【正文】 信息以書面形式傳遞到公司的相關(guān)部門。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼：第2頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適應(yīng)性要求，企業(yè)增加的其他承諾。這種策劃必需與公司質(zhì)量管理體系的其他策劃相一致，要確定以下內(nèi)容：c) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對某一具體的產(chǎn)品所需的過程和子過程； c ) 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需的資源；d) 應(yīng)用的工藝流程、工作方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e) 具體的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法和監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 證明產(chǎn)品和過程符合性所必須的記錄；g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施。《生產(chǎn)過程控制程序》 《人力資源控制程序》 昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼：第1頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司生產(chǎn)的水泥屬流程性材料，前面已描述出四大過程，每一過程中可分為若干個子過程(見工藝流程圖)，在這些過程中已明確規(guī)定了質(zhì)量控制點(diǎn)，控制頻次、控制辦法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合格率要求（詳見本企業(yè)制定的《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊》）。 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息庫，不斷收集各方面反饋的信息，提供適宜的保存方式，便于相關(guān)部門查閱，并確保所獲信息的完整性和可靠性。具體的要求見《生產(chǎn)過程控制程序》和相關(guān)管理制度。具體的控制要求見《生產(chǎn)過程控制程序》和相關(guān)管理制度。 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評價的詳細(xì)內(nèi)容見《人力資源控制程序》。 培訓(xùn)效果評價每次培訓(xùn)后三個月內(nèi)，辦公室要組織相關(guān)部門對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價，必要時重新進(jìn)行培訓(xùn)。計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出，經(jīng)管理者代表審核。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a) 每年年底辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司的發(fā)展方向，制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理有關(guān)的所有人員都能得到相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作的必須的能力，同時能認(rèn)識到每一個崗位的工作對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：資源管理 頁碼：第2頁 共3頁章節(jié)號：6版本：A要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的繼續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。 人員培訓(xùn)要求 辦公室負(fù)責(zé)確定人員的基本培訓(xùn)要求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、倉庫保管員、內(nèi)審員、關(guān)鍵崗位操作人員、工程技術(shù)人員等。 相關(guān)程序文件《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》 《管理評審控制程序》 昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：資源管理 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：6版本：A6 資源管理 資源提供 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，為滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意的目的，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、供方及財(cái)物等方面。 化驗(yàn)室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 管理評審的輸入一般包括：昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé) 頁碼：第5頁 共6頁章節(jié)號：5版本：Aａ）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核結(jié)果）；ｂ）顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結(jié)果及反饋和重要信息；ｃ）重大質(zhì)量事故的處理； ｄ）產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢及關(guān)鍵過程監(jiān)視和測量的結(jié)果； ｅ）質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正和預(yù)防措施和實(shí)施情況； ｆ）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； ｇ）可能引起質(zhì)量管理體系的變化（如：法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)的變化等）； ｈ）對改進(jìn)的建議。評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否有變動的需求，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。如：公告欄、內(nèi)部刊物、會議記錄等，促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。管理者代表要密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理及內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解顧客要求的各方面信息并及時進(jìn)行整理、匯總、分析，以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理并下發(fā)至各相關(guān)單位，促進(jìn)顧客要求意識的形成。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)至相關(guān)部門，部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定各部門的組織結(jié)構(gòu)及崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。經(jīng)分解后，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)是可以測量的； c）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足要求所需的資源、過程、文件等方面的內(nèi)容，并能反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo), 責(zé)成公司的相關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的活動能受到充分的控制；b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司特殊合同的批準(zhǔn)，日常工作中要主動了解與顧客有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客需求并爭取超越顧客期望。 ａ）不斷提高自身的質(zhì)量意識，通過培訓(xùn)、會議等各種方式向全體員工宣傳滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性； ｂ）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ｃ）確定公司的組織結(jié)構(gòu)； ｄ）為質(zhì)量管理體系建立實(shí)施和改進(jìn)活動提供必要的資源； ｅ）任命管理者代表負(fù)責(zé)管理體系建立和實(shí)施的具體事宜；ｆ）組織管理評審。 本公司目前的質(zhì)量管理體系中把部分“從水泥成品庫提貨然后通過運(yùn)輸交付到顧客手中”的運(yùn)輸及交付過程進(jìn)行外包，對此外包過程及以后體系運(yùn)行中出現(xiàn)其他外包過程時，可以執(zhí)行以下規(guī)定： a） 涉及外包問題的主管部門依據(jù)本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，制定選擇和評定外包方的依據(jù)；b）按《采購控制程序》中對供方選擇和評價、再評價的方法選擇合格的外包方； ｃ）要簽訂正式的合同或協(xié)議，其中要明確對外包過程的監(jiān)視和測量方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，內(nèi)容要與本公司的質(zhì)量管理體系要求相一致。 質(zhì)量記錄的控制公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募ㄈ缦嚓P(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。質(zhì)量職能分配表質(zhì)量職能及其相關(guān)活動主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量副經(jīng)理供應(yīng)副經(jīng)理銷售副經(jīng)理辦公室供應(yīng)部銷售部化驗(yàn)室生產(chǎn)部生產(chǎn)車間4 質(zhì)量管理體系●▲▲?●????▲??▲???●????▲??▲???●????▲??▲??5 管理承諾 管理承諾●?????▲????? 以顧客為中心●?????▲????? 質(zhì)量方針●?????▲????? 策劃●▲?????????? 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限●?????▲????? 管理者代表●?????▲????? 內(nèi)部溝通●?????▲????? 管理評審●?????▲??▲??6 資源的管理 資源的提供●?????▲????? 人力資源●?????▲????? 基礎(chǔ)設(shè)施??●???????▲? 工作環(huán)境??●???????▲?7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●?????????▲? 與顧客有關(guān)的過程●???????▲??? 采購●??????▲???? 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 a)e)??●???????▲?)放行???●??????▲?)交付及交付后活動的實(shí)施???●????▲??? 標(biāo)識和可追溯性???●??????▲? 產(chǎn)品的防護(hù)??●?????▲??????●?????▲?▲8 測量 分析和改進(jìn)???????????? 監(jiān)視和測量???●????▲▲?? 顧客滿意???●????▲??? 內(nèi)部審核?●???????▲