)點具有備份恢復能力，能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失。調(diào)度處制定二次系統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡安全防護實施方案和網(wǎng)絡安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。二次系統(tǒng)安全防護滿足《電力二次系統(tǒng)安全防護總體方案》要求。信通處制定信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡安全防護實施方案和網(wǎng)絡安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。二次系統(tǒng)安全防護滿足《電力二次系統(tǒng)安全防護總體方案》要求。調(diào)度處制定二次系統(tǒng)路由器、交換機、服務器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設備、密碼設備、密鑰參數(shù)、交換機端口、IP地址、用戶賬號、服務端口等網(wǎng)絡資源管理制度統(tǒng)一規(guī)范管理待查。信通處制定信息系統(tǒng)路由器、交換機、服務器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設備、密碼設備、密鑰參數(shù)、交換機端口、IP地址、用戶賬號、服務端口等網(wǎng)絡資源管理制度統(tǒng)一規(guī)范管理待查。調(diào)度處二次系統(tǒng)、信通處信息系統(tǒng)網(wǎng)絡節(jié)點具有備份待查，制定有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失措施待查。調(diào)度處信通處一把手調(diào)度處信通處測試認證安全區(qū)的定義應正確，一區(qū)和二區(qū)之間應實現(xiàn)邏輯隔離，有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應安裝單向橫向隔離裝置，并且該裝置應經(jīng)過國家權威機構的測試和安全認證。調(diào)度處、信通處負責確保生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應安裝單向橫向隔離裝置，并且該裝置應經(jīng)過國家權威機構的測試和安全認證。調(diào)度處信通處一把手調(diào)度處信通處硬件要求生產(chǎn)控制大區(qū)內(nèi)部的系統(tǒng)配置應符合規(guī)定要求，硬件應滿足要求；本級與相聯(lián)的電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)之間應安裝縱向加密認證裝置或硬件防火墻。調(diào)度處負責生產(chǎn)控制大區(qū)內(nèi)部的系統(tǒng)配置應符合規(guī)定要求，硬件應滿足要求；本級與相聯(lián)的電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)之間應安裝縱向加密認證裝置或硬件防火墻調(diào)度處張星海調(diào)度處管理制度應建立電力二次系統(tǒng)安全防護管理制度、權限密碼制度、門禁管理和機房人員登記制度。系統(tǒng)應經(jīng)過上級認定，并定期對系統(tǒng)進行評估。調(diào)度處建立電力二次系統(tǒng)安全防護管理制度、權限密碼制度、門禁管理和機房人員登記制度。調(diào)度處建立2012年系統(tǒng)評估記錄待查。調(diào)度處張星海調(diào)度處手持電動工器具管理企業(yè)應建立電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具臺賬，統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期試驗。使用人員掌握使用方法并在有效期內(nèi)正確使用。 企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具經(jīng)國家有關部門試驗鑒定合格。 現(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等設備滿足附錄E要求。 按作業(yè)環(huán)境要求選用手持電動工具。使用Ⅰ類手持電動工具應配有漏電保護裝置，接地連接可靠。絕緣電阻值符合要求，并有定期測量記錄。電源線必須用護管軟線，長度不超過6米，無接頭及破損。電動工具的防護罩、蓋、及手柄完好無松動。電動工具的開關靈敏、可靠無破損，規(guī)格與負載匹配。、手持電動工具、移動式電動機具管理制度。修試處、輸電處、信通處、變電一、二、輸電處、各分局建立電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具臺賬統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期試驗報告。電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具經(jīng)國家有關部門試驗鑒定合格。變電一、二處現(xiàn)場使用的安全工器具、手持電動工具、移動式電動機具逐件檢查完好，臺帳、試驗報告齊全，帳、卡、物相符存放備查。生產(chǎn)處史金茂各單位一把手各班組長各單位各班組車輛運輸設備定期對機動車輛、機械傳輸裝置如張力放線機等的檢測和檢驗，保證機械、車況良好。吊車、斗臂車、叉車等的起重機械部分符合起重作業(yè)安全要求。制訂通勤車輛（大客車）遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應對措施，并對大客車、事故搶修車、倒閘操作車輛、公務車輛等實行跟蹤監(jiān)護。制定交通安全管理制度，完善廠區(qū)交通安全設施。加強駕駛?cè)藛T培訓，嚴格駕駛行為管理。綜合處審核評估車輛管理制度，車管中心制訂通勤車輛遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應對措施。保證大客車、事故搶修車、倒閘操作車輛、公務車輛等定位監(jiān)控系統(tǒng)完好。變電站交通安全管理制度，廠區(qū)設置限速、限高、交通安全標志，站內(nèi)施工設置，車輛通道標志。車管中心建立駕駛?cè)藛T培訓管理檔案記錄。機動車輛的檢驗檢測證件存放備查。綜合處張愛民宋文魁各車輛使用單位一把手變電站長車管中心各使用單位各變電站消防設備設施企業(yè)應建立健全消防安全組織機構，根據(jù)需要設立群眾義務消防隊或者義務消防員，負責防火和滅火工作。 完善消防安全規(guī)章制度，落實消防安全生產(chǎn)責任制，開展消防培訓和演習?！　≌{(diào)度大樓、生產(chǎn)廠房及倉庫備有必要的消防設備、報警裝置，并建立消防設備設施臺帳，定期進行檢查和試驗，保證合格。存放易燃易爆物品庫房、建筑設施的防火等級符合要求。充油式變壓器和電容器應按法規(guī)規(guī)定設防火墻、排油槽、擋油墻及專用滅火裝置。電纜和電纜構筑物安全可靠，電纜隧道、電纜溝排水設施完好，電纜堵漏及照明符合要求，電纜主隧道及溝、井、夾層電纜主通道分段阻燃措施符合要求，特別重要電纜應采取耐火隔離措施或更換阻燃電纜。電纜夾層、豎井、溝等區(qū)域應配備電纜監(jiān)控裝置以及防火門（墻）等設施?，F(xiàn)場電纜敷設符合安全要求，操作直流、主保護、直流油泵等重要電纜采取分槽盒、分層、分溝敷設及阻燃等特殊防火措施。其它通訊機房、計算機室、蓄電池間、檔案室等重點防護部位應采用專業(yè)消防器材防護；