【正文】 總經(jīng)理 日期 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 4 章節(jié)： 公司簡介 文件編號： YHMYM00 公 司 簡 介 上海怡黃木業(yè)有限公司是 華東地區(qū) 中、高纖板 集成提供商 。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 7 章節(jié)： 2. 引用標準 文件編號： YHMYM00 1. FSCSTD40004《 FSC 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認證標準 》 2. FSCSTD01001《 FSC 原則標準》 3. FSCSTD40201《 FSC 產(chǎn)品標簽標準》 4. FSCSTD30010 《 FSC 森林經(jīng)營者控制木材標準》 5. FSCSTD50201 《 FSC 關(guān)于證書持有者在產(chǎn)品外使用 FSC 商標的要求》 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 8 章節(jié)： 3. COC 管理體系職責(zé) 文件編號： YHMYM00 ）總經(jīng)理 負責(zé) COC 管理體系文件的批準發(fā)布，制定 COC 管理方針及目標。 負責(zé)對倉儲、物流、采購、 配送點 的 COC 要求及體系文 件的培訓(xùn)工作。就 銷售 FSC 產(chǎn)品向倉庫發(fā)出“ 提貨單 ”。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 9 章節(jié)： 3. COC 管理體系職責(zé) 文件編號： YHMYM00 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 10 章節(jié)： 4. 文件控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 控制 COC 管理體系文件資料，確保使用及流轉(zhuǎn)過程中的實用性和有效 性 ，且為最新版本。 文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔 發(fā)放： 總經(jīng)辦 根據(jù)文件所適用的部門進行文件 發(fā)放。 各部門的文件 應(yīng)指派 專人負責(zé)保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲等。有必要刪改的，由記錄人簽名。 文管員每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報管理 者代表批準后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。 b) 各部門負責(zé)對新員工就其作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)培訓(xùn)確保其充分理解及上海怡黃 木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 14 章節(jié)： 6. 培訓(xùn)控制程序 文件編號： YHMYM00 切實執(zhí)行。 倉庫負責(zé)對 FSC 產(chǎn)品 進行驗收。 職責(zé) 市場科 負責(zé)本程序的建立、實施和保持。 由 市場科 負責(zé)組織每年對合格供應(yīng)商進行一次年度評價考核，填寫“（年度）供應(yīng)商評價考核表”，對 考核指數(shù) 降低的供應(yīng)商提出限期整改措施，到期后仍達不到要求的報請總經(jīng)理批準取消合格供應(yīng)商資格。 b) 產(chǎn)品 的標識方法，必須包括 FSC 標志及證書編號。 程序 FSC 認證 產(chǎn)品 的 收發(fā)。 倉庫保管員應(yīng)隨時檢查庫存成品的標識以確保其完整性。 倉庫應(yīng)記錄 FSC 產(chǎn)品 入庫日期、數(shù)量、樹種、分類、對應(yīng)的采購 訂單號碼、供應(yīng)商名稱、原材料批號等內(nèi)容記錄于“ FSC 產(chǎn)品 檢驗入庫單”，并在入庫單上做好“ FSC”標記，登入臺賬。 市場科 會同 配送點 倉庫應(yīng)每月對銷售的認證產(chǎn)品進行統(tǒng)計。如不在認證范圍之內(nèi)，則不能 接此訂單。如產(chǎn)品的名稱、分類、樹種、數(shù)量、規(guī)格、單價。 FSC 信用計算 a)業(yè)務(wù)部應(yīng)每個月，每個 FSC 產(chǎn)品組，將產(chǎn)品組的每一種組成成分的 FSC輸入量記錄在“ FSC 月度信用帳戶”中。 相關(guān)文件 FSC 標簽使用控制程序 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 24 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號： YHMYM00 相關(guān)記錄 銷售合同 FSC 產(chǎn)品組清單 FSC 產(chǎn)品明細表 生產(chǎn)任務(wù) /通知單 FSC 產(chǎn)品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計表 純 FSC 產(chǎn)品月度信用帳戶 純 FSC 產(chǎn)品年度信用帳戶 出貨通知單 銷售訂單 發(fā)票 上海 怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 25 章節(jié)： 13. FSC 標簽使用控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 規(guī)定 FSC 標簽使用的過程和方法，符合 FSC 的要求 范圍 提供了 FSC 商標使用規(guī)范，包括在產(chǎn)品上和（或）產(chǎn)品外的使用 職責(zé) 總經(jīng)辦 負責(zé) FSC 標簽的統(tǒng)一設(shè)計制作。在例外情況下，公司 總經(jīng)辦 應(yīng)該在使用之 前從認證機構(gòu)獲得該標簽設(shè)計和使用變更的書面批準。 產(chǎn)品外 FSC 標簽的使用 a) 公司應(yīng)當(dāng)在使用商標樣板手冊中提供的標簽樣板以外的 FSC 標簽之前先從 FSC 認證機構(gòu)處獲得批準。 倉庫負責(zé) FSC 標簽發(fā)放，登記于“ FSC 標簽發(fā)放記錄”， 并記錄標簽發(fā)放對應(yīng)的訂單號。 FSC 標簽的位置 產(chǎn)品上：認證產(chǎn)品或它的包裝 /吊牌 /貼標等。 生產(chǎn)部車間負責(zé)貼標和控制實際生產(chǎn)數(shù)與標簽相一致。 c) 每個月，應(yīng)對 FSC 產(chǎn)品組的每個成分，記錄在 FSC 信用系統(tǒng)中。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 23 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號： YHMYM00 e) 相關(guān)的產(chǎn)品批次信息（如：定單編號）。 根據(jù)訂單制定“ FSC 產(chǎn)品采購計劃 ”， “ FSC 產(chǎn)品采購計劃” 中應(yīng)注明 FSC 產(chǎn)品的訂單編號及產(chǎn)品名稱 /規(guī)格等內(nèi)容。 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 倉庫控制程序 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 22 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 按照 FSC 標準的要求，對 FSC 產(chǎn)品的銷售過程 進行管理。 出貨前，倉庫應(yīng)對提出的產(chǎn)品標識要求進行核對以保證與客戶標識要求一致。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 19 章節(jié)： 9. 倉庫控制程序 文件編號： YHMYM00 相關(guān)文件 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 相關(guān)記錄 FSC 產(chǎn)品 檢驗入庫單 FSC 產(chǎn)品 提 貨單 FSC 成品臺帳