【正文】 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 20 章節(jié)： 10. 產品 標識和可追溯性控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 確保對 FSC 認證 產品 在儲存，包裝發(fā)運等過程進行有效管理，防止與其它 產品 的混淆并能進行追溯。 “ FSC產品 檢驗入庫單” 應包括供方名稱， 供方證書編號、 產品 名稱、 產品等級、 FSC 類別、控制體系 等信息。 采購 產品 入 庫 后，由倉庫檢驗員進行檢驗 /驗證，“ FSC 產品 檢驗入庫單”入庫單單應注明 產品 編號。根據(jù)“ 采購 計劃”選用合格供應商名錄中的供應商進行采購。 倉庫會同負責對采購 FSC 材料受控木材進行驗證。 程序 FSC 產品 輸入分類 a) FSC 純 （適用于現(xiàn)階段） b) FSC 混和 FSC 產品 來源控制 供應商應持有 FSC認可的認證機構頒發(fā)的有效地 FSC產銷監(jiān)管鏈 證書；供應的材料應是公司 FSC 認證證書范圍所覆蓋。 在職員工培訓 a) 總經辦 協(xié)助管理者代表對在職員工進行 COC 管理體系相關要求培訓。 范圍 COC 體系涉及的人員，如采購、銷售、倉管、生產等（包括臨時工）。 總經辦 根據(jù)公司記錄受控情況，編寫“受控記錄一覽表”。 相關記錄 受控文件清單 文件類別 公司代號 流水號 文件發(fā)放 /回收登記表 文件更改申請單 文件銷毀單 上海怡 黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 12 章節(jié)： 5. 記錄控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 對 COC 體系記錄進行控制和管理，提供產品質量符合規(guī)定要求和體系有效運行的證據(jù)。為了 便于追溯 ，必須 保 證 文件 發(fā)放編 號的唯一性。 定義 管理手冊：針對管理體系各要素所必須完成的某項活動的規(guī)定。 負責對成品銷售的統(tǒng)計工作和信用賬戶管理工 作。 負責文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔等管理工作。 在建立和運行 COC 管理體系過程中，負責提供必要的資源和權利。 公司本著“誠信為本、攜手發(fā)展”的創(chuàng)業(yè)宗旨，與麗人集團、綠源集團、湖北寶源、廣西高峰、大亞木業(yè)、 東盾木業(yè) 、 東營人造板 等全國著名木業(yè)集團公司建立了兄弟般的合作關系和友誼。對“非受控”手冊不予跟蹤。 總經理 日期 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 2 章節(jié)： 手冊管理 文件編號： YHMYM00 本公司手冊是依據(jù) COC 管理體系要求而建立的，是本公司基本綱領和行為準則。 本管理手冊是公司 COC 管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施管理體系的綱領 和行動準則。 本手冊“受控”的發(fā) 放為公司范圍內和認證機構的發(fā)放。未經總經理的書面同意，任何人不得全部或部分復 制。 怡黃板材 —— 更專心、更專業(yè) 。 ）管理者代表 確保 COC 管理體系文件建立、審核、實施和保持； 根據(jù)定單、及庫存審 核 “ FSC 采購 計劃” 向最高管理者報告 COC 日常運作的監(jiān)控、管理、及改進需求； 確保在整個組織內提高對 FSC 的認識；向管理層匯報體系運行情況。 根據(jù)成本節(jié)約和供貨安全的原則，負責對 FSC 產品 來源進行控制。 負責材料 產品 的發(fā)放和發(fā)運工作。 職責 職責分配表 文件類別 編制修改 審查 批準 原件 保管 復印 分發(fā) 回收 清理 管理手冊 部門經理 管理者 代表 總經理 總經辦 總經辦 總經辦 工作 指導書 職能主管 部門 經理 部門 經理 總經辦 總經辦 總經辦 表單 職能主管 部門 經理 部門 經理 總經辦 總經辦 總經辦 程序 文件編碼系統(tǒng)： 各類文件制訂與修訂均需由起草部門依文件編碼系統(tǒng)編號管理。如 A/1 表示 A 版 文件進 行了 1 次修改 ， A/0 表示 A 版 文件未進行 修改 ，文件允許換頁更改 。 各部門負責與本部門有關記錄的收集、貯存、保管和處置等管理工作。 記錄存放地應提供適宜的儲存條件，妥善保存，并最終處理記錄。 程序 培訓計劃 a) 總經辦 根據(jù)公司的總體安排和各部門的培訓需求制定“年度 培訓計劃”。 范圍 適用于公司 FSC 認證 產品 。 對暫不能識別的，應單獨標識隔離，告知依據(jù)進行風險評估，直至可識別為止。 要求潛在供應商提供其材料的 FSC 認證證書復印件或受控木 材的 有效行政批準文件、運輸文件和供方的供應聲明。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 17 章節(jié)： 8. .FSC 產品 采購 控制程序 文件編號： YHMYM00 “ 采購計劃”、應寫明 FSC 產品 名稱、定單編號、規(guī)格、類別（ FSC純 /混合 ）、 分類代碼、控制系統(tǒng)、 產品 數(shù)量、要貨期、質量要求等采購條件內容。 相關記錄 供應商資料表 （ 年度）供應商評價考核表 合格供方名單 FSC 產品 采購計劃 FSC 產品 采購數(shù)量月度統(tǒng)計表 FSC 產品 采購數(shù)量年度統(tǒng)計表 采購合同 采購發(fā)票 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 18 章節(jié)： 9. 倉庫控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 對 FSC 產品 進行有效管理和使用。 FSC 產品 發(fā)貨時 需填寫“ FSC 產品 提貨單” 應注明對應的 購貨方名稱、地點、 定單編號、 數(shù)量、質量要求 等信息；并檢查對應的 FSC標識 是否完整，正確 。 配送點倉庫 負責 FSC 產品 的 標識和追溯性控制。 產品 的追溯： 追溯提出： a) 發(fā)生內外質量問題或貼標錯誤時，且有必要追溯時； b) 用戶要求追溯時； c) 其它原因要追溯時。 市場科 負責接單、并上報公司以便公司編制“《 采購 計劃》負責開具發(fā)票和銷售 FSC 產品 數(shù)量統(tǒng)計和信用賬戶管理工作。 銷售發(fā)票和運輸文件（如“裝箱單”）中應包括以下方面的內容 ： a) 客戶的名稱和地址。 c) 應在發(fā)票上標明產品是否是 FSC PURE 認證產品。 f) 針對每個產品組進行月度匯總，記錄在“ FSC 年度信用帳戶”中。 公司應當擁有 FSC 認證機構發(fā)出的有效地 FSC/COC 證書。 a) 公司應當在使用標簽樣板手冊中提供的標簽粘貼于產品的任何位置之前先從 FSC 認證機構處獲得批