【正文】 13 ====================文件編號Q001版 本 號A第9章：過程控制發(fā)行日期頁 次221． 目的：為使產(chǎn)品生產(chǎn)有效進行，以確保交貨期限和產(chǎn)品質(zhì)量。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1鑒別：原材料、產(chǎn)品過程、半成品、成品的標識依[產(chǎn)品的標識和可追溯性程序]實施。2． 范圍：產(chǎn)品各階段的生產(chǎn)和檢驗標識與追溯作業(yè)。4．3客戶所提供產(chǎn)品的管理依[顧客提供產(chǎn)品的控制程序]執(zhí)行。該項供應(yīng)品一旦有所遺失損壞或不適用時均應(yīng)加以記錄并通報客戶。3． 權(quán)責(zé)：由技術(shù)部主辦，業(yè)務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1法規(guī)鑒別管理程序 P=0816 ====================文件編號Q001版 本 號A第7章：客戶提供產(chǎn)品的控制發(fā)行日期頁 次201． 目的：對客戶所需產(chǎn)品，需由客戶提供產(chǎn)品及供料時，在生產(chǎn)過程中，達到客戶對品質(zhì)的要求及確保生產(chǎn)順利進行而制定。4．5當(dāng)合同規(guī)定時，顧客可在供應(yīng)商處或本公司對供應(yīng)商所提供的物料是否符合規(guī)定要求進行驗證。合格供應(yīng)商的清單經(jīng)總經(jīng)理批準后方才生效。4．2采購文件應(yīng)清楚地說明所采購物料的要求，采購文件在正式發(fā)布實施前應(yīng)對其正確性和完整性進行審批。另外須符合生產(chǎn)、銷售國家的環(huán)境性、電氣性、電磁性方面法規(guī)。3． 權(quán)責(zé)：由供應(yīng)部主辦，相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1文件控制程序 P0811 ====================文件編號Q001版 本 號A第6章：采購發(fā)行日期頁 次191． 目的：對供應(yīng)商及采購過程進行有效控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。4．20．2適時的審查工程規(guī)格，并明定于幾個工作日內(nèi)完成審查/發(fā)行/執(zhí)行。4．9因法律原因/或知識保存之目的而保留的任何過時文件應(yīng)予以適當(dāng)標明。4．8控制特性的文件識別：當(dāng)客戶提出要求時，本公司各項制程控制指導(dǎo)文件及類似文件。4．6適時分布[文件總覽表]，經(jīng)了解文件現(xiàn)行版次狀態(tài)。4．4各類文件原稿，由辦公室負責(zé)管理及保存，對于已分發(fā)的不適用的文件，應(yīng)予以回收銷毀，必要時保留原稿，但需與其它文件加以區(qū)分。4．2文件制定時需經(jīng)權(quán)責(zé)部門審查及核準后，再辦公室權(quán)責(zé)加蓋適當(dāng)受控章后執(zhí)行，以避免發(fā)生誤用。3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1與顧客溝通程序 P07045．2質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ====================文件編號Q001版 本 號A第4章：設(shè)計控制發(fā)行日期頁 次17無 ====================文件編號Q001版 本 號A第5章：文件和資料控制發(fā)行日期頁 次181． 目的：為有效地控制質(zhì)量文件，規(guī)定有關(guān)文件的制定、修訂、作廢與使用管理等各項作業(yè)。4．5業(yè)務(wù)部于合同評審或訂單評審時，應(yīng)確保本公司能夠達成顧客所有的要求，包括QS9000 SECTION Ⅱ。4．3訂單、合同審查記錄，均加以保存。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1所有客戶的訂單或合同，均應(yīng)依[與顧客溝通程序]審查，以確定客戶的要求，確保本公司有能力生產(chǎn)，并于客戶要求的期限完成。2． 范圍：適用于與本公司來往客戶的合約和訂單。4．12．5客戶提供的工裝/模具和設(shè)備應(yīng)予以永久標記。4．12．3適當(dāng)?shù)卦u估目前作業(yè)和制程的有效性，依[制程能力管理程序]實施。依[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序]辦理。4．11．5持續(xù)不斷規(guī)劃與推動，依[持續(xù)改進控制程序]實施。4．11．3確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進需要，如計劃外停機，過長的生產(chǎn)周期，報廢返工和返修，設(shè)備安裝、模具更換及機器調(diào)整時間，不良質(zhì)量的成本以及顧客抱怨等等，實施適當(dāng)?shù)母倪M方案。4．11持續(xù)改進：4．11．1總經(jīng)理及各級主管應(yīng)用公司各項集會、會議、管理活動、全面宣傳、教育全公司員工，持續(xù)不斷改善及創(chuàng)新改進的理念。4．10．3經(jīng)客戶指定為“外觀項目”的零組件，需經(jīng)客戶另行核準。4．9．2控制計劃適當(dāng)時可涵括三種不同階段：（1） 樣件 （2）試生產(chǎn) （3）生產(chǎn)4．9．3控制計劃應(yīng)適當(dāng)?shù)赜枰詸z討和更新，于下列情況發(fā)生時：（1） 產(chǎn)品變更時；（2） 制程變更時；（3） 制程變得不穩(wěn)定時；（4） 制程能力變得不足時；4．10生產(chǎn)件批準：4．10．1生產(chǎn)件批準程序的進行參考[生產(chǎn)性零件批準程序]手冊，并依[生產(chǎn)件批準程序]實施。4．8在過程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃過程中，必須檢討防錯的措施。4．7制程的失效模式與效應(yīng)分析考慮到所有的控制特性，并致力于改善制程，以做到“預(yù)防不良重于不良檢查”。4．5．2跨功能小組使用［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃和控制計劃］參考手冊內(nèi)的可行性同意書，評估特殊的設(shè)計、材料、生產(chǎn)制程是否適合生產(chǎn)，同時也確認所需統(tǒng)計制程能力。4．4．3跨功能小組的工作性包括下列各項：（1） 各項控制特性開發(fā)/定案；（2） 各項失效模式與效應(yīng)分析的開發(fā)和審查；（3） 制定各種行動方案，通過高風(fēng)險優(yōu)先指數(shù)降低潛在的失效模式；（4） 各項控制計劃的編寫和審查。4．4跨功能小組的應(yīng)用：4．4．1跨功能小組的成員包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部，必要時可要求外包商、客戶代表共同參與。4．3．3每年應(yīng)定期或不定期制定質(zhì)量計劃，由相關(guān)部門執(zhí)行，于管理評審會檢討執(zhí)行其成效。4．3．2在先期產(chǎn)品規(guī)劃過程中，特別是進行PFMEA及控制計劃制訂時，應(yīng)組成跨功能小組。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1本公司的質(zhì)量活動自業(yè)務(wù)訂單的審查、采購、生產(chǎn)、檢驗、包裝、儲存與交貨，以至客戶服務(wù)等階段均屬之，各相關(guān)部門依［質(zhì)量手冊］的規(guī)定制訂各相關(guān)作業(yè)程序，并付諸執(zhí)行，以滿足QS9000國際標準及本公司制訂的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。5． 相關(guān)文件：5．1文件控制程序 P08115．2管理評審程序 P08015．3教育培訓(xùn)控制程序 P08265．4先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 P04055．5業(yè)務(wù)計劃管理程序 P07025．6與顧客溝通程序 P0704 ====================文件編號Q001版 本 號A第2章：質(zhì)量體系發(fā)行日期頁 次131． 目的：配合質(zhì)量方針并掌握產(chǎn)品質(zhì)量，由質(zhì)量目標開始制訂質(zhì)量計劃，有計劃地進行質(zhì)量活動。4．12顧客滿意度：4．12．1針對最直接的和最終的這戶實施滿意度調(diào)查依［與顧客溝通程序］實施，以確實掌握滿意度及不滿意度的各種指標作為持續(xù)改進的資訊依據(jù)。4．11．2在經(jīng)營會議中針對客戶相關(guān)問題，研究檢討迅速解決此等問題的優(yōu)先順序。4．10．2目標和計劃的分析依據(jù)競爭產(chǎn)品和本公司產(chǎn)品的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅等方面來擬定，并采用適當(dāng)?shù)姆椒ê饬磕壳昂臀磥砜蛻舻钠谕? ====================文件編號Q001版 本 號A緒論：程序文件與部門對照表發(fā)行日期頁 次124．9資源：凡手冊第18章規(guī)定的特定工作人員，須依［教育培訓(xùn)控制程序］規(guī)定接受相關(guān)培訓(xùn)并取得資格認可后，方能從事本身的工作。4．7管理信息：對于規(guī)定的要求事項中有可能成為不適合的產(chǎn)品、工程，應(yīng)利用會議、質(zhì)量異常速報等，向負有改正措施的現(xiàn)任權(quán)限的管理者報告。4．6．2本公司各部門人員按組織機構(gòu)圖確定聯(lián)絡(luò)方式，并于管理程序文件中清楚確定各部門的權(quán)責(zé)。4．5管理者代表：由總經(jīng)理指派管理者代表負責(zé)QS9000質(zhì)量管理系統(tǒng)的推行與維持，并代表本公司聯(lián)系有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)的論證申請事宜，并從事下列工作：（1） 確保質(zhì)量系統(tǒng)按照國際標準制訂、實施與維持；（2） 將質(zhì)量系統(tǒng)的運作情況向管理階層提出報告，以供審查，并作為改進質(zhì)量系統(tǒng)的依據(jù)；（3） 與外界機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)事務(wù)。4．4．2若需要糾正質(zhì)量問題，質(zhì)檢部主管有權(quán)停止生產(chǎn)，直到問題解決為止。4．3質(zhì)量制度的制訂、修訂、廢止作業(yè)：本公司質(zhì)量制度（包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等）在確保控制產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，當(dāng)本制度不符合現(xiàn)狀需求時，得依［文件控制程序］申請變更，以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性及適宜性。3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門協(xié)辦。 總經(jīng)理： 2001年8月8日 ====================文件編號Q001版 本 號A第1章：管理職責(zé)發(fā)行日期頁 次111． 目的：為使質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量政策，適時對質(zhì)量系統(tǒng)加以檢討或改善，以確保質(zhì)量系統(tǒng)的適用性。9． 辦公室主任崗位職責(zé) 9．1負責(zé)管理公司行政人事、總務(wù)后勤部部門協(xié)調(diào)工作，落實各部門人員崗位責(zé)任（職責(zé)）； 9．2負責(zé)管理制度的建立、執(zhí)行檢查，并實施考核； 9．3負責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃，對從事特殊工種的人員進行資格認證考核，人員招聘建立勞動合同、人事、培訓(xùn)等檔案； 9．4負責(zé)安全保衛(wèi)、環(huán)境保護的檢查督促工作，協(xié)助生產(chǎn)部門進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)，環(huán)境衛(wèi)生的檢查評定工作； 9．5根據(jù)國家規(guī)定的勞動工資政策制度，制定本廠貫徹辦法，報請領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)批準后組織實施； 9．6負責(zé)制定勞保用品、防護用品的供應(yīng)標準，組織工傷、機損、事故的調(diào)查分析，并提出修理意見； 9．7嚴格控制辦公費用，厲行節(jié)約，搞好公司福利，規(guī)劃組織員工參加健康有益的活動； 9．8負責(zé)來信郵件處理，接待來賓，做好對外聯(lián)系工作。 7．3嚴格把握原材料進廠的質(zhì)量關(guān)，加強回收余料、廢品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人為報損浪費； 7．4健全物資管理制度，完善物資出入庫手續(xù)，定期組織有關(guān)人員清倉盤庫，做到帳、卡、物相符； 7．5抓好倉庫管理工作，提高安全意識，文明管理，認真落實做好各類標識，產(chǎn)品不得亂放、混放。6． 質(zhì)檢部主管崗位職責(zé) 6．1積極貫徹質(zhì)保體系的各項規(guī)定，抓好質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、計量檢測等工作，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)； 6．2對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的品質(zhì)監(jiān)控負責(zé)，對生產(chǎn)全過程發(fā)生的質(zhì)量問題有否決權(quán)； 6．3組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的驗證和ISO9001/QS9000有關(guān)要素的執(zhí)行與檢查； 6．4負責(zé)對原材料、外協(xié)、外購件、半成品、成品按有關(guān)標準和驗收規(guī)程進行檢驗監(jiān)控，按文件要求對檢驗和試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行和監(jiān)督； 6．5組織不合格品的評審工作，并作出處置決定； 6．6做好質(zhì)量原始記錄的收集、整理和統(tǒng)計分析工作，負責(zé)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔、建檔和保管工作； 6．7負責(zé)公司的檢測設(shè)備和計量器具，對所有的檢測設(shè)備和量具按規(guī)定的周期進行校準； 6．8做好質(zhì)量問題的收集、匯總、分析工作，每月組織一次質(zhì)量問題分析會，對生產(chǎn)員工有獎罰權(quán)，報領(lǐng)導(dǎo)審批。4． 生產(chǎn)部主管崗位職責(zé)4．1根據(jù)公司下達的生產(chǎn)任務(wù)，安排實施生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)進度； 4．2配合技術(shù)部參與組織新產(chǎn)品試制與合同評審，組織均衡生產(chǎn)，推行定置管理，建立正常生產(chǎn)秩序，堅持文明生產(chǎn)，促使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高； 4．3堅持“質(zhì)量第一”的方針，負責(zé)落實產(chǎn)品制造的過程控制，對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責(zé)； 4．4負責(zé)安全生產(chǎn)，組織能源、設(shè)備的日常管理，教育職工遵守各項規(guī)章制度； 4．5負責(zé)組織各車間職工的崗位培訓(xùn)，對車間作業(yè)人員進行考核，負責(zé)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查