【正文】 質(zhì)量手冊(cè)是描述工地試驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理的重要文件。 相關(guān)程序文件TJ02100204 《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo)題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 目的為保證工地試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹，必須對(duì)其組織機(jī)構(gòu)、職能、資源進(jìn)行合理調(diào)整和組合，建立起適應(yīng)試驗(yàn)檢測(cè)工作管理需要的質(zhì)量體系。(2) 有關(guān)審核與評(píng)審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。(3) 實(shí)施糾正措施與跟蹤 被審核試驗(yàn)室按糾正措施要求對(duì)試驗(yàn)室出現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施；審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核程序文件，組織專人定期組織內(nèi)審工作。(2) 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)要適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：，如機(jī)構(gòu)變動(dòng)、程序文件有較大修改；；； 審核程序(1) 審核準(zhǔn)備主任批準(zhǔn)內(nèi)部審核組成員，成員由與被審核工作無(wú)關(guān)并受過(guò)培訓(xùn)和有內(nèi)審資格的人員承擔(dān)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任審核組長(zhǎng)，編制審核計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 審核范圍 涉及試驗(yàn)檢測(cè)工作活動(dòng)的各環(huán)節(jié)。，辦理借閱手續(xù)并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還。計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)必須有計(jì)算人員簽名。(5) 質(zhì)量體系文件以及審核和評(píng)審質(zhì)量保證活動(dòng)記錄，計(jì)量認(rèn)證、審查驗(yàn)收資料。具體按《記錄管理程序》執(zhí)行。 程序概要(1) 質(zhì)量體系文件、記錄整理并歸檔。(4) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)審、評(píng)審記錄、資質(zhì)證書和法律、法規(guī)及上級(jí)文件歸檔。(3) 資料員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告（包括檢測(cè)合同或檢測(cè)項(xiàng)目委托書或協(xié)議書、原始記錄等）、儀器設(shè)備檔案歸檔。 職責(zé)(1) 資料員負(fù)責(zé)檔案管理。 相關(guān)程序文件TJ02100225 《糾正措施、預(yù)防措施控制程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo)題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 目的對(duì)檢測(cè)報(bào)告、各類文件、技術(shù)資料、活動(dòng)記錄等進(jìn)行有效控制，確保檔案的完整性和規(guī)范性。(3) 技術(shù)負(fù)責(zé)人編制不符合工作的控制程序，內(nèi)容為對(duì)不符合工作予以處理。(1) 由試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)文件的制定和審核。(3) 試驗(yàn)室主任認(rèn)真制定相關(guān)檢測(cè)內(nèi)容的技術(shù)要求，準(zhǔn)確的完成項(xiàng)目。 (1) 確保試驗(yàn)室工作的準(zhǔn)確性。 相關(guān)程序文件TJ02100203 《檢測(cè)過(guò)程控制程序》TJ02100215 《不合格品控制程序》TJ02100216 《測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序》TJ02100217 《申訴和投訴的處理程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo)題：、預(yù)防措施和改進(jìn)第一版發(fā)布日期：2014年10月20日確保試驗(yàn)室的檢測(cè)和校驗(yàn)?zāi)軌驖M足及時(shí)、準(zhǔn)確的完成。(4) 糾正措施當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容是對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作是否符合方針、程序或者是對(duì)檢測(cè)質(zhì)量提出疑問(wèn)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即對(duì)這些范圍的工作和有關(guān)職責(zé)進(jìn)行審核，如無(wú)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)作解釋；如確有問(wèn)題時(shí)，需提出改進(jìn)措施，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)申訴和投訴情況組織有關(guān)人員對(duì)申訴和投訴涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行調(diào)查分析，擬定處理申訴和投訴意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報(bào)試驗(yàn)室主任同意后實(shí)施。其它申訴和投訴不受此限。（b）委托檢測(cè)、驗(yàn)收檢測(cè)、施工檢測(cè)的委托者的申訴。、法規(guī)行為的申訴和投訴。 程序概要(1) 申訴和投訴分類。(3) 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核處理意見(jiàn)和處理結(jié)果。 職責(zé)(1) 試驗(yàn)室的資料管理員負(fù)責(zé)接受申訴和投訴。 相關(guān)程序文件TJ02100223 《合同控制程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo)題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 目的當(dāng)上級(jí)機(jī)關(guān)或委托方對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)工作有異議而提出申訴和投訴時(shí)，采取適當(dāng)程序，確保申訴和投訴的合理、合法地解決。(1) 由試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)文件的制定和審核。(3) 試驗(yàn)室主任認(rèn)真審核合同或委托書的內(nèi)容、客戶要求、標(biāo)書，并簽訂合約。 (1) 確保試驗(yàn)室工作的合法性。 相關(guān)程序文件TJ02100214 《采購(gòu)控制程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo)題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日確保試驗(yàn)室的檢測(cè)和校驗(yàn)?zāi)軌驖M足客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審。(4) 不合格的材料處置由試驗(yàn)室與供應(yīng)商交涉，作出拒收或讓步接收，并做好記錄。(2) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇由工地試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。 職責(zé)試驗(yàn)室提出外部協(xié)助和采購(gòu)要求，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證所購(gòu)材料的質(zhì)量。 范圍 適用于試驗(yàn)檢測(cè)工作消耗材料和外部服務(wù)。(3)分包項(xiàng)目經(jīng)評(píng)審合格、簽訂分包合同方能生效。，證明分包方能力的證據(jù)應(yīng)充分有效。(1) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出對(duì)外分包申請(qǐng)。(4) 由試驗(yàn)室監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)分包工作的跟蹤。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外分包單位資質(zhì)資料的收集與管理。適用于長(zhǎng)雙雙高速TJ0210工地試驗(yàn)室。6. 質(zhì)量手冊(cè)的重大修改應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。4. 當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)換版，重新批準(zhǔn)發(fā)布，收回舊版手冊(cè)。修改后經(jīng)工地試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo)題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 (3) 修改程序1. 申請(qǐng)修改人員寫明修改內(nèi)容和理由，交工地試驗(yàn)室。2. 工地試驗(yàn)室通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審時(shí)提出修改意見(jiàn)。3. 上級(jí)主管部門的新規(guī)定或法律、法規(guī)有變動(dòng)，本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容與上述規(guī)定有矛盾時(shí)。 質(zhì)量手冊(cè)修改(1) 如有下列情況之一時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行修改：1. 質(zhì)量手冊(cè)在運(yùn)行中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，或在實(shí)際執(zhí)行中有不完善之處。(2) 各試驗(yàn)室組織學(xué)習(xí)，使本室人員了解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，熟悉工地試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、目標(biāo)及與本職工作有關(guān)的規(guī)定。(5) 試驗(yàn)室資料員按年度檢查質(zhì)量手冊(cè)的保管和使用情況。(3) 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失或轉(zhuǎn)借，離開工地試驗(yàn)室時(shí)應(yīng)由工地試驗(yàn)室資料員收回，并辦理注銷手續(xù)。 其中xxx為DXX地基基礎(chǔ) , XX表示文件順序號(hào)CXX工程材料 , XX表示文件順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)的管理(1) 質(zhì)量手冊(cè)印制、發(fā)放、收回、記錄等日常工作由工地試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)。程序文件的編號(hào)為TJ0202XX(表示程序文件為第二層文件，XX表示文件順序號(hào))。 相關(guān)程序 (1) 《質(zhì)量體系評(píng)審管理程序》中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第4章第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo)題：第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 質(zhì)量手冊(cè)編制和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)；批準(zhǔn)頁(yè)見(jiàn)首頁(yè)。(4) 有關(guān)審核與評(píng)審資料由中心試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)存檔。(3) 評(píng)審會(huì)議后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由主任批準(zhǔn)。（4）內(nèi)審組審核報(bào)告； 評(píng)審程序(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)。 評(píng)審內(nèi)容（1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況；各試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制符合性、有效性及適用性。 職責(zé) 管理體系評(píng)審由主任主持會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。(2) 對(duì)上級(jí)主管部門給予的工作編制合理的工作計(jì)劃。(2) 職責(zé)和程序見(jiàn)《保密控制程序》。 報(bào)告授權(quán)簽字人識(shí)別見(jiàn)附件3 授權(quán)人簽字識(shí)別。做好防火、防盜、防蛀工作，以防資料的損壞。對(duì)過(guò)期資料的銷毀應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，并造冊(cè)登記入檔。(7) 技術(shù)檔案管理人員職責(zé)嚴(yán)守保密制度，不得隨意復(fù)制、散發(fā)檢測(cè)報(bào)告，不得泄漏原始數(shù)據(jù)，不得做損害用戶的事。協(xié)助科研條件部做好儀器設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)試與驗(yàn)收工作。標(biāo)識(shí)信息應(yīng)齊全。負(fù)責(zé)做好儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查計(jì)劃、記錄和維護(hù)保養(yǎng)記錄。(6) 試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理工作，掌握儀器設(shè)備的用途、性能。不斷更新業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握本專業(yè)檢測(cè)技術(shù)和檢測(cè)儀器的發(fā)展動(dòng)態(tài)。編寫檢測(cè)方案，認(rèn)真填寫檢測(cè)原始記錄并妥善保存至資料存檔。(5) 檢測(cè)人員崗位職責(zé)嚴(yán)格按照有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)工作。對(duì)所簽發(fā)的檢測(cè)報(bào)告負(fù)技術(shù)責(zé)任。不受外界任何干預(yù)，對(duì)不合要求的檢測(cè)報(bào)告有權(quán)拒絕簽字。(4) 授權(quán)報(bào)告簽字人職責(zé)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的批準(zhǔn)。組織審核質(zhì)量體系文件并參與評(píng)審工作，完成主任交辦的其他任務(wù)。組織編制和修改質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)試驗(yàn)室技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施，協(xié)助主任宣貫質(zhì)量手冊(cè)。 (3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理工作，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。審核比對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃。質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代理委托的工作。參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。參加本標(biāo)施工單位的工程質(zhì)量檢查及事故分析會(huì)議，提出解決工程質(zhì)量問(wèn)題的意見(jiàn)和方案。組織制定工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃和年度工作計(jì)劃； 定期主持召開質(zhì)量分析會(huì)議，討論和研究生產(chǎn)中的問(wèn)題，并針對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，制定對(duì)策。負(fù)責(zé)建立完善的工地試驗(yàn)室質(zhì)量保證體系和管理制度，并確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和管理制度能始終如一地貫徹落實(shí)。 負(fù)責(zé)各檢測(cè)組人員的調(diào)配和人員的工作分工，督促、檢查執(zhí)行情況，考核本室人員的工作質(zhì)量。試驗(yàn)室具有固定的工作場(chǎng)所，地點(diǎn)設(shè)置在公主嶺桑樹臺(tái)鎮(zhèn)。 質(zhì)量目標(biāo)本室的檢測(cè)服務(wù)總體質(zhì)量目標(biāo)為：檢測(cè)報(bào)告合格率99％；檢測(cè)記錄無(wú)差錯(cuò)率98％；在用設(shè)備完好率100%；用戶投訴率在1％以下。中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市軌道交通2號(hào)線（一期）TJ2標(biāo)工地試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第3章第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)第一版發(fā)布日期：2014年10月20日 質(zhì)量方針質(zhì)量方針為：科學(xué)公正、嚴(yán)謹(jǐn)守信、優(yōu)質(zhì)高效、竭誠(chéng)服務(wù)。1 泥漿：泥漿比重、含砂率、粘度。1 路基路面：壓實(shí)度、平整度、彎沉。 無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料：最大干密度、最佳含水率、無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度、水泥或石灰劑量