【正文】 d）質(zhì)量； e）價(jià)格； f）履行期限、地點(diǎn)和方式； g）違約責(zé)任； h）解決爭議的辦法。成都鑫成鵬線纜材料有限公司7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次3/14b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決。 e) 質(zhì)管科在充分理解產(chǎn)品質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上組織最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān)。c) 在法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修改、市場情況發(fā)生重大變化的情況下，管理者代表主持對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行討論，確定應(yīng)執(zhí)行的外部標(biāo)準(zhǔn)或制定嚴(yán)于外部標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求的變化和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修改后的要求。 5 程序要點(diǎn) a) 營銷科進(jìn)行市場調(diào)查、顧客走訪、收集競爭對(duì)手情況，了解顧客對(duì)產(chǎn)品交付時(shí)和交付后的相關(guān)要求，了解顧客對(duì)產(chǎn)品固有特性及賦予特性的要求，并將信息傳遞至相關(guān)部門，使顧客滿意。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求編制工藝文件和作業(yè)文件。 管理者代表提出公司對(duì)產(chǎn)品的附加要求，并加以落實(shí)。 4 職責(zé) 營銷科通過市場調(diào)查、顧客走訪、合同評(píng)審等活動(dòng)充分了解、識(shí)別顧客要求和期望并提出書面報(bào)告。 3 定義 外部標(biāo)準(zhǔn)指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的過程 1 目的 對(duì)與顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)管理，確保顧客要求和期望得到正確的理解，確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，并確保公司有能力滿足顧客的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)安排及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：——產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)、各中間工序控制點(diǎn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)點(diǎn)；——產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：見“ 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求”。4 程序a）針對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求確定的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對(duì)產(chǎn)品的形成所需建立生產(chǎn)過程，識(shí)別關(guān)鍵控制的過程和活動(dòng)，對(duì)過程和涉及的活動(dòng)規(guī)定形成文件，并對(duì)這些文件進(jìn)行評(píng)審、確定；c）識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的策劃、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)準(zhǔn)則，并形成文件；e）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。2 適用范圍 　適用于與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 工作環(huán)境的保持：識(shí)別和確定的環(huán)境衛(wèi)生因素作為標(biāo)準(zhǔn)，定期檢查、整改，保證工作環(huán)境符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 工作場所的確定和環(huán)境因素的規(guī)定a）各部門對(duì)上述“”規(guī)定的所管轄范圍的工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別、確定，提出申請(qǐng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。b）公共區(qū)域工作條件是指界區(qū)內(nèi)不屬于任何部門管轄的地面及相關(guān)設(shè)施、地上物和地面空間。d）行政科負(fù)責(zé)界區(qū)內(nèi)公共區(qū)域工作條件的管理，確保工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。b）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的管理。2 適用范圍適用于公司內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的工作環(huán)境的識(shí)別、確定和管理。d）對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)掛牌警示，并限期拆除，拆除后按有關(guān)規(guī)定處置。b）對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備有設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，設(shè)備專業(yè)人員或權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報(bào)廢。c) 建立突發(fā)事故搶修制度，以避免事態(tài)的擴(kuò)大和保證搶修質(zhì)量與安全。 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)檢修a）根據(jù)各種參數(shù)對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行診斷，做好設(shè)備的定期保養(yǎng)、維護(hù)工作?！叭保憾O(shè)備基本原理、懂設(shè)備基本結(jié)構(gòu)、懂設(shè)備基本性能；“三會(huì)”：會(huì)熟練操作、會(huì)排除故障、會(huì)保養(yǎng)設(shè)備；“四不”：不超溫、不超壓、不超負(fù)荷、不帶病運(yùn)行。建立生產(chǎn)設(shè)備預(yù)防、維修體系，防患未然，減少突發(fā)事故對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合性造成影響。 生產(chǎn)設(shè)備的提供：技術(shù)科配合生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備投資計(jì)劃的實(shí)施、驗(yàn)收，供應(yīng)科負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施過程中的采購業(yè)務(wù)。5 程序要點(diǎn) 保證廠房建筑物能滿足產(chǎn)品質(zhì)量形成的要求，其管理、維修、施工和報(bào)廢執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。4 管理要點(diǎn)a）行政科負(fù)責(zé)制定消防、防雷、抗洪、通訊、安全設(shè)施、辦公設(shè)施的管理、維護(hù)要求的制度。成都鑫成鵬線纜材料有限公司6 資源管理對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次2/3d）行政科負(fù)責(zé)消防、防雷、抗洪、通訊、安全設(shè)施、辦公設(shè)施的管理和維護(hù)。b）供應(yīng)科執(zhí)行批準(zhǔn)后的基礎(chǔ)設(shè)施的采購。2 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如：建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)施、通訊設(shè)施的確定、提供和維護(hù)過程的控制。 f）建立人員技能考核和培訓(xùn)檔案。組織從事國家規(guī)定的特種作業(yè)人員參加規(guī)定的培訓(xùn)和資格考試，做到持證上崗。 c）依據(jù)各部門的要求識(shí)別培訓(xùn)和人員配置的需要。 4 程序要點(diǎn) a）根據(jù)各部門人員配置需求編制人員招聘計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 適用范圍 適用于全公司范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、任職條件的確定，人員資歷、教育程度、能力和技能的核查及培訓(xùn)管理。b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次10/10 對(duì)管理評(píng)審作相應(yīng)記錄（輸入、輸出及評(píng)審經(jīng)過），具體實(shí)施辦法見XCP/CX004《管理評(píng)審程序》。 管理評(píng)審的輸入包括以下信息：a）質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核結(jié)果；b）顧客信息反饋及外部環(huán)境的變化情況；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）有關(guān)改進(jìn)的建議。4 程序要點(diǎn) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，必要時(shí)總經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。d）行政科協(xié)助管理者代表編制管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審后改進(jìn)措施的驗(yàn)證。 b）管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 5 質(zhì)量信息的歸檔 各部門做好日常質(zhì)量信息的收集、反饋和歸檔。突發(fā)重大信息傳遞到管理者代表、總經(jīng)理，普通信息傳遞到各相關(guān)部門。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次9/10 c）文件形式的外部信息在獲得信息二天內(nèi)以復(fù)印件傳遞到應(yīng)得到信息的有關(guān)部門（或個(gè)人）。 質(zhì)量信息傳遞 質(zhì)量信息的傳遞方式a）突發(fā)信息先以口頭（包括通訊工具）及時(shí)傳遞，然后以書面報(bào)告正式傳遞。 b）管理者代表向相關(guān)人員宣傳質(zhì)量管理體系架構(gòu)、過程關(guān)系，使相關(guān)部門和人員思想統(tǒng)一、步調(diào)一致、關(guān)系和諧、配合默契，從而保證體系運(yùn)行的有效性。h）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息的收集、傳遞。 e）供應(yīng)科負(fù)責(zé)供方信息的收集、傳遞。d）質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、傳遞和歸檔。 b）管理者代表向從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員傳達(dá)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和內(nèi)涵。 2 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系有效性的信息交換。1 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次8/102 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需要；3 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。、降耗，使生產(chǎn)成本降到最低。，確保員工人身安全。 ，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保各工序輸出產(chǎn)品的質(zhì)量。，編制和改進(jìn)工藝文件、生產(chǎn)及設(shè)備操作規(guī)范并指導(dǎo)操作。，指定采用新技術(shù)、新工藝計(jì)劃。9技術(shù)科，解決生產(chǎn)中工藝、技術(shù)問題，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、改進(jìn)。，配合地方和國家質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督抽查工作。，參與顧客要求的評(píng)審、顧客投訴處理等質(zhì)量活動(dòng)。 ，對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并跟蹤和驗(yàn)證。、分析工作，提出糾正措施并加以實(shí)施。，培訓(xùn)資料，評(píng)審培訓(xùn)結(jié)果。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次7/108質(zhì)管科，組織編制“檢驗(yàn)規(guī)范”，監(jiān)督生產(chǎn)部門按“工藝文件”要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求。，合理下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。，及時(shí)反饋產(chǎn)品的需求狀態(tài)，以便于生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整。7營銷科 ，做出銷售預(yù)測及對(duì)未來市場的走向進(jìn)行分析。，核查采購的必要性以及請(qǐng)購規(guī)格及數(shù)量是否恰當(dāng)。，對(duì)采購物資中不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施，負(fù)責(zé)不合格的原材料的退返處理。，及時(shí)掌握新技術(shù)、新產(chǎn)品和升級(jí)換代產(chǎn)品，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指示。，做到詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，保質(zhì)優(yōu)價(jià)的完成采購任務(wù)，催促、協(xié)調(diào)交貨期，及時(shí)向相關(guān)部門反饋不能完成或突發(fā)情況，以確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要。6供應(yīng)科，并在批準(zhǔn)后組織采購。 ，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證。，組織開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 、宿舍的管理工作。、辭退，勞動(dòng)合同的簽訂及人員配置、考核、培訓(xùn)和職業(yè)規(guī)劃的制定。 、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查；做好文書、資料的歸檔管理工作。，并加以宣傳、貫徹、監(jiān)督和執(zhí)行。，做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息。、降耗工作。、作業(yè)文件的要求，監(jiān)督其有效性是否在生產(chǎn)過程中被嚴(yán)格實(shí)施。，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題，做好售前技術(shù)指導(dǎo) 、售后服務(wù)工作。、技術(shù)規(guī)劃的實(shí)施和管理。a）監(jiān)督營銷科了解顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)檢測能力，生產(chǎn)能力及交貨期、所需物資成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款版 本E頁 次5/10采購能力進(jìn)行評(píng)審，審查特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審表，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通。c）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組長及審核員，對(duì)內(nèi)審中提出的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行有效的跟蹤、監(jiān)督、驗(yàn)證。a）審核公司質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，審核糾正措施，提出改進(jìn)意見定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，為管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。f）生產(chǎn)車間：生產(chǎn)過程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)等。 e）質(zhì)管科：售前技術(shù)指導(dǎo)。c）營銷科：客戶滿意度的調(diào)查，客戶投訴的處理，建立客戶檔案。 ：a）行政科：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量所需工作環(huán)境的控制，公司管理體系文件、人力資源的管理。 、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效性和可行性。 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故。 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以保證其有效性。 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，根據(jù)公司的企業(yè)理念制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各職能部門規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證質(zhì)量管理體系統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、有效運(yùn)行。8 確定并準(zhǔn)備質(zhì)量活動(dòng)記錄。6 對(duì)新的質(zhì)量特性和要求規(guī)定接收標(biāo)準(zhǔn)。4 必要時(shí)可更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括研制或配備新的測試設(shè)備。成都鑫成鵬線纜材料有限公司5 管理職責(zé)對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次2/103 當(dāng)公司質(zhì)量體系文件能滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求時(shí), 可將本公司質(zhì)量體系文件視為質(zhì)量計(jì)劃。 .2 質(zhì)量管理體系策劃1 公司建立并保持《質(zhì)量策劃控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。3 我們定期或不定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測量，作為持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的重要信息輸入。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1 我們永遠(yuǎn)將顧客的利益放在第一位，通過各種形式向公司所有員工傳達(dá)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，讓全體職工樹立“以質(zhì)量為生命、以市場為向?qū)А⒉粩鄤?wù)實(shí)創(chuàng)新、社會(huì)用戶滿意”的觀念，一切工作的重點(diǎn)圍繞這個(gè)中心展開。4 每年定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，不斷進(jìn)行改進(jìn)。2 依據(jù)公司的企業(yè)理念，結(jié)合實(shí)際，著眼發(fā)展，制定符合公司實(shí)情的質(zhì)量方針。為此我們從以下方面不懈努力：1 通過各種形式向公司全體員工傳達(dá)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，讓全體職工樹立“以質(zhì)量為生命、以市場為向?qū)?、不斷?wù)實(shí)創(chuàng)新、社會(huì)用戶滿意”的觀念，一切工作的重點(diǎn)圍繞這個(gè)中心展開。為此公司制定《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄格式的編制、編號(hào)、填寫、更改、保存保護(hù)、發(fā)放、借閱和處置方法。、歸檔和保管本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄。 2 適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄的控制。h) 質(zhì)量記錄作為一種特殊文件，其控制按照本手冊(cè)“”的要求進(jìn)行。f) 各級(jí)外來文件的管理、發(fā)放、借閱、保存按照XCP∕CX001《文件控制程序》進(jìn)行。 d)各部門文件由行政科專人保管。 b) 行政科負(fù)責(zé)適時(shí)評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，以保證文件的有效性。第三級(jí)：作業(yè)文件。 4 程序要點(diǎn)成都鑫成鵬線纜材料有限公司4 質(zhì)量管理體系對(duì)應(yīng)ISO9001:2008條款 版 本E頁 次3/3 文件分類公司質(zhì)量管理體系文件分為：第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)。、資料的歸檔、印制、登記、發(fā)放等管理工作。3 職責(zé)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。 文件控制1 目的 控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保各使用處的文件為有效版本。2 對(duì)所有形成文件的程序的內(nèi)容作了引用。 總則 本公司的質(zhì)量體系文件包括：1 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2 質(zhì)量手冊(cè)；3 按標(biāo)準(zhǔn)所形成文件的程序和記錄；4 公司確