【正文】 竣工移交證書工程質(zhì)量控制程序（二）針對(duì)本工程的監(jiān)理質(zhì)量控制點(diǎn)施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量控制措施1施工單位質(zhì)量管理體系審查施工單位的質(zhì)量管理體系是否健全，重點(diǎn)是人員、制度、措施等是否落實(shí)到位。合格，力爭(zhēng)優(yōu)良質(zhì)量控制的監(jiān)理組織本工程質(zhì)量控制體系由工程總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員三個(gè)層次組成質(zhì)量控制體系。合格，力爭(zhēng)優(yōu)良3配水井廠區(qū)管線、各配水井施工進(jìn)行檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、子單位分級(jí)質(zhì)量控制，在本級(jí)所有項(xiàng)目合格的基礎(chǔ)上，保證下一個(gè)級(jí)別項(xiàng)目評(píng)定驗(yàn)收合格。目標(biāo)分解情況具體如下：序號(hào)工 程 部 位質(zhì) 量目 標(biāo)1進(jìn)水泵房工程及各池體構(gòu)筑物進(jìn)水泵房、進(jìn)行檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、子單位分級(jí)質(zhì)量控制，在本級(jí)所有項(xiàng)目合格的基礎(chǔ)上保證下一個(gè)級(jí)別項(xiàng)目評(píng)定驗(yàn)收合格。質(zhì)量確保各分項(xiàng)、分部工程合格率100%，工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)優(yōu)良，建設(shè)期間不發(fā)生質(zhì)量問題，絕不發(fā)生重大質(zhì)量事故。、完善各項(xiàng)監(jiān)理工作制度，實(shí)施過程中嚴(yán)格遵守。做到分工合理，職責(zé)明確。審核施工單位的質(zhì)量保證體系是否健全，實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)是否能夠保證工程質(zhì)量，特別是對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)工序、部位制定質(zhì)量控制專項(xiàng)方案，督促施工單位全面落實(shí)，確保工程質(zhì)量。對(duì)材料、設(shè)備、土建施工和設(shè)備安裝施工的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程等各級(jí)驗(yàn)收評(píng)定提出質(zhì)量控制目標(biāo)。重點(diǎn)監(jiān)理：各防水構(gòu)造施工技術(shù)；防水排水坡度是否滿足設(shè)計(jì)要求；卷材、涂膜防水層的基層，密封防水處理部位、搭接寬度、附加層等細(xì)部做法是否滿足設(shè)計(jì)要求，確保屋面無滲漏、無積水，排水系統(tǒng)暢通，并且作屋面蓄水試驗(yàn)。④對(duì)設(shè)備或其他結(jié)構(gòu)預(yù)留洞、預(yù)埋件（板）的定位施工進(jìn)行旁站監(jiān)理。②各層現(xiàn)澆砼澆筑進(jìn)行旁站監(jiān)理重點(diǎn)監(jiān)理：砼原材料、開盤鑒定、配合比、運(yùn)輸、澆筑、試塊留置、成品養(yǎng)護(hù)以及施工縫留置位置和澆筑要求等符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。②砼澆筑重點(diǎn)監(jiān)理：砼的原材料、配合比、塌落度、抗壓強(qiáng)度和抗?jié)B壓力等必須符合設(shè)計(jì)要求；砼的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件等設(shè)置和構(gòu)造等必須符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁有滲漏。旁站監(jiān)理的依據(jù)：《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》（建設(shè)[2002]189號(hào)）。對(duì)重點(diǎn)部位和重要工序?qū)嵭信哉颈O(jiān)理，監(jiān)理人員進(jìn)行連續(xù)跟蹤檢查，做好旁站記錄，旁站記錄要求詳細(xì)、真實(shí)，并要求施工單位在旁站記錄上簽字認(rèn)可。總監(jiān)理工程師每日巡視工地不少于兩次，每次時(shí)間不少于一個(gè)小時(shí)，每日累計(jì)時(shí)間不少于3小時(shí)；其他主要監(jiān)理人員無特殊情況（如：大雨、大雪天氣、工程例會(huì)、驗(yàn)收等）每日巡視工地不少于兩次，每次時(shí)間不少于一小時(shí)，監(jiān)理人員不遲到、早退、曠工。，作好檢驗(yàn)和試運(yùn)轉(zhuǎn)工作，并做好記錄。 ，高低壓絕緣材料，要進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。 、砂漿、防水材料的配合比，要經(jīng)試驗(yàn)室試配，按規(guī)范規(guī)定制作試塊，經(jīng)試驗(yàn)合格后才能使用。對(duì)沒有證明文件或雖有證明文件，但認(rèn)為有必要復(fù)驗(yàn)的材料，在使用前必須進(jìn)行抽查、復(fù)驗(yàn)，證明合格后方可使用。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，監(jiān)理人員在材料驗(yàn)收單上簽字后，方可卸車用于工程。 ，施工單位應(yīng)按照施工合同和材料驗(yàn)收內(nèi)容要求，以書面形式隨工程材料采購(gòu)報(bào)告報(bào)監(jiān)理部。 ②乙方采購(gòu)的材料，監(jiān)理部接到乙方書面報(bào)告后，指定專人進(jìn)行考察，并提出考察意見，報(bào)業(yè)主簽批。 ⑵材料設(shè)備的定價(jià) ①甲方優(yōu)先推薦材料廠家，價(jià)格由甲方確定。 ⑥對(duì)于乙方所報(bào)材料的供貨廠家及價(jià)格，如甲方不予認(rèn)可，將由甲方在不延誤施工的前提下指定材料的供貨廠家及價(jià)格并負(fù)責(zé)質(zhì)量問題。 ④小批量材料采購(gòu)方提供廠家、合格證、發(fā)票附報(bào)告后，請(qǐng)甲方認(rèn)可。以節(jié)省費(fèi)用，保證工程施工需要。 ⑴采購(gòu) ①施工單位應(yīng)按合同規(guī)定的要求，每月月初及時(shí)向建設(shè)單位提報(bào)自行采購(gòu)的材料、設(shè)備計(jì)劃及需要甲方供應(yīng)材料、設(shè)備需求計(jì)劃明細(xì)。⑺由我公司簽辦的各類簽證，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟蹤簽證的實(shí)施情況，并及時(shí)向總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)向業(yè)主反饋。 ⑹做好各類簽證的編號(hào)及存檔工作。 ⑸具有工程師以上職稱，或經(jīng)總監(jiān)理工程師委托的其它監(jiān)理人員，方能經(jīng)辦所分工專業(yè)的簽證。凡出現(xiàn)差錯(cuò)，經(jīng)辦人要負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。 ⑶簽證一定要客觀、準(zhǔn)確。發(fā)生上述各種情況，均應(yīng)分門別類按規(guī)定及時(shí)、客觀、認(rèn)真辦理相關(guān)簽證手續(xù)，并應(yīng)在事情發(fā)生后3—5日內(nèi)辦理完畢，過期不再受理。為把監(jiān)理工作逐漸納入科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的管理軌道，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，特作如下規(guī)定。時(shí)間要求：視工程的大小、復(fù)雜程度臨時(shí)確定。也可由業(yè)主、監(jiān)理單位、承包商組織班子聯(lián)合審核。審核中，當(dāng)造價(jià)低、比較單純的項(xiàng)目，可由預(yù)算員審核，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審定后，報(bào)送業(yè)主。時(shí)間要求：根據(jù)工作量的大小、工程復(fù)雜程度臨時(shí)確定。 ⑶審核辦法： ①工程進(jìn)度款： 按施工合同的約定，收到進(jìn)度撥款申請(qǐng)單后，5日內(nèi)審核完畢，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)、業(yè)主批準(zhǔn)后，留一份存檔，其余返還承包商，據(jù)以撥付進(jìn)度款?；境绦蛄鞒倘缦耡、月工程計(jì)量和支付程序框圖監(jiān)理工程師對(duì)分項(xiàng)工程已簽認(rèn)承包單位申報(bào)工程量完成清單（預(yù)算）設(shè)計(jì)變更費(fèi)用合同變更費(fèi)用索賠費(fèi)用等監(jiān)理工程師審批雙方協(xié)商承包單位按審批的工程量填寫《工程進(jìn)度付款申請(qǐng)表》 監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程進(jìn)度付款申核表》業(yè)主單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 三方協(xié)商修改業(yè)主單位向承包單位支付b、工程款竣工結(jié)算的基本程序工程經(jīng)各方竣工驗(yàn)收承包單位提出竣工結(jié)算資料監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程結(jié)算審定表》業(yè)主單位審核業(yè)主單位向承包單位付款保修階段結(jié)束時(shí)進(jìn)行工程款最終結(jié)算1驗(yàn)收制度為最終實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)，監(jiān)理工程師應(yīng)從以下幾個(gè)方面做好工程質(zhì)量的驗(yàn)收控制：（1）工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收控制基本程序承包單位填寫《主要材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)核驗(yàn)單》承包單位使用監(jiān)理工程師審核承包單位另選方法：審核證明資料實(shí)地考察廠家進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證復(fù)試 不合格 合格 承包單位達(dá)到分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)條件進(jìn)行自檢承包單位填寫《分項(xiàng)工程驗(yàn)收申請(qǐng)核驗(yàn)單》監(jiān)理工程師審核監(jiān)理工程師簽認(rèn)分項(xiàng)工程承包單位繼續(xù)施工達(dá)到分部工程自檢條件自 檢糾正承包單位填寫《分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)核驗(yàn)單》（附：分部工程質(zhì)量評(píng)定表）監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽認(rèn)分部工程糾正（2）分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收基本程序（3）單位工程驗(yàn)收基本程序承包單位自檢合格填報(bào)《竣工工程驗(yàn)收申請(qǐng)核驗(yàn)單》監(jiān)理工程師核查質(zhì)量保證資料承包單位進(jìn)行整改項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行竣工驗(yàn)收項(xiàng)目監(jiān)理部組織業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、承包單位四方驗(yàn)收項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽發(fā)《竣工工程驗(yàn)收申請(qǐng)核驗(yàn)單》項(xiàng)目監(jiān)理部簽發(fā)《監(jiān)理通知》 有缺陷（4）隱蔽工程驗(yàn)收的流程如下：施工單位隱蔽工程質(zhì)量評(píng)定完成自評(píng)合格質(zhì)量保證資料齊全，合格隱蔽驗(yàn)收記錄簽認(rèn)完成施工單位填“隱蔽工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)監(jiān)理單位監(jiān) 理 工 程 師檢查隱蔽工程質(zhì)量是否合格檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程、是否完成合格：簽認(rèn)“隱蔽工程檢驗(yàn)認(rèn)可書”，進(jìn)入下一工序施工不合格，監(jiān)理工程師簽發(fā)《不合格工程整改通知單》，施工單位組織整改 （5）竣工驗(yàn)收流程圖承包單位自檢合格填報(bào)《竣工工程驗(yàn)收申請(qǐng)核驗(yàn)單》監(jiān)理工程師審查質(zhì)量保證資料項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行竣工驗(yàn)收項(xiàng)目監(jiān)理部組織業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、承包單位、四方驗(yàn)收承包單位進(jìn)行整改項(xiàng)目監(jiān)理部簽發(fā)《監(jiān)理通知》項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽發(fā)《竣工工程驗(yàn)收申請(qǐng)核驗(yàn)單》報(bào)市工程質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行核驗(yàn) 有缺陷 合 格 1工程預(yù)結(jié)算、進(jìn)度款撥付審核制度 ⑴審核依據(jù)： 《施工承包合同》、《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》、經(jīng)過會(huì)審的施工圖、經(jīng)過簽章確認(rèn)的竣工圖、《工程竣工核驗(yàn)證明書》、工程設(shè)計(jì)變更、技術(shù)聯(lián)系單、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證、合同約定的定額、地區(qū)價(jià)目表、現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范、業(yè)主確認(rèn)的材料、構(gòu)(配)件、設(shè)備價(jià)格等。重點(diǎn)應(yīng)控制如下幾個(gè)方面：（1）嚴(yán)格按圖紙復(fù)核已完成工程的實(shí)際工程量，認(rèn)真進(jìn)行審核后簽發(fā)施工單位所報(bào)的已完工程量報(bào)表；（2）嚴(yán)格控制工程設(shè)計(jì)變更，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽發(fā)變更通知，一律不得擅自進(jìn)行變更施工，否則不予簽認(rèn)工程量；（3）認(rèn)真做好工程資料的收集、整理工作，建立完善的監(jiān)理檔案資料，為工程的索賠和反索賠提供有理、有力的依據(jù)。（3）公司檢查組對(duì)工程進(jìn)行檢查后，填寫“現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查記錄 ”和檢查評(píng)語、結(jié)論，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出限期整改意見和要求，并跟蹤檢查。d、監(jiān)理資料規(guī)范、完備、齊全情況。b、監(jiān)理服務(wù)情況、業(yè)主和其他參見單位意見和職業(yè)道德、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)、企業(yè)形象、環(huán)境衛(wèi)生等情況。（2）公司每月組織現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的工作情況檢查一至二次。(20)沉降記錄(21)照相、錄象資料工地檢查和巡視人員到位保證措施為了加強(qiáng)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查工作，督促現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員檢查和巡視的到位情況，制定了“監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查工作制度”。7）竣工后移交公司檔案室，辦理交接手續(xù)。 5）歸檔資料必須真實(shí)可靠、字跡清楚、簽字齊全，不得擅自涂改。3）資料員負(fù)責(zé)信息、資料的收集、發(fā)放和整理保管等管理工作。監(jiān)理檔案管理制度1）監(jiān)理資料是監(jiān)理工程師在實(shí)施監(jiān)理過程中直接形成的，具有可追溯性、保存價(jià)值和法律效應(yīng)的原始記錄，必須歸檔管理。6）以上書面報(bào)告，要登記入檔。4）有不安全隱患的單位，形成書面“整改措施”，反饋給“安全文明聯(lián)合檢查小組”。2）定于每周四，對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全文明聯(lián)合檢查。 安全檢查制度 為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，保證工程施工的正常進(jìn)行，特建立以下安全檢查制度。 （9）虛心向兄弟監(jiān)理單位學(xué)習(xí)，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，不得在任何場(chǎng)合貶低他人。 （7）接受上級(jí)主管機(jī)關(guān)的管理，定期匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作情況。 （6）樹立全局觀念，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)奮斗的精神，相互尊重、相互諒解、友愛協(xié)作、互相幫助、互相支持。 （4）嚴(yán)格按照本工程監(jiān)理和約定條款及業(yè)主的授權(quán)范圍獨(dú)立承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)，不得從事超越合同規(guī)定及業(yè)主的授權(quán)范圍以外的其他活動(dòng)。（2）熱愛本職工作，忠于職守，全心全意為業(yè)主做好管理服務(wù)。⑦第二天上午一上班將寫好的監(jiān)理日記放在桌上，供總監(jiān)和信息管理員收查。如政府有關(guān)部門頒發(fā)的有關(guān)文件收到時(shí)間、執(zhí)行時(shí)間；承包單位因素，非承包單位因素引起的停水、停電、停工、延遲開工時(shí)間及由此造成的停工、窩工、材料及資金損失；業(yè)主合同外工程及零星用工：監(jiān)理部完成的附加工作、額外工作；不可抗力因素發(fā)生過程及影響。 ④監(jiān)理工作的記錄是監(jiān)理日志的重點(diǎn)內(nèi)容，可分三部分書寫，一是各方要求處理情況；二是各專業(yè)主要監(jiān)理工作及發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果；三是當(dāng)日簽發(fā)的監(jiān)理指令。要實(shí)事求是真實(shí)可信，客觀地反映問題。 ②監(jiān)理日志應(yīng)記錄當(dāng)天施工部位、內(nèi)容、施工班組人數(shù)及施工機(jī)械使用情況。監(jiān)理日志作為監(jiān)理公司的內(nèi)部管理文件，未經(jīng)總監(jiān)同意禁止外人翻閱、復(fù)印。 ②監(jiān)理日志置于監(jiān)理辦公室， 監(jiān)理人員均可查詢、監(jiān)督或提出修改補(bǔ)充。因此，監(jiān)理日志的填寫是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作的一部分，是考核現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作的重要方面。 監(jiān)理資料的主要內(nèi)容有：委托監(jiān)理通知書、監(jiān)理實(shí)施辦法、施工組織設(shè)計(jì)審批、當(dāng)月工程總結(jié)、設(shè)備材料質(zhì)量證明文件、檢查試驗(yàn)資料、會(huì)議紀(jì)要、來往函件、監(jiān)理月報(bào)等每月報(bào)業(yè)主1份，監(jiān)理項(xiàng)目部留1份。建設(shè)監(jiān)理資料是對(duì)工程項(xiàng)目當(dāng)月目標(biāo)實(shí)際完成情況的總結(jié)，同時(shí)也是制定下個(gè)月糾偏措施的依據(jù)，是動(dòng)態(tài)控制的具體體現(xiàn)。月報(bào)制度