【正文】 產(chǎn)品 在儲存，包裝發(fā)運等過程進(jìn)行有效管理，防止與其它 產(chǎn)品 的混淆并能進(jìn)行追溯。 倉庫保管員應(yīng)隨時檢查庫存成品的標(biāo)識以確保其完整性。 倉管員按實發(fā)料，出庫記錄應(yīng)登錄于倉庫“ FSC 產(chǎn)品 臺帳”上。 FSC 產(chǎn)品 每次 入 庫， 倉管員應(yīng)在 FSC 產(chǎn)品 臺帳上作記錄， 記錄其入庫日期、數(shù)量。 “ FSC產(chǎn)品 檢驗入庫單” 應(yīng)包括供方名稱， 供方證書編號、 產(chǎn)品 名稱、 產(chǎn)品等級、 FSC 類別、控制體系 等信息。 程序 FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 的 收發(fā)。 范圍 控制范圍包括所有倉庫保存的 FSC 產(chǎn)品 職責(zé) 配送點倉庫 負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。 配送點 倉庫應(yīng)將采購的 FSC 產(chǎn)品 數(shù)量登記入“ FSC 產(chǎn)品 采購數(shù)量月度統(tǒng)計表”，并對采購統(tǒng)計做年度匯總，報表中的采購日期應(yīng)記錄供應(yīng)商出票日期。 采購 產(chǎn)品 入 庫 后，由倉庫檢驗員進(jìn)行檢驗 /驗證，“ FSC 產(chǎn)品 檢驗入庫單”入庫單單應(yīng)注明 產(chǎn)品 編號。 b) 產(chǎn)品 的標(biāo)識方法，必須包括 FSC 標(biāo)志及證書編號。確保采購數(shù)量滿足 客戶 定單生產(chǎn)要求。 FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 的運輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的 FSC 證書號。根據(jù)“ 采購 計劃”選用合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購。 由 市場科 負(fù)責(zé)組織每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評價考核，填寫“（年度）供應(yīng)商評價考核表”，對 考核指數(shù) 降低的供應(yīng)商提出限期整改措施，到期后仍達(dá)不到要求的報請總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格供應(yīng)商資格。 收集完上述資料后， 市場科 應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商提供的 FSC 證書是 否有效，可以通過 FSC 網(wǎng)站和認(rèn)證公司查詢，得到確認(rèn)后再填寫供應(yīng)商資料評審意見，對符合條件的供應(yīng)商由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格供應(yīng)名單”。 負(fù)責(zé)搜集潛在供應(yīng)商信息，填寫“供應(yīng)商資料表”。 倉庫會同負(fù)責(zé)對采購 FSC 材料受控木材進(jìn)行驗證。 職責(zé) 市場科 負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。 相關(guān)記錄 供應(yīng)商資料表 供方提供相關(guān)記錄（發(fā)票、運輸文件、行政審批文件等） 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁 次 16 章節(jié)： 8. .FSC 產(chǎn)品 采購 控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 對 FSC 材料的采購進(jìn)行控制。 FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 的運輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的 FSC 證書號。 程序 FSC 產(chǎn)品 輸入分類 a) FSC 純 （適用于現(xiàn)階段） b) FSC 混和 FSC 產(chǎn)品 來源控制 供應(yīng)商應(yīng)持有 FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效地 FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈 證書；供應(yīng)的材料應(yīng)是公司 FSC 認(rèn)證證書范圍所覆蓋。 倉庫負(fù)責(zé)對 FSC 產(chǎn)品 進(jìn)行驗收。 職責(zé) 市場科 負(fù)責(zé)本程序的建立、實施和保持。 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 15 章節(jié)： 產(chǎn)品 來源 控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 木材的來源符合 FSC 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 在職員工培訓(xùn) a) 總經(jīng)辦 協(xié)助管理者代表對在職員工進(jìn)行 COC 管理體系相關(guān)要求培訓(xùn)。 b) 各部門負(fù)責(zé)對新員工就其作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)確保其充分理解及上海怡黃 木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 14 章節(jié)： 6. 培訓(xùn)控制程序 文件編號： YHMYM00 切實執(zhí)行。 b) 針對每次培訓(xùn)應(yīng)做好“培訓(xùn)記錄”，參加人員應(yīng)簽到，由培訓(xùn)講師對培 訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門對本部門人員的培訓(xùn)工作予以配合。 范圍 COC 體系涉及的人員，如采購、銷售、倉管、生產(chǎn)等（包括臨時工）。 文管員每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報管理 者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。 有關(guān)人員借閱記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，嚴(yán)禁無關(guān)人員借閱。 所有與 COC 體系相關(guān)的記錄保存時間一律為 5 年。 總經(jīng)辦 根據(jù)公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。有必要刪改的，由記錄人簽名。 程序 COC 體系記錄 記錄應(yīng)真實、正確、清楚、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關(guān)人 員簽名和 日期，以滿足證實需要，具有可追溯性。 職責(zé) 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)制定并實施記錄控制程序和記錄格式打印發(fā)放和定期匯 總存檔。 相關(guān)記錄 受控文件清單 文件類別 公司代號 流水號 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請單 文件銷毀單 上海怡 黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 12 章節(jié)： 5. 記錄控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 對 COC 體系記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運行的證據(jù)。 各部門的文件 應(yīng)指派 專人負(fù)責(zé)保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲等。 作廢 /回收 /銷毀： 作廢的文件由 總經(jīng)辦 收回 后， 加蓋 “ 作廢 ” 印章， 并 填寫 “ 文件銷毀 單” ，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)后 ， 統(tǒng)一 進(jìn)行 銷毀。 除 換版以外的文件更改，應(yīng) 在文件的版本 狀態(tài) 上注明更改次數(shù) 。為了 便于追溯 ，必須 保 證 文件 發(fā)放編 號的唯一性。 文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔 發(fā)放： 總經(jīng)辦 根據(jù)文件所適用的部門進(jìn)行文件 發(fā)放。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 11 章節(jié)： 4. 文件控制程序 文件編號： YHMYM00 工作指導(dǎo)書的格式不做具體限定 文件類別標(biāo)識 M— 管理手冊 I— 工作指導(dǎo)書等三級文件 F— 記錄表單 流水號：程序文件工作指導(dǎo)書及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號。 表單：用于說明某項活動內(nèi)容及效果的記錄格式。 定義 管理手冊：針對管理體系各要素所必須完成的某項活動的規(guī)定。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 9 章節(jié)： 3. COC 管理體系職責(zé) 文件編號： YHMYM00 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 10 章節(jié)： 4. 文件控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 控制 COC 管理體系文件資料，確保使用及流轉(zhuǎn)過程中的實用性和有效 性 ，且為最新版本。 負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品 的臺賬登記工作。 負(fù)責(zé)對 FSC 產(chǎn)品 在倉庫存放和成品的保管、標(biāo)識及隔離。 負(fù)責(zé)對成品銷售的統(tǒng)計工作和信用賬戶管理工 作。就 銷售 FSC 產(chǎn)品向倉庫發(fā)出“ 提貨單 ”。 負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品 采購的統(tǒng)計工作。 ）市場科 負(fù)責(zé) FSC 產(chǎn)品 的選擇和控制工作并實施采購。 負(fù)責(zé)文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收