【正文】 b. 出磨水泥安定性合格率≥95％。c) 發(fā)生顧客投訴時(shí)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 公司要對(duì)體系的所有過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式進(jìn)行。顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)及時(shí)收集和整理顧客的有關(guān)信息和投訴，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：資源管理 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：6版本：A 信息資源管理辦公室負(fù)責(zé)信息的分類(lèi)，明確公司要保存內(nèi)、外部信息類(lèi)別，并督促各部門(mén)進(jìn)行各自職權(quán)范圍內(nèi)各類(lèi)信息的收集、傳遞與處理。 針對(duì)輸出結(jié)果中的改進(jìn)需求，相關(guān)部門(mén)要制定改進(jìn)措施，經(jīng)最高管理者審批后實(shí)施，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況并及時(shí)向最高管理者昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第6頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A匯報(bào)。 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A關(guān)方的需要，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工, 同時(shí)要確保質(zhì)量方針： ａ）與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致、相適應(yīng)；ｂ）適應(yīng)公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； ｃ）對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性做出承諾； ｄ）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依次逐層分解； ｅ）在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的作業(yè)人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； ｆ）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的確定和工序控制，生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作； b) 負(fù)責(zé)配料方案的制定及評(píng)價(jià)工作，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；c) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體確定和組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、購(gòu)置及維護(hù)、管理工作。 ｂ）本公司生產(chǎn)的過(guò)程中不存在特殊過(guò)程所以裁剪ISO9001: 。 其他部門(mén)參與編制及具體實(shí)施。本公司總經(jīng)理竭誠(chéng)希望廣大用戶前來(lái)談生意、交朋友。經(jīng)我授權(quán)由品質(zhì)處組織，根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制的《昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)會(huì)審定稿，現(xiàn)在我批準(zhǔn)正式頒布，自2015年7月1日起實(shí)施。為了強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高企業(yè)綜合素質(zhì)，根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，我們編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，適用于本公司水泥生產(chǎn)銷(xiāo)售的全過(guò)程。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：03版本：A 質(zhì)量目標(biāo)的分解情況見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解表總經(jīng)理 ： 2015年 6月 31 日昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：04版本：A04 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 概述 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司的質(zhì)量大法，是對(duì)內(nèi)實(shí)行質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件。 裁剪說(shuō)明 ａ），按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的過(guò)程控制要求進(jìn)行控制管理。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，糾正和預(yù)防措施及改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作； 供應(yīng)部a 在供應(yīng)副總的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針,對(duì)供應(yīng)工作負(fù)責(zé)任；ｂ 負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)合格的供方，按要求制定采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施采購(gòu)工作；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第5頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：Ac 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。 ａ）不斷提高自身的質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式向全體員工宣傳滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性； ｂ）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ｃ）確定公司的組織結(jié)構(gòu)； ｄ）為質(zhì)量管理體系建立實(shí)施和改進(jìn)活動(dòng)提供必要的資源； ｅ）任命管理者代表負(fù)責(zé)管理體系建立和實(shí)施的具體事宜；ｆ）組織管理評(píng)審。 管理評(píng)審的輸入一般包括：昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第5頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：Aａ）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核結(jié)果）；ｂ）顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋和重要信息；ｃ）重大質(zhì)量事故的處理； ｄ）產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢(shì)及關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； ｅ）質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正和預(yù)防措施和實(shí)施情況； ｆ）以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； ｇ）可能引起質(zhì)量管理體系的變化（如：法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)的變化等）； ｈ）對(duì)改進(jìn)的建議。具體的控制要求見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和相關(guān)管理制度。，相關(guān)部門(mén)必須確保相關(guān)的文件得到修改。 顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛(ài)護(hù)在控制下或使用中的顧客財(cái)產(chǎn)。b) 在適當(dāng)時(shí)機(jī)由銷(xiāo)售部組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客和適量的最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)、或經(jīng)銷(xiāo)商的滿意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議。 改進(jìn)a) 公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼：第6頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：8版本：A的機(jī)制，通過(guò)以上的數(shù)據(jù)分析后的改進(jìn)及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；b) 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目都由化驗(yàn)室按相應(yīng)文件規(guī)定進(jìn)行明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行。生產(chǎn)部3銷(xiāo)售部a . 顧客投訴處理率百分之百。e. 內(nèi)部密碼抽查合格率≥90％，與規(guī)定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度對(duì)比，對(duì)比合格率≥90％。 各相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)以上情況時(shí)，要根據(jù)具體情況確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施，認(rèn)定必要時(shí)，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施情況表》，經(jīng)主管部門(mén)確認(rèn)后實(shí)施，主管部門(mén)對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控制的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。應(yīng)對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程（包括所用材料），進(jìn)行必要的控制，以確保符合要求。為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，本公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行了控制，供方的評(píng)定包括：a) 供應(yīng)部在訂貨前根據(jù)合同要求對(duì)候選供方單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定，以選擇合適的供方；b) 依據(jù)供方證實(shí)的能力和業(yè)績(jī)，建立認(rèn)可的供方檔案；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第4頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：Ac) 保存滿足合同要求能力的評(píng)定和進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄，作為評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的依據(jù)；d) 對(duì)認(rèn)可的合格供方每年評(píng)審一次，平時(shí)每季度對(duì)供方的供貨能力、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤調(diào)查并保持記錄。《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《人力資源控制程序》 昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第1頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司生產(chǎn)的水泥屬流程性材料，前面已描述出四大過(guò)程，每一過(guò)程中可分為若干個(gè)子過(guò)程(見(jiàn)工藝流程圖)，在這些過(guò)程中已明確規(guī)定了質(zhì)量控制點(diǎn)，控制頻次、控制辦法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合格率要求（詳見(jiàn)本企業(yè)制定的《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》）。 人員培訓(xùn)要求 辦公室負(fù)責(zé)確定人員的基本培訓(xùn)要求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、內(nèi)審員、關(guān)鍵崗位操作人員、工程技術(shù)人員等。經(jīng)分解后，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)是可以測(cè)量的； c）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足要求所需的資源、過(guò)程、文件等方面的內(nèi)容，并能反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。b) 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和控制工作。d）批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)；e）配備適當(dāng)?shù)馁Y源，確保體系有效運(yùn)行。 各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》初審。質(zhì)量方針的含義: a）科學(xué)管理： 堅(jiān)持以人為本的原則，用高素質(zhì)的人去生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，強(qiáng)化產(chǎn)品全過(guò)程的質(zhì)量管理，堅(jiān)持“事先控制，把好入口關(guān)”。總經(jīng)理：2015年 1月 1 日昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：企業(yè)概況頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：02版本：A阜新市大鷹水泥制造有限公司前身為阜新市水泥廠，始建于1968年，占地面積30萬(wàn)平方米。為了答謝廣大用戶的支持與厚愛(ài)，大鷹公司不斷增加投入、改進(jìn)工藝，以最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報(bào)社會(huì)， 出廠水泥合格率和出廠水泥富余標(biāo)號(hào)合格率連續(xù)多年保持“雙百”。b）出廠水泥富裕標(biāo)號(hào)合格率100％。 貫徹以舊換新的原則，并做好記錄。 B 負(fù)責(zé)文件資料的統(tǒng)籌管理工作，包括發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀、保存等并做好記錄。 質(zhì)量管理體系過(guò)程描述本公司根據(jù)質(zhì)量管理八項(xiàng)原則及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)，對(duì)本公司昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：4版本：A質(zhì)量管理體系的“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”四個(gè)大過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行描述,從而達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行描述的目的。 管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃公司每年編制管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。同時(shí)為制定好下年度的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。，確保顧客的要求明確、合理、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足，在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)解決情況應(yīng)予以注明。成品采用批號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。I) 如果將計(jì)算機(jī)軟件用作規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，在初次使用前要進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 不合格品控制a) 化驗(yàn)室經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的不合格原燃材料要及時(shí)通知供應(yīng)科，經(jīng)評(píng)審做出退貨或讓步接收的決定，并通知有關(guān)部門(mén)；b) 化驗(yàn)室經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)半成品不合格時(shí)通知生產(chǎn)部，作好隔離、標(biāo)識(shí)，再進(jìn)行評(píng)審并通知有關(guān)車(chē)間，然后進(jìn)行轉(zhuǎn)作他用或報(bào)廢處置；C） 化驗(yàn)室經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)成品不合格時(shí)，作好標(biāo)識(shí)并進(jìn)行評(píng)審視其不同性質(zhì)做出改作他用或報(bào)廢的不同處置決定。d. 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率百分之百。c