【正文】 ????▲??●主管領(lǐng)導(dǎo) ▲歸口部門 ?相關(guān)部門 昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量管理體系 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：4版本：A4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系文件 本公司的質(zhì)量體系文件包括： ａ) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b ) 程序文件； c ) 作業(yè)指導(dǎo)書； d) 質(zhì)量記錄； 質(zhì)量手冊 化驗室負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司的組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明；d) 質(zhì)量管理體系的總體簡要說明及對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用； e) 質(zhì)量體系過程的說明及相互關(guān)系的描述(包括對外包過程的識別和控制)； f) 有關(guān)手冊的評審、修改和控制的規(guī)定。 負責(zé)統(tǒng)籌過程的監(jiān)視和測量，糾正和預(yù)防措施及改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證工作； 供應(yīng)部a 在供應(yīng)副總的領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針,對供應(yīng)工作負責(zé)任；ｂ 負責(zé)選擇和評價合格的供方，按要求制定采購計劃和實施采購工作；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁碼：第5頁 共8頁章節(jié)號：3版本：Ac 負責(zé)采購過程的監(jiān)視和測量工作。 生產(chǎn)副總a） 組織貫徹公司的質(zhì)量方針和政策；參與質(zhì)量體系的策劃活動；b） 參與制定公司的質(zhì)量決策；對生產(chǎn)系統(tǒng)工作質(zhì)量負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；c） 負責(zé)工藝技術(shù)文件、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理文件的審批；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁碼：第3頁 共8頁章節(jié)號：3版本：A負責(zé)工藝流程及過程控制點的審定；d） 負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負責(zé)人的入職要求。 裁剪說明 ａ），按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的過程控制要求進行控制管理。 總經(jīng)理下達頒布令，對《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)頒布。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令頁碼：第2頁 共2頁章節(jié)號：03版本：A 質(zhì)量目標(biāo)的分解情況見質(zhì)量目標(biāo)分解表總經(jīng)理 ： 2015年 6月 31 日昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：質(zhì)量手冊的管理頁碼：第1頁 共2頁章節(jié)號：04版本：A04 《質(zhì)量手冊》的管理 概述 《質(zhì)量手冊》是本公司的質(zhì)量大法，是對內(nèi)實行質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件。c) 滿意的產(chǎn)品：。為了強化質(zhì)量管理，提高企業(yè)綜合素質(zhì)，根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際情況，我們編制了《質(zhì)量手冊》，適用于本公司水泥生產(chǎn)銷售的全過程。公司位于阜新蒙古族自治縣東扣莫村，比鄰錦阜高速及101國道，廠內(nèi)設(shè)有鐵路專線，公鐵路交通便利。經(jīng)我授權(quán)由品質(zhì)處組織，根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制的《昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊》，經(jīng)會審定稿，現(xiàn)在我批準(zhǔn)正式頒布，自2015年7月1日起實施。公司生產(chǎn)的“阜鷹山”、。本公司總經(jīng)理竭誠希望廣大用戶前來談生意、交朋友。f) 我們的永恒追求：大鷹公司貫徹以質(zhì)量求生存、求發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，保持質(zhì)量優(yōu)勢，滿足用戶對質(zhì)量越來越高的期望值。 其他部門參與編制及具體實施。 《質(zhì)量手冊》的換版 當(dāng)機構(gòu)發(fā)生重大變化或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，要對《質(zhì)量手冊》進行換版。 ｂ）本公司生產(chǎn)的過程中不存在特殊過程所以裁剪ISO9001: 。a 認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和政策，對質(zhì)量管理系統(tǒng)的工作負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b 負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負責(zé)人的入職要求；c 負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的管理及質(zhì)量體系的運行工作；d 負責(zé)公司原材料、過程產(chǎn)品和產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作，對所有產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負全責(zé)。 生產(chǎn)部 a) 負責(zé)生產(chǎn)流程的確定和工序控制，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作； b) 負責(zé)配料方案的制定及評價工作，針對監(jiān)視和測量結(jié)果定期進行數(shù)據(jù)分析；c) 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體確定和組織對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、購置及維護、管理工作。 a) 文件發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b) 由化驗室組織，每年年底對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次進行審批；c) 辦公室編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 辦公室按受控文件的分發(fā)范圍要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量體系相關(guān)的場所和部門都能得到相關(guān)文件的有效版本； e) 以文件夾集中、分類、有序存放文件并標(biāo)識清晰、易于識別并方便檢索； f ) 確保相關(guān)的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定分發(fā)并記錄；g ) 收回所有作廢和失效的文件并加蓋作廢印章予以保存。 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)考慮相昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé) 頁碼：第2頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A關(guān)方的需要，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工, 同時要確保質(zhì)量方針： ａ）與公司總體經(jīng)營方針相一致、相適應(yīng)；ｂ）適應(yīng)公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； ｃ）對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性做出承諾； ｄ）為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依次逐層分解； ｅ）在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的作業(yè)人員充分溝通，達到上下理解一致； ｆ）在管理評審時對其實施情況及持續(xù)適宜性進行評審。 內(nèi)部溝通公司必須確保在不同的部門之間、不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量的要求、目標(biāo)及完成情況等信息能得以及時傳遞和有效的溝通，辦公室負責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通方式。 針對輸出結(jié)果中的改進需求，相關(guān)部門要制定改進措施，經(jīng)最高管理者審批后實施，化驗室負責(zé)跟蹤驗證實施情況并及時向最高管理者昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：管理職責(zé) 頁碼：第6頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A匯報?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門組織實施。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊主題：資源管理 頁碼：第3頁 共3頁章節(jié)號：6版本：A 信息資源管理辦公室負責(zé)信息的分類，明確公司要保存內(nèi)、外部信息類別，并督促各部門進行各自職權(quán)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。分別以“產(chǎn)品說明書”等形式予以記錄和明確。銷售部負責(zé)及時收集和整理顧客的有關(guān)信息和投訴，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認針對本公司生產(chǎn)過程特點，不存在特殊過程，該項進行刪減，列出此條款是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款編號保持一致。顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制a) 化驗室根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝的要求，配備檢驗、測量試驗設(shè)備，配備設(shè)備的精度應(yīng)滿足檢測產(chǎn)品的要求，并將本公司檢驗、測量、試驗設(shè)備建立臺帳；b) 所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用前必須進行檢定/校準(zhǔn)。 過程的監(jiān)視和測量 a) 公司要對體系的所有過程進行監(jiān)視和測量，通過管理評審、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度調(diào)查及現(xiàn)場檢查等方式進行。c) 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 在所有的進貨檢驗試驗和過程檢驗試驗全部完成并全部滿足標(biāo)準(zhǔn)后才進行最終檢驗；3 、化驗室按照《GB175—2007通用硅酸鹽水泥》來檢驗成品。c) 發(fā)生顧客投訴時。b. 作廢文件處理及時率百分之百。b. 出磨水泥安定性合格率≥95％?；炇沂謨詢?nèi)容更改記錄表序號更改時間更改章節(jié)頁號更改方式更改人審批人1批準(zhǔn)令 012換頁徐寧李鳳宇2企業(yè)概況024換頁徐寧李鳳宇3目的、范圍9換頁徐寧李鳳宇4測量、分析和改進38換頁徐寧李鳳宇4批準(zhǔn)令 012換頁徐寧馮革文附錄：程序文件清單《各級人員質(zhì)量責(zé)任制》 《管理評審控制程序》 《與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序》 《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《人力資源控制程序》 《服務(wù)控制程序》 47 /